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罗平县疾病预防控制中心2023年度部门决算

目录

第一部分 罗平县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  罗平县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；

2.负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；

3.负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施;

4.开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验，承担卫生行政委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

5.指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防疫工作；

6.负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；

7.负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关单位收集、报告疫情；

8.开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防疫知识。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年罗平县疾病预防控制中心各项工作以党建工作引领疾控事业的发展，落实主体责任，坚持全面从严治党，做好基础工作，强化支部堡垒作用，落实“四种责任”，强化意识形态工作，坚持持续整改，强化整改落实成效。

1.业务培训工作。为了提高单位整体的业务能力，先后派出33人次到省市接受相关业务培训，同时逐级对乡村卫生防疫人员进行业务培训，培训内容主要以突发公共卫生事件处置能力、疫情报告、疫情分析、疾病监测、传染病的诊断和治疗以及各项业务工作的实施。

2.疫情监测和传染病控制。认真贯彻执行相关法律法规的学习和培训，增强了职工的法律意识，提高了三级疫情报告人员的业务素质，适时开展应急演练，提高突发公共卫生事件的处置能力。

3.突发公共卫生事件及聚集性疫情。2023年全年无突发公共卫生事件和聚集性疫情。

4.鼠疫防治监测工作。全县鼠疫监测工作按照每两月1次的频次开展监测工作，全年共计开展6轮次，覆盖4个乡镇4个村委会7个自然村。

5.结核病防治工作。2023年初诊患者就诊2,114例（全年任务指标1,688例），完成初诊任务的125.24%。

6.免疫规划工作。（1）、冷链及疫苗注射器管理情况，按省市要求，县、乡、村统一建立冷链设备档案表，疫苗、注射器物资分发均使用云南省统一印制的疫苗注射器管理台账；（2）、疫苗运输管理，截至2023年12月，全县累计下发卡介苗2,707支、乙肝疫苗14,522支、脊灰IPV 35,620剂、口服脊灰疫苗1,779支、无细胞百白破疫苗19,110支、白破疫苗4,265支、麻腮风疫苗10,610支、乙脑减毒疫苗10,570支、A群流脑疫苗2,380支、A+C群流脑疫苗16,650支、甲肝减毒疫苗5,170支、0.1ml注射器6,400具、0.5ml注射器106,300具，一次性1ml注射器（稀释用）7,100具、2ml注射器10,400具；（3）、2023年1-12月共完成12次常规疫苗运转。

7.公共卫生工作。（1）、食源性疾病监测情况，2023年全县开展食源性疾病监测15所医院，共上报431例食源性疾病病例信息;（2）、开展学校常见病检测，对学生的体重、身高、血压、视力等进行了监测;（3）、城市集中供水监测情况，全年共完成水样监测检测44份;（4）、2023年枯水期、丰水期共完成农村生活饮用水监测任务122份，覆盖13个乡镇街道，覆盖率100%。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个科室，包括：1、办公室;2、财务科;3、传染性疾病控制科;4、慢性非传染性疾病控制科;5、公共卫生科;6、结核病防治科;7、免疫规划科;8、地方病防治科;9、性病艾滋病防治科;10、检验科;11、美沙酮门诊。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

罗平县疾病预防控制中心作为二级预算单位，纳入曲靖市罗平县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

罗平县疾病预防控制中心2023年末实有人员编制49人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员44人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见：罗平县疾病预防控制中心2023年部门决算公开表（决算报表部分）.xlsx）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县疾病预防控制中心2023年度收入合计1,053.65万元。其中：财政拨款收入1,051.32万元，占总收入的99.78%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入2.33万元，占总收入的0.22%。与上年相比，收入合计增加233.99万元，增长28.55%，主要原因是2023年安排支付“双提升”项目，导致财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入增加238.67万元，增长29.37%；上级补助收入增加0万元，与上年相比，没有变化；事业收入增加0万元，与上年相比，没有变化；经营收入增加0万元，与上年相比，没有变化；附属单位上缴收入增加0万元，与上年相比，没有变化；其他收入减少4.68万元，下降66.79%，主要原因是2023年其他收入仅有市疾控补交下基层伙食费2.33万元。

二、支出决算情况说明

罗平县疾病预防控制中心2023年度支出合计1,051.65万元。其中：基本支出659.42万元，占总支出的62.70%；项目支出392.23万元，占总支出的37.30%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。与上年相比，支出合计增加221.94万元，增长26.75%。其中：基本支出减少61.90万元，下降8.58%，主要原因是停发职工奖励性绩效工资；项目支出增加283.84万元，增长261.85%，主要原因是2023年安排支付“双提升”项目，导致项目支出增加；上缴上级支出增加0万元，与上年相比，没有变化；经营支出增加0万元，与上年相比，没有变化；对附属单位补助支出增加0万元，与上年相比，没有变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障罗平县疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出659.42万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出630.54万元，占基本支出的95.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28.88万元，占基本支出的4.38％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障罗平县疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出392.23万元。其中：基本建设类项目支出0万元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.为完成基本公共卫生服务项目疾病预防控制业务包工作任务开支71.28万元；

2.为完成重大传染病预防控制业务工作开支320.95万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1,051.32万元,占本年支出合计的99.97%。与上年相比增加234.47万元，增长28.70%,主要原因是2023年安排支付“双提升”项目，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201一般公共服务（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.202外交（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.203国防（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.204公共安全（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.205教育（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.206科学技术（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.207文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.208社会保障和就业（类）支出94.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.98%。主要用于职工和退休人员的社会保障以及遗属生活补助，其中：2080502社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--事业单位离退休56.64万元，主要用于发放退休人员统筹外待遇；2080505社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出14.70万元，主要用于职工基本养老保险缴费；2080506社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位职业年金缴费支出16.00万元，主要用于职工职业年金缴费；2080801社会保障和就业支出--抚恤--死亡抚恤7.09万元，主要用于发放遗属生活补助和死亡一次性抚恤金。

9.210卫生健康（类）支出910.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.60%，主要用于发放职工工资及开展卫生健康业务工作的项目资金等，其中：2100401卫生健康支出--公共卫生--疾病预防控制机构498.57万元，其中人员经费470.02万元，主要用于发放职工工资；日常公用经费28.55万元，主要用来支付单位水费、电费、公务用车运行费及保安服务费；2100408卫生健康支出--公共卫生--基本公共卫生服务71.28万元，主要用于购买开展工作所需试剂耗材、支付公卫聘用人员劳务费等；2100409卫生健康支出--公共卫生--重大公共卫生服务320.95万元，主要用于提升实验室能力，购买设备仪器、试剂及耗材，支付艾滋病干预人员劳务费等；2101102卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗19.24万元，主要用于职工基本医疗保险、生育保险缴费；2101199卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出0.33万元，主要用于职工工伤保险缴费。

10.211节能环保（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.212城乡社区（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.213农林水（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.214交通运输（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.215资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.216商业服务业等（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.217金融（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.219援助其他地区（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.220自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.221住房保障（类）支出46.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。2210201住房保障支出--住房改革支出--住房公积金46.52万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

20.222粮油物资储备（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.223国有资本经营预算（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.224灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.229其他（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.231债务还本（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.232债务付息（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.234抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.00万元，决算为7.29万元，完成年初预算的80.98%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为6.00万元，决算为6.98万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.74%，完成年初预算的116.31%；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为0.31万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.26%，完成年初预算的10.34%，具体是国内接待费支出决算0.31万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

罗平县疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.00万元，支出决算为7.29万元，完成年初预算的80.98%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为6.00万元，决算为6.98万元，完成年初预算的116.31%；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为0.31万元，完成年初预算的10.34%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：为满足公务用车运行需求，用上级补助资金追加公务用车运行维护费，因此公务用车运行维护费决算数比预算数增加0.98万元；压缩接待开支，主要是从节约出发，严格控制“三公”经费支出和接待费批次、接待人次，坚决杜绝与公务活动无关的宴请接待，因此公务接待费决算数比预算数减少2.69万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4.94万元，下降40.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年相比，没有变化；公务用车购置费支出决算增加0万元，与上年相比，没有变化；公务用车运行维护费支出决算减少3.21万元，下降31.54%；公务接待费支出决算减少1.72万元，下降84.75%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位加强公务用车管理，导致公务用车运行维护费较上年减少3.21万元。本年公务接待费决算支出0.31万元，与上年决算支出2.03万元，减少了1.72万元，下降84.73%，主要因为本单位压缩接待开支，从节约出发，严格控制“三公”经费支出和接待费批次、接待人次，坚决杜绝与公务活动无关的宴请接待，因此公务接待费决算数比上年减少1.72万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于本单位进行疾病预防控制业务督导、突发公共卫生事件应急处置及传染病防治工作等，所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。    

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次66人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位督导业务工作所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县疾病预防控制中心2023年机关运行经费支出0万元，主要原因是罗平县疾病预防控制中心属于非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，罗平县疾病预防控制中心资产总额1,857.26万元，其中，流动资产1,290.01万元，固定资产567.25万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见“附表12国有资产使用情况表”）。与上年相比，本年资产总额增加13.32万元，其中固定资产减少36.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值36.83万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见：罗平县疾病预防控制中心2023年部门决算公开表（国有资产使用情况表）.xlsx）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额5.97万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出5.97万元。授予中小企业合同金额5.97万元，其中：授予小微企业合同金额5.97万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见：罗平县疾病预防控制中心2023年部门决算公开表（绩效自评部分）.xlsx

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政性收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53032414036500101111