监督索引号53032414036501501000

罗平县鲁布革卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分  罗平县鲁布革卫生院概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 罗平县鲁布革卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡镇卫生院是我国公共卫生服务体系的重要组成部分，在满足基本医疗、提高农村居民健康水平、预防传染病的传播、宣传普及公共卫生知识等方面都发挥着不可替代的作用。乡镇卫生院的功能与任务主要包括以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健、基本医疗、健康教育、计划生育技术等综合性服务。公共卫生服务又包含健康教育、妇幼保健、疾病控制、爱国卫生、卫生监督、乡村卫生一体化建设、突发性。

（二）2023年度重点工作任务概述

 2023年以来，卫生院工作在上级主管部门、镇党委的正确领导、关心支持下，在县局各科室及镇直单位的密切配合下，卫生院全体职工团结一致、齐心协力，务实创新，真抓实干，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以科学发展观为统领，深入开展“创先争优”活动，认真学习党的二十大精神，结合中央、省、市、县财政工作会议精神，根据县财政局和镇党委、政府确定的工作目标和发展思路，采取有力措施，实施积极的财政政策，坚持科学化、规范化、精细化管理，努力转变工作作风和服务态度，狠抓增收节支、统筹兼顾、合理安排调度资金，用优质的服务，过硬的业务，饱满的热情，积极的态度，服从服务于全镇医疗社会发展大局，努力做好各项工作，进一步促进全镇医疗卫生事业持续稳定健康发展。2023年实现总收入440.06万元，其中财政拨款收入254.79万元，医疗收入185.21万元。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：医疗组、药房、护理组、办公室、财务科、公共卫生服务部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

罗平县鲁布革卫生院作为二级预算单位纳入曲靖市罗平县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市鲁布革卫生院2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员16人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员5人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见：罗平县鲁布革卫生院2023年度部门决算公开（决算报表部分）.xlsx）

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的相关支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的相关支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度没有财政拨款安排的“三公”经费及机关运行经费等相关支出，所以《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2023年度没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费等相关支出，所以《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县鲁布革卫生院2023年度收入合计440.06万元。其中：财政拨款收入254.79万元，占总收入的57.90%；上级补助收入0万元；事业收入185.21万元（含教育收费0万元），占总收入的42.09%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0.06万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少93.79万元，下降17.57%。其中：财政拨款收入减少10.26万元，下降3.87%；上级补助收入增加0万元，与上年相比，没有变化；事业收入减少77.61万元，下降29.53%；经营收入增加0万元，与上年相比，没有变化；附属单位上缴收入增加0万元，与上年相比，没有变化；其他收入减少5.91万元，下降98.99%。主要原因是本年就诊人数下降，导致事业收入减少。今年财政预算数减少，财政拨款收入也相应减少，其他收入比上年减少5.91万元，主要原因是本年其他收入仅列支了利息收入。

二、支出决算情况说明

罗平县鲁布革卫生院2023年度支出合计459.62万元。其中：基本支出391.88万元，占总支出的85.26%；项目支出67.74万元，占总支出的14.74%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。与上年相比，支出合计减少89.69万元，下降16.33%。其中：基本支出减少83.36万元，下降17.54%；项目支出减少6.33万元，下降8.55%；上缴上级支出增加0万元，与上年相比，没有变化；经营支出增加0万元，与上年相比，没有变化；对附属单位补助支出增加0万元，与上年相比，没有变化。主要原因是本年度无新冠感染疫情防控支出，诊疗病人人数减少事业支出也相应减少，基本支出也减少，本年基本公共卫生支出减少，故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障罗平县鲁布革卫生院机构正常运转的日常支出391.88万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出221.70万元，占基本支出的56.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费170.18万元，占基本支出的43.43％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障罗平县鲁布革卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出67.74万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支情况：

1.已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助资金0.43万元，主要用于家庭医生签约服务。

2.2023年基本药物制度中央补助资金9.05万元，主要用于乡村医生收入补助。

3.基本公共卫生服务补助资金58.26万元，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,促进基本公共卫生服务均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》为城乡居民建立健康档案,开展健康教育、预防接种等服务,将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核 患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾 病流行，为制度相关政策提供依据.保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测.最大限度保护放射人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县鲁布革卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出254.79万元,占本年支出合计的55.43%。与上年相比减少10.26万元，下降3.87%,主要原因是今年财政预算数减少，财政拨款也相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.202外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.203国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.204公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.205教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.206科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.207文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.208社会保障和就业（类）支出19.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.84%，主要用于在职人员和退休人员社会保障以及死亡职工一次性抚恤，其中： 2080502社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--事业单位离退休费7.31万元，主要用于发放退休人员退休费；社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出1.72万元，主要用于单位职工养老保险缴费；2080506社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位职业年金缴费支出5.62万元，主要用于单位职工职业年金缴费；2080801社会保障和就业支出--抚恤--死亡抚恤（遗属生活补助）支出5.32万元，主要用于在死亡职工遗属补助；

9.210卫生健康（类）支出217.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.54%。主要用于基层医疗卫生机构支出、公共卫生支出、事业单位医疗支出，其中：2100302卫生健康支出--基层医疗卫生机构--乡镇卫生院141.71万元，主要用于在职人员工资开支；2100399卫生健康支出--基层医疗卫生机构--其他基层医疗卫生机构支出9.48万元，主要用于专用材料购置；2100408卫生健康支出--公共卫生--基本公共卫生服务58.26万元，主要用于购买开展工作所需试剂耗材、支付公卫聘用人员、乡村医生劳务费等；2101102卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗支出8.4万元，2101199卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业医疗支出0.11万元，主要用于职工基本医疗保险、生育保险缴费；

10.211节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.212城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.213农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.214交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.215资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.216商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.217金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.219援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.220自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.221住房保障（类）支出16.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%。主要用于职工住房公积金支出，其中：2210201住房保障支出--住房改革支出--住房公积金16.86万元，主要用于职工住房公积金缴纳；

20.222粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.223国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.224灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.229其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.231债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.232债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.234抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

罗平县鲁布革卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置费支出决算增加0万元；公务用车运行维护费支出决算增加0万元；公务接待费支出决算增加0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县鲁布革卫生院2023年机关运行经费支出0万元，主要原因是罗平县鲁布革卫生院属于非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，罗平县鲁布革卫生院资产总额529.04万元，其中，流动资产163.78万元，固定资产365.26万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见“附表12国有资产使用情况表”）。与上年相比，本年资产总额增加13.8万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见：罗平县鲁布革卫生院2023年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）.xlsx）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2.27万元，其中：政府采购货物支出2.27万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.27万元，其中：授予小微企业合同金额2.27万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见：罗平县鲁布革卫生院2023年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xlsx

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

   国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政性收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

   转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

   年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53032414036501501111