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罗平县人民医院2023年度部门决算

目录

第一部分  罗平县人民医院概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  罗平县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务、医疗与护理、医学教学、医学科研、医疗卫生人员培训、卫生技术人员教育、保健与健康教育。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.认真学习、贯彻落实党的二十大精神，学习习近平新时代中国特色社会主义思想，并用以武装头脑、指导实践。加强党的建设，全面发挥党委在公立医院工作中的领导作用。防范廉政风险、加强反腐倡廉工作和医德医风建设。紧紧围绕建设“健康中国”、“健康罗平”目标，贯彻落实习近平总书记在全国卫生与健康大会上的重要讲话精神和国务院《健康中国2030规划纲要》。主动适应县级公立医院改革，推动分级诊疗、医联体、医共体建设，提升诊疗水平、提升服务能力，强化医疗风险防控，打造责任文化，确保医疗保障安全。继续加强人才培养及学科建设，突出创新驱动。加大智慧能医院建设力度，基本完成智慧能医院建设。进一步完善基础设施建设，不断提升医院辐射能力和服务水平，为罗平及周边三省区接合部广大人民群众提供全生命周期的健康服务。

2.持续推进医共体建设工作，逐步实现信息共享、资源共享、设备等方面共享。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置48个内设机构，包括：临床科室32个，呼吸内科、心血管内科、神经内科、消化内科、儿科、松毛山儿科、中医科、门诊部综合内科、松毛山内科、感染科、急诊科及中心ICU、新生儿科、精神病专科医院、老年病医学科、康复医学科、普外创伤科、肝胆创伤外科、泌尿外科、肾内科、肛肠外科、脑胸外科、脊柱外科、关节外科、妇科、产科、眼科、耳鼻喉科、麻醉科、松毛山口腔科、住院部口腔科、整形美容科、介入放射学科。医技科室4个，检验科、医学影像科（包含放射科、CT磁共振室、核医学科）、功能科、病理室。医辅科室7个，收费室、药剂科、供应室、供氧中心、配液中心、洗浆房、总务科。职能部门12个，医院办公室、人事科、职改办、医务科、质控科、感控办、护理部、财务科、药剂科、信息科、审计科、后勤基建科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

罗平县人民医院作为二级预算单位纳入曲靖市罗平县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

罗平县人民医院2023年末实有人员编制402人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制402人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员382人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员149人（离休0人，退休149人）。

年末其他人员1,126人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属12人。

车辆编制17辆，在编实有车辆17辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见：罗平县人民医院2023年部门决算公开表（决算报表部分）.xlsx）

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的相关支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的相关支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度没有财政拨款安排的“三公”经费及机关运行经费等相关支出，所以《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2023年度没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费等相关支出，所以《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县人民医院2023年度收入合计59,930.95万元。其中：财政拨款收入3,855.41万元，占总收入的6.43%；上级补助收入0万元；事业收入54,472.44万元（含教育收费0万元），占总收入的90.89%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入1,603.10万元，占总收入的2.68%。与上年相比，收入合计减少1,724.59万元，下降2.80%。其中：财政拨款收入减少778.72万元，下降16.80%；上级补助收入增加0万元，与上年相比，没有变化；事业收入减少2,073.47万元，下降3.67%；经营收入增加0万元，与上年相比，没有变化；附属单位上缴收入增加0万元，与上年相比，没有变化；其他收入增加1,127.60万元，增长237.14%，主要原因是本年就诊人数下降，导致事业收入减少。今年财政预算数减少，财政拨款收入也相应减少，其他收入比上年增加1,127.60万元，主要原因是更正2014年1月至2016年11月罗平县住房和城乡建设局拨入保障性住房款1,080.00万元，以及本年度因代收精神病人伙食费导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

罗平县人民医院2023年度支出合计51,466.65万元。其中：基本支出50,433.06万元，占总支出的97.99%；项目支出1,033.59万元，占总支出的2.01%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。与上年相比，支出合计减少9,168.79万元，下降15.12%。其中：基本支出减少4,638.89万元，下降8.42%；项目支出减少4,529.91万元，下降81.42%；上缴上级支出增加0万元，与上年相比，没有变化；经营支出增加0万元，与上年相比，没有变化；对附属单位补助支出增加0万元，与上年相比，没有变化。主要原因是本年度无新冠感染疫情防控支出，诊疗病人人数减少事业支出也相应减少，基本支出也减少，本年并无事业收入中医疗收入用于基本建设支出，故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障罗平县人民医院机构正常运转的日常支出50,433.06万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,206.74万元，占基本支出的38.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31,226.32万元，占基本支出的61.92％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障罗平县人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,033.59万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支情况：

1.“双提升”工程改造类项目（第一批）资金776.00万元，建设传染病负压隔离病房，利用负压原理隔离病原微生物，同时将室内被患者污染的空气经特殊处理后排放，不会污染环境;通过通风换气及合理的气流组织，稀释病房内的病原微生物浓度，并使医护人员处于有利的风向段，保护医护人员工作安全。

2.基本公共卫生服务补助资金208.24万元，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,促进基本公共卫生服务均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》为城乡居民建立健康档案,开展健康教育、预防接种等服务,将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核 患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾 病流行，为制度相关政策提供依据.保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测.最大限度保护放射人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。

3.2020年—2023年慢性病防控支出经费16.00万元，用于慢病危险因素调查检测。

4.重大传染病防控经费支出33.35万元，完成适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种。按质按时完成适龄儿童免疫规划疫苗查漏补种、接种率调查等工作。开展好常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进服务，实施好高风险患者长效针剂项目工作。加强对肺结核患者筛查、登记报告和随访服务，开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者登记报告和随访服务，完成严重精神障碍患者风险评估。开展社会心理服务加强监测力度，不出现突发疫情。做好麻风病可疑线索报告、密切接触者检查及患者随访工作。开展好食源性疾病监测及病例信息报告工作。更加注意以预防为主，更加注意医防结合，努力实现传染病发病率继续保持低于全国平均水平，重点疾病控制更加有效，医防结合取得突破。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出3,855.41万元,占本年支出合计的7.49%。与上年相比减少778.72万元，下降16.80%,主要原因是今年财政预算数减少，财政拨款也相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

2.202外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

3.203国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

4.204公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

5.205教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

6.206科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

7.207文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

8.208社会保障和就业（类）支出414.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.75%，主要用于在职人员和退休人员社会保障以及死亡职工遗属补助，其中：2080502社会保障和就业（类）支出--行政事业单位养老支出--事业单位离退休344.77万元，主要用于发放退休人员统筹外部分退休补助；2080505社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出23.23万元，主要用于单位职工养老保险缴费；2080801社会保障和就业支出--抚恤--死亡抚恤（遗属生活补助）支出46.40万元，主要用于死亡职工遗属补助；

9.210卫生健康（类）支出3,241.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.07%。主要用于综合医院人员支出、其他公立医院支出、公共卫生支出及事业单位医疗支出，其中：2100201卫生健康（类）支出--公立医院--综合医院2,101.47万元，主要用于在职人员工资开支；2100408卫生健康（类）支出--公共卫生--基本公共卫生服务224.24万元，主要用于购买开展工作所需试剂耗材、支付公卫聘用人员劳务费等；2100409卫生健康（类）支出--公共卫生--重大公共卫生服务809.35万元，主要用于建设负压病房，购买设备仪器、试剂及耗材等；2101102卫生健康（类）支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗106.03万元，主要用于职工基本医疗保险、生育保险缴费；

10.211节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

11.212城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

12.213农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

13.214交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

14.215资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

15.216商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

16.217金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

17.219援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

18.220自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

19.221住房保障（类）支出199.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。主要用于职工住房公积金支出，其中：2210201住房保障（类）支出--住房改革支出--住房公积金199.92万元，主要用于职工住房公积金缴纳;

20.222粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

21.223国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

22.224灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

23.229其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

24.231债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

25.232债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

26.234抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

罗平县人民医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，与上年相比，没有变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年相比，没有变化；公务用车购置费支出决算增加0万元，与上年相比，没有变化；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，与上年相比，没有变化；公务接待费支出决算增加0万元，与上年相比，没有变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县人民医院2023年机关运行经费支出0万元，主要原因是罗平县人民医院属于非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，罗平县人民医院资产总额161,399.63万元，其中，流动资产89,616.24万元，固定资产32,128.71万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程20,649.65万元，无形资产8,571.96万元（净值），其他资产10,433.07万元（净值）（具体内容详见“附表12国有资产使用情况表”）。与上年相比，本年资产总额增加7,130.80万元，其中固定资产增加15,261.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1,594项，账面原值1,314.66万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见：罗平县人民医院2023年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）.xlsx）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1,111.00万元，其中：政府采购货物支出1,111.00万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额438.70万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见：罗平县人民医院2023年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xlsx

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政性收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53032414036500301111