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 罗平县九龙社区卫生服务中心

2023年度部门决算

目录

第一部分  罗平县九龙社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  罗平县九龙社区卫生服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党的卫生工作方针政策和法律法规，以公共卫生、基本医疗服务为主。负责收集辖区卫生信息，针对辖区主要健康问题实施健康咨询、健康教育以及辖区卫生诊断；负责辖区计划免疫管理和免疫接种工作，开展传染病、地方病、寄生虫病的社区防治。

2.承担本辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；承担计划生育技术服务相关任务；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生检查、婚前医学检查项目等出生缺陷综合防治任务；负责对村级人员提供业务培训指导。

3.在县妇幼保健计划生育服务中心指导下，做好相关技术服务、信息采集和流动人口计划生育相关服务等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强医德医风及行风建设

医疗卫生行业是一个特殊的窗口行业，我们始终把加强行风建设、树立良好的社会形象作为一项重要工作来抓，实行院务公开，接受职工监督，实行大事集体决策制度；加强队伍自身素质建设，组织全体医务人员认真学习《中华人民共和国执业医师法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《医疗事故处理条例》、《中华人民共和国精神卫生法》、《中华人民共和国侵权责任法》、《处方管理办法》、《中华人民共和国母婴保健法》、《医疗机构从业人员管理规范》等法律法规知识，通过学习，使广大职工进一步树立全心全意为病人服务的思想，坚持“以病人为中心”的服务理念，职工的政治思想素质不断提高，整个医疗行风出现良好势头。

2.内部管理工作

⑴完善各项规章制度，提高服务意识和服务质量；加强三基三严培训与考核，组织专业技术知识培训，特别是加强《处方管理办法》、《云南省病历书写规范》的学习，严格规范医疗文书的学习，建立健全处方点评制度及管理措施，使服务中心的医疗服务质量不断提高。

⑵加强医疗质量管理，确保医疗安全。加强对医务人员的法制教育，增强医疗安全责任意识。健全医疗、护理、功能检查等各个科室、各个诊疗环节的质量管理制度，制定切实可行的质量目标，实现诊疗工作的规范化。坚持安全第一、质量优先的原则，严格落实各项操作规程，杜绝医疗责任事故。加强监督，定期开展医疗质量检查，依法依纪落实奖惩。不断改善医疗服务，严格控制医疗费用，促进合理检查、合理用药、合理治疗，切实减轻患者就医负担。

⑶严格执行医改政策，落实药品零差率销售。一直以来，严格落实新医改政策，努力转变思想观念，强化服务中心公益性，以规范基本药物招标采购和落实零差率销售政策为重点，全面实施国家基本药物制度。把好用药关，狠抓临床合理、安全用药，完善相关规章制度，形成了合理用药评价、监控、通报等管理体系。坚持做到合理使用抗生素，实行抗菌药物分类管理分级使用。    

 ⑷公开服务价格，规范收费标准服务中心既要在诊断、治疗上尽量做到优质、高效、安全，又要在治疗费用上切实做到透明、合理，使患者真正得到实惠。严格执行《云南省非营利性医疗机构收费标准》，规范了医疗服务项目收费，严禁超标准、分解收费现象发生。

3.全力开展好公共卫生服务项目工作  

认真落实医改任务，为确实落实好公共卫生服务项目工作，严格按照《云南省卫生健康委 云南省财政厅关于做好 2023 年基本公共卫生服务项目工作的通知》（云卫基层发〔2023〕5号）开展公共卫生服务项目的各项工作。结合实际，将公共卫生服务项目工作进行分工，实行项目责任到人的措施，确保了服务中心2023年公共卫生服务工作的顺利实施。  

4.乡村医生管理情况

⑴服务中心与各卫生室（服务站）及乡村医生实行目标责任制管理，于每年年初与各卫生室（服务站）签订了《工作目标管理责任书》，通过月度考核及半年、年终考核相结合，制定年度绩效考核管理方案，考核结果与项目经费发放挂钩。

⑵对各卫生室（服务站）严格监管，认真落实乡村一体化管理工作中的十统一、四要求，即统一行政管理、业务管理、财务管理、药械管理、收费标准、考核标准、制度建设、人员准入、房屋建设、统一机构名称和标识标牌。四要求卫生室（服务站）做到看病有登记、用药有处方、收费减免有公示、公共卫生服务有台账。

5.强化安全责任，创建平安社区卫生服务中心

一是以“安全生产责任书”为载体，层层落实安全责任制，明确各级安全责任体系；二是完善服务中心各项应急预案，做到分工明确，责任到人，流程合理，便捷高效。三是重点加强提高医疗质量，改善服务态度，建立医疗纠纷预警机制，前期处理机制，妥善处理医患纠纷，不发生集体上访事件；四是重点落实重点部位防范措施。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设科室，包括内儿急诊科、妇产科、外科、中医科、功能科、检验科、公共卫生服务部等。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

罗平县九龙社区卫生服务中心作为二级预算单位纳入罗平县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

罗平县九龙社区卫生服务中心2023年末实有人员编制61人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制61人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员58人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员23人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见：罗平县九龙社区卫生服务中心 2023年度部门决算公开表（决算报表部分）.xlsx）

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的相关支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的相关支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度没有财政拨款安排的“三公”经费及机关运行经费等相关支出，所以《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2023年度没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费等相关支出，所以《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县九龙社区卫生服务中心2023年度收入合计1,597.63万元。其中：财政拨款收入851.58万元，占总收入的53.30%；上级补助收入0万元；事业收入745.16万元（含教育收费0万元），占总收入的46.64%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；

其他收入0.89万元，占总收入的0.06%。与上年相比，收入合计减少59.38万元，下降3.58%。其中：财政拨款收入减少117.91万元，下降12.16%；上级补助收入增加0万元，与上年相比，没有变化；事业收入增加58.50万元，增长8.52%；经营收入增加0万元，与上年相比，没有变化；附属单位上缴收入增加0万元，与上年相比，没有变化；其他收入增加0.02万元，增长2.10%。收入增加的主要原因是本年调整工资及人员调入增加预算，单位本年加强业务管理，事业收入较上年略有增长。

二、支出决算情况说明

罗平县九龙社区卫生服务中心2023年度支出合计1,574.95万元。其中：基本支出1,328.16万元，占总支出的84.33%；项目支出246.79万元，占总支出的15.67%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。与上年相比，支出合计减少67.34万元，下降4.10%。其中：基本支出增加19.15万元，增长1.46%；项目支出减少86.49万元，下降25.95%；上缴上级支出增加0万元，与上年相比，没有变化；经营支出增加0万元，与上年相比，没有变化；对附属单位补助支出增加0万元，与上年相比，没有变化。主要原因是本年调整工资及调入人员支出增加，单位本年医疗业务开展相关支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障罗平县九龙社区卫生服务中心机构正常运转的日常支出1,328.16万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出958.29万元，占基本支出的72.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费369.87万元，占基本支出的27.85％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障罗平县九龙社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出246.79万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：

1、国家基本药物补助支出31.30万元，主要用于22家卫生室（社区卫生服务站）及九龙社区卫生服务中心实施基本药物补助；

2、家庭医生签约经费支出1.61万元，主要用于已脱贫贫困人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务支出；

3、基本公共卫生服务支出213.88万元，主要用于开展基本公共卫生服务所产生的乡村医生经费、专用材料费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县九龙社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出851.58万元,占本年支出合计的54.07%。与上年相比减少117.91万元，下降12.16%,主要原因是本年项目经费拨款较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.202外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.203国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.204公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.205教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.206科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.207文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.208社会保障和就业（类）支出29.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%。主要用于在职人员和退休人员社会保障及死亡职工遗属补助。其中： 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休9.10万元，主要用于发放退休人员统筹外部分退休补助；2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.65万元，主要用于单位职工养老保险缴费；2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出10.33万元，主要用于历年单位职工职业年金缴费； 2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤（遗属生活补助）支出2.97万元，主要用于死亡职工遗属补助；

9.210卫生健康（类）支出1,492.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.74%。主要用于职工工资发放、职工医疗保险缴纳、基本药物补助支出、家庭医生签约支出、基本公共卫生服务支出。其中： 2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院1,133.48万元，主要用于职工工资支出；2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出32.91万元，主要用于家庭医生签约支出及基本药物补助支出；2100408卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务213.88万元，主要用于基本公共卫生服务支出； 2100717卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务92.85万元，主要用于计划生育服务人员工资支出； 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗18.49万元，主要用于职工医疗保险缴费；2101199卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出-其他行政事业单位医疗支出0.40万元，主要用于职工工伤保险缴费；

10.211节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.212城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.213农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.214交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.215资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.216商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.217金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.219援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.220自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.221住房保障（类）支出53.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。主要用于职工住房公积金缴纳。其中：2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金53.89万元，主要用于职工住房公积金缴纳；

20.222粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.223国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.224灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.229其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.231债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.232债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.234抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

罗平县九龙社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置费支出决算增加0万元；公务用车运行维护费支出决算增加0万元；公务接待费支出决算增加0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县九龙社区卫生服务中心2023年度机关运行经费支出0万元，主要原因是罗平县九龙社区卫生服务中心属于费参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，罗平县九龙社区卫生服务中心资产总额740.12万元，其中，流动资产323.79万元，固定资产363.78万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产52.55万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见“附表12国有资产使用情况表”）。与上年相比，本年资产总额减少321.43万元，其中固定资产减少91.10万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见：罗平县九龙社区卫生服务中心 2023年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）.xlsx）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见：罗平县九龙社区卫生服务中心 2023年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xlsx

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政性收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53032414036500801111