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罗平县老厂卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分  罗平县老厂卫生院概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  罗平县老厂卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党的卫生工作方针政策和法律法规，以公共卫生、基本医疗服务为主。负责收集辖区卫生信息，针对辖区主要健康问题实施健康咨询、健康教育以及辖区卫生诊断；负责辖区计划免疫管理和免疫接种工作，开展传染病、地方病、寄生虫病的社区防治。

2.承担本辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；承担计划生育技术服务相关任务；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生检查、婚前医学检查项目等出生缺陷综合防治任务；负责对村级人员提供业务培训指导。

3.在县妇幼保健计划生育服务中心指导下，做好相关技术服务、信息采集和流动人口计划生育相关服务等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

坚持医疗同公共卫生服务并重，中西医结合，不断拓展“多发病、常见病”的诊疗，依法实施各类计划生育技术服务，以“小病、常见病、多发病”不出乡为目标，逐渐改善本区域群众看病难看病贵问题。医院制定了年度重点工作任务：

1.业务收入

罗平县老厂卫生院2023年度医疗总收入418.12万元，门诊人次47941人，门诊总收入261.00万元，住院人次956人，住院总收入153.50万元。未发生医疗投诉，差错事故。

2.提升基层医疗卫生服务能力，加强医务人员的培训和教育

选派医务人员外出到上级医院进修学习，邀请权威专家到院开展知识讲座、示范手术等提升医务人员技术水平；加强意识形态教育管理工作，树立“以病人为中心”的服务理念，提升医疗服务质量。

3.做好健康扶贫助力乡村振兴工作

自乡村振兴战略实施以来，医院紧紧围绕巩固群众健康扶贫成果与乡村振兴有效衔接开展工作，着力守护群众健康，为乡村振兴守好一方健康。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：内儿急诊科、外科、妇产科、功能科、中医科、公共卫生服务部、药房、收费室、行政后勤科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

罗平县老厂卫生院作为二级预算单位纳入罗平县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

罗平县老厂卫生院2023年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员30人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员24人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见：罗平县老厂卫生院 2023年部门决算公开（决算报表部分）.xlsx）

1.本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的相关支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的相关支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.本单位2023年度没有财政拨款安排的“三公”经费及机关运行经费等相关支出，所以《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

4.本单位2023年度没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费等相关支出，所以《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县老厂卫生院2023年度收入合计815.18万元。其中：财政拨款收入396.90万元，占总收入的48.69%；上级补助收入0万元，占总收入的0.00%；事业收入418.12万元（含教育收费0万元），占总收入的51.29%；经营收入0万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0.16万元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计减少232.04万元，下降22.16%。其中：财政拨款收入减少80.58万元，下降16.88%,减少的主要原因是本年项目收入比上年减少61.52万元；上级补助收入增加0万元，与去年相比，没有变化；事业收入减少151.41万元，下降26.59%，减少的主要原因是新冠疫情结束导致外出务工人员增加，病人量减少，导致事业收入较上年有所下降；经营收入增加0万元，与去年相比，没有变化；附属单位上缴收入增加0万元，与去年相比，没有变化；其他收入减少0.05万元，下降25.35%，减少的主要原因是本年事业收入减少导致银行存款减少，利息收入较上年减少，导致其他收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

罗平县老厂卫生院2023年度支出合计945.89万元。其中：基本支出830.81万元，占总支出的87.83%；项目支出115.08万元，占总支出的12.17%；上缴上级支出0万元，占总支出的0.00%；经营支出0万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少69.14万元，下降6.81%。其中：基本支出减少7.61万元，下降0.91%，减少的主要原因人员经费减少，聘用人员较上年减少1人，10月单位人员调出2人，导致基本支出比上年减少7.61万元；项目支出减少61.53万元，下降34.84%，减少主要原因是基本公共卫生服务项目经费和基本药物补助资金及家庭医生签约服务经费较上年有所减少，导致项目经费比上年减少61.53万元；上缴上级支出增加0万元，与去年相比，没有变化；经营支出增加0万元，与去年相比，没有变化；对附属单位补助支出增加0万元，与去年相比，没有变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障罗平县老厂卫生院机构正常运转的日常支出830.81万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出495.37万元，占基本支出的59.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费335.44万元，占基本支出的40.37％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障罗平县老厂卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出115.08万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支情况：

1.基本药物制度补助资金14.95万元，按照国家政策实施好基本药物制度，推进综合改革顺利进行，认真做好实施国家基本药物制度相关工作。

2.基本公共卫生服务补助资金98.85万元，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0岁至6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制度相关政策提供依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测。最大限度保护放射人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。

3.家庭医生签约补助资金1.28万元，持续做好脱贫人口家庭医生签约服务，聚焦农村常住脱贫人口和农村低收入人口（农村低保对象、农村特困人员、农村易返贫致贫人口、突发严重困难户）中的65岁以上老年人、0岁至6岁儿童、孕产妇、残疾人4类重点人群和慢性病（高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍）患者签约，提供公共卫生、慢病管理、健康咨询和中医干预等综合服务，做到“签约一人、做实一人”。签约家庭医生的农村低收入人口高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍患者的规范管理率达到90%以上。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县老厂卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出396.90万元，占本年支出合计的41.96%。与上年相比减少80.58万元，下降16.88%,主要原因是本年乡村医生的生活补助、养老保险、基本药物制度补助资金由罗平县卫生健康局一卡通发放，财政紧张，本年项目经费到位比上年少，导致财政拨款收入比上年减少80.58万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.202外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.203国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.204公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.205教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.206科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.207文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.208社会保障和就业（类）支出21.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。主要用于在职人员和退休人员社会保障，其中：2080502社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--事业单位离退休8.45万元，主要用于发放退休人员统筹外部分退休补助；2080505社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出3.01万元，主要用于单位职工养老保险缴费；2080506社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位职业年金缴费支出10.04万元，主要用于单位职工职业年金缴费。

9.210卫生健康（类）支出349.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.13%。主要用于职工的工资支出、医疗保险缴纳、工伤保险缴纳、基本公共卫生支出、家庭医生签约支出、基本药物补助支出以，2100302卫生健康支出--基层医疗卫生机构--乡镇卫生院215.97万元，主要用于职工的工资支出；2100399卫生健康支出--基层医疗卫生机构--其他基层医疗卫生机构支出16.23万元，主要用于家庭医生签约支出、基本药物补助支出及基层医疗服务能力提升支出；2100717卫生健康支出--计划生育事务--计划生育服务9.81万元，主要用于计生人员工资支出；2100408卫生健康支出--公共卫生--基本公共卫生服务98.85万元，主要用于基本公卫支出；2101102卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗8.73万元，主要用于职工医疗保险缴费；2101199卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出0.19万元，主要用于在职职工缴纳工伤保险。

10.211节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.212城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.213农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.214交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.215资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.216商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.217金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.219援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.220自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.221住房保障（类）支出25.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%。2210201住房保障支出--住房改革支出--住房公积金25.62万元，主要用于职工住房公积金缴纳；

20.222粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.223国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.224灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.229其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.231债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.232债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.234抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

罗平县老厂卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，；公务用车购置费支出决算增加0万元；公务用车运行维护费支出决算增加0万元；公务接待费支出决算增加0万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县老厂卫生院2023年机关运行经费支出0万元，主要原因是罗平县老厂卫生院属于非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，罗平县老厂卫生院资产总额834.95万元，其中，流动资产134.56万元，固定资产700.39万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见“附表12国有资产使用情况表”）。与上年相比，本年资产总额减少124.54万元，其中固定资产减少16.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见：罗平县老厂卫生院2023年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）.xlsx）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、单位绩效自评情况

本单位绩效自评情况详见：罗平县老厂卫生院2023年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xlsx

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政性收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53032414036501401111