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罗平县妇幼保健计划生育服务中心

2023年度部门决算

目录

第一部分 罗平县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  罗平县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

为本辖区内妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、孕产保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷防治等医疗保健服务，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务：开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作。受卫生计生行政部门委托承担辖区妇幼保健计划生育管理、信息管理、培训和技术支持工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.全县全年无孕产妇死亡，全县共发生危急孕产妇31人，31人均抢救成功，抢救成功率100%。

2.整体业务收入呈上升趋势。

3.开展新技术和新项目，2023年派出2人外出进修学习限制类技术，完成宫腹腔镜限制类技术备案以及人员备案，顺利开展宫腹腔镜手术；影像设备到货验收、外派人员学习、增加影像医师后增加了心脏超声及小儿髋关节超声检查；儿科绿色疗法区域投入使用，开展小儿药浴、小儿推拿等治疗项目，在儿科、妇科、产科等多科室开展中医协同服务，效果显著，得到群众的认可，服务人次明显增加。

4.开展规范医疗及作风整治专项行动，我院根据省市县级相关文件要求，开展了“医疗领域突出问题专项整治行动”“医药腐败问题集中整治行动”通过自查自纠，分级督查，大力推进“合理用药、合理检查、合理治疗、合理收费”工作规范，逐步规范诊疗活动，净化行业风气，涵养了医院廉洁文化。

5.推进了单位廉政建设，2023年我院成功创建为县级第一批“清廉医院”示范点，进一步完善了管党治党责任落实体系、清廉教育体系、防治腐败制度体系、医德医风建设体系，党员干部的纪律意识、规矩意识明显增强，党内政治生活、崇廉尚洁的文化氛围、服务能力、医疗保健服务和诊疗秩序等得到了进一步规范和完善。被县委、县政府授予了“县级文明单位”称号。

6.基建项目正常推进，新建综合楼于2023年8月顺利封顶，已进入装修阶段，预计2024年中可投入使用，专项资金按相关要求100%支付。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置19个内设机构，包括：中心办公室、保健部、医务办公室、采购办公室、财经办公室、孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、计划生育服务部、孕产保健科、妇女保健科、儿童保健科、计划生育服务科、产科、妇科、儿科、中西医结合科、医技科、体检科。

我部门为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

罗平县妇幼保健计划生育服务中心作为二级预算单位纳入罗平县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

罗平县妇幼保健计划生育服务中心2023年末实有人员编制68人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制68人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员64人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

年末其他人员47人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。年未其他人员47人。其中：医生助理3人、护士24人、工勤人员10人、药剂4人、检验4人、影像科2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆3辆，增加1辆是因为购买了1辆救护车，已请示公车办用于下乡督导工作。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见：罗平县妇幼保健计划生育服务中心2023年度部门决算公开表（决算报表部分）.xls）

1.本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的相关支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的相关支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县妇幼保健计划生育服务中心2023年度收入合计2,353.38万元。其中：财政拨款收入1,034.28万元，占总收入的43.95%；上级补助收入0万元；事业收入1,314.16万元（含教育收费0万元），占总收入的55.84%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入4.94万元，占总收入的0.21%。收入合计与上年相比减少1,438.43万元，下降37.94%。其中：财政拨款收入增加86.42万元，增长9.12%；上级补助收入增加0万元，与上年相比，没有变化；事业收入增加68.17万元，增长5.47%；经营收入增加0万元，与上年相比，没有变化；附属单位上缴收入增加0万元，与上年相比，没有变化；其他收入减少1,593.02万元，下降99.69%。减少的原因是上年度向中国农业银行股份有限公司政府贴息贷款1,573.07万元，形成债务预算收入，从而导致本年收入差异过大。

二、支出决算情况说明

罗平县妇幼保健计划生育服务中心2023年度支出合计2,504.66万元。其中：基本支出2,250.51万元，占总支出的89.85%；项目支出254.15万元，占总支出的10.15%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。与上年相比，支出合计减少4,151.08万元，下降62.37%。其中：基本支出减少4.92万元，下降0.22%；项目支出减少4,056.16万元，下降94.10%；上缴上级支出增加0万元，与上年相比，没有变化；经营支出增加0万元，与上年相比，没有变化；对附属单位补助支出增加0万元，与上年相比，没有变化。支出合计与上年相比减少的原因是2021年财政拨款结转2,540.84万元，2022年用于综合楼建设，上年政府贴息贷款1,573万元，用于购买医疗设备，从而导致本年支出差异过大。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障罗平县妇幼保健计划生育服务中心机构正常运转的日常支出2,250.51万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,388.99万元，占基本支出的61.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费861.52万元，占基本支出的38.28％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障罗平县妇幼保健计划生育服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标， 用于专项业务工作的经费支出254.15万元。其中：基本建设类项目支出108.02万元。具体项目开支及开展工作情况：

1、罗平县妇幼保健计划生育服务中心建设项目108.02万元，主要用于罗平县妇幼保健计划生育服务中心建设；

2、基本公共卫生经费140.13万元，主要用于两癌筛查、孕产妇检查等；

3、采购设备6.00万元，主要用于临订床科室提升诊疗能力。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县妇幼保健计划生育服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1,034.28万元，占本年支出合计的41.29%。与上年相比增加86.42万元，增长9.12%,主要原因是财政拨入项目资金140.13万元，与上年52.07万元对比，增加了88.06万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.202外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.203国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.204公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.205教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.206科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.207文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.208社会保障和就业（类）支出119.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.58%。主要用于发放退休人员退休费、死亡抚恤金、缴纳养老保险和职业年金。其中：2080502社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--事业单位离退休65.96万元，主要用于发放退休人员退休费；2080505社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出31.74万元，主要用于缴纳养老保险；2080506社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位职业年金缴费支出16.74万元，主要用于缴纳职业年金；2080801社会保障和就业支出--抚恤--死亡抚恤5.31万元，主要用于死亡抚恤金；

9.210卫生健康（类）支出842.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.43%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、公共卫生支出、缴纳保险。其中：2100403卫生健康支出--公共卫生--妇幼保健机构673.43万元，主要用于工资福利支出649.41万元、商品和服务支出24.02万元；2100408卫生健康支出--公共卫生--基本公共卫生服务97.22万元，主要用于基本公共卫生；2100409卫生健康支出--公共卫生--重大公共卫生服务42.91万元，主要用于重大公共卫生； 2101102卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗支出27.84万元，主要用于缴纳医疗保险；2101199卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出0.83万元，主要用于缴纳工伤保险；

10.211节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.212城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.213农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.214交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.215资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.216商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.217金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.219援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.220自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.221住房保障（类）支出72.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.99%，主要用于缴纳住房公积金，其中：2210201住房保障支出--住房改革支出--住房公积金支出72.30万元，主要用于缴纳住房公积金；

20.222粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.223国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.224灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.229其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.231债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.232债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.234抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.00万元，决算为1.99万元，完成年初预算的33.17%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为6.00万元，决算为1.99万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的33.17%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

罗平县妇幼保健计划生育服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.00万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的33.17%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为6.00万元，决算为1.99万元，完成年初预算的33.17%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因财政资金未拨到位。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.57万元，增长40.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年相比，没有变化；公务用车购置费支出决算增加0万元，与上年相比，没有变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.57万元，增长40.14%；公务接待费支出决算增加0万元，与上年相比，没有变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是财政拨入公务用车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于罗平县妇幼保健计划生育服务中心相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县妇幼保健计划生育服务中心2023年机关运行经费支出0万元，原因是罗平县妇幼保健计划生育服务中心属于非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，罗平县妇幼保健计划生育服务中心资产总额6,217.06万元，其中，流动资产3,091.58万元，固定资产628.98万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程2,417.74万元，无形资产78.76万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见“附表12国有资产使用情况表”）。与上年相比，本年资产总额增加669.04万元，其中固定资产增加204.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见：罗平县妇幼保健计划生育服务中心2023年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）.xlsx）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1,977.79万元，其中：政府采购货物支出1,977.79万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.86万元，其中：授予小微企业合同金额10.86万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见：罗平县妇幼保健计划生育服务中心2023年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xls

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭

的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单

位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53032414036500401111