监督索引号53032414036501801000

罗平县钟山卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分  罗平县钟山卫生院概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 第一部分  罗平县钟山卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.切实履行基本公共卫生职责，综合提供预防服务。

2.完成各级政府和主管部门下达的指令性任务。

3.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导人民改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助人民建立良好的卫生习惯。

4.对本辖区内65岁及以上老年人进行健康登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

5.对高血压、糖尿病等慢性病等高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、治疗随访和康复指导。

6.负责本辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

7.执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率等销售政策，为实施村卫生室乡村一体化管理、乡村基本药物统一集中采购。

8.深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在上级领导及卫生院领导、各科室成员的密切配合下，全体职工团结一致、齐心协力，务实创新，真抓实干，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以科学发展观为统领，结合中央、省、市、县财政工作会议精神，根据县财政局的工作目标和发展思路，采取有力措施，实施积极的财政政策，坚持科学化、规范化、精细化管理，努力转变工作作风和服务态度，狠抓增收节支、统筹兼顾、合理安排调度资金，用优质的服务，过硬的业务，饱满的热情，积极的态度，努力做好各项工作，进一步促进各项事业持续稳定健康发展。

1.认真贯彻落实医疗优质服务工作相关要求，把此项工作摆到重要位置上，切实加强组织领导作用，加强对村卫生室健康工作的指导，统筹协调各项工作，全面提升全乡村卫生室健康的服务能力。加强村卫生室卫生体系建设，进一步完善和落实卫生院事业发展的政策措施，保障卫生院机构发展经费、编制人员经费、督导与培训等业务经费，充分体现卫生院健康机构的公益性。

2.加强卫生院健康业务管理，切实提高服务质量。

3.切实加强基本公共卫生服务项目规范管理，提高项目服务质量，确保群众受益，加强督导考核，规范资金管理，做到专款专用 ，注重项目服务质量和实施成效，确保基本公共卫生服务项目工作落到实处。                            

4.加大对现有制度进行落实和贯彻，把需要新建的制度以目标清单的形式计入工作计划中，有计划有目标地把新的制度建设进行完善和落实，确保全乡在经济活动中的各个环节都有制度保障、流程支撑、监督约束、整改促进。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：综合科、中医科、公共卫生服务部、医学影像科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

罗平县钟山卫生院作为二级预算单位纳入罗平县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

罗平县钟山卫生院2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员23人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见：罗平县钟山卫生院2023年决算公开表（决算报表部分）.xlsx）

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的相关支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的相关支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度没有财政拨款安排的“三公”经费及机关运行经费等相关支出，所以《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2023年度没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费等相关支出，所以《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县钟山卫生院2023年度收入合计526.72万元。其中：财政拨款收入318.98万元，占总收入的60.56%；上级补助收入0万元；事业收入207.65万元（含教育收费0万元），占总收入的39.42%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0.09万元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计减少34.54万元，下降6.15%。其中：财政拨款收入减少37.14万元，下降10.43%；上级补助收入增加0万元，与上年相比，没有变化；事业收入增加2.63万元，增长1.29%；经营收入增加0万元，与上年相比，没有变化；附属单位上缴收入增加0万元，与上年相比，没有变化；其他收入减少0.03万元，下降25.04%。

主要原因：

1.本年财政拨款收入比去年下降是因为财政项目资金收入减少，导致财政拨款收入下降10.43%；

2.本年现金流比上年减少，所以银行存款减少，其他收入下降25.04%；

3.本年由于医疗环境、医疗技术及医疗服务的提高，医疗收入较上年有所增加，事业收入增加2.63万元，增长1.29%；

所以由于以上原因导致与上年相比，本年收入合计减少34.54万元，减少6.15%。

二、支出决算情况说明

罗平县钟山卫生院2023年度支出合计542.26万元。其中：基本支出448.88万元，占总支出的82.78%；项目支出93.38万元，占总支出的17.22%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元，；对附属单位补助支出0万元。与上年相比，支出合计减少2.27万元，下降0.42%。其中：基本支出增加23.45万元，增长5.51%；项目支出减少25.72万元，下降21.60%；上缴上级支出增加0万元，与上年相比，没有变化；经营支出增加0万元，与上年相比，没有变化；对附属单位补助支出增加0万元，与上年相比，没有变化。

主要原因：因财政资金紧缺，项目支出相比上年减少25.72万元，下降21.60%；因本单位是基层卫生院，本年看病人次增加，导致药品支出过大，所以基本支出增加23.45万元，增长5.51%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障罗平县钟山卫生院机构正常运转的日常支出448.88万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出258.26万元，占基本支出的57.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费190.62万元，占基本支出的42.47％。具体开支情况：

1.基本工资支出70.88万元、津贴支出24.70万元、绩效工资支出77.20万元、职业年金10.19万元、医疗保险缴费支出9.32万元、养老保险2.31万元、住房公积金支出39.84万元、其他工资福利支出1.46万元、退休费支出8.54万元、对个人和家庭的补助支出13.82万元；

2.用于本年办公费7.75万元、印刷费1.14万元、手续费0.07万元、水费0.6万元、电费1.46万元、邮电费0.69万元、差旅费0.61万元、维修费5.09万元、培训费3.37万元、接待费0.57万元、专用材料费88.37万元、劳务费63.78万元、福利费0.62万元、其他交通费1.57万元、税金及附加7.85万元、对家庭和个人的生活补助7.08万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障罗平县钟山卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出93.38万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支情况：

1.2100399已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助资金0.56万元。

（1）主要用于保障家庭医生团队提供服务的报酬。

（2）持续做好脱贫人口家庭医生签约服务，聚焦农村常住脱贫人口和农村低收入人口（农村低保对象、农村特困人员、农村易返贫致贫人口、突发严重困难户）中的65岁以上老年人、0-6岁儿童、孕产妇、残疾人4类重点人群和慢性病（高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍）患者签约，提供公共卫生 、慢病管理、健康咨询和中医干预等综合服务，做到“签约一人、做实一人”。

2.2100399已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务省级决算补助资金0.06万元。

（1）主要用于保障家庭医生团队提供服务的报酬。

    （2）持续做好脱贫人口家庭医生签约服务，聚焦农村常住脱贫人口和农村低收入人口（农村低保对象、农村特困人员、农村易返贫致贫人口、突发严重困难户）中的65岁以上老年人、0-6岁儿童、孕产妇、残疾人4类重点人群和慢性病（高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍）患者签约，提供公共卫生 、慢病管理、健康咨询和中医干预等综合服务，做到“签约一人、做实一人”。

3.2100399基本药物制度中央补助11.98万元。按照国家政策实施好基本药物制度，推进综合改革顺利进行，认真做好实施国家基本药物制度相关工作。

4.2100408基本公共卫生服务支出合计80.78万元，乡医劳务费支出80.78万元。乡医劳务费支出80.78万元。免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0~6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核 患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾 病流行，为制度相关政策提供依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测。最大限度保护放射人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。

5.2100408慢病危险因素调查相关费用0.20万元。主要用于慢病危险因素调查的顺利开展。    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县钟山卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出318.98万元,占本年支出合计的58.82%。与上年相比减少37.14万元，下降10.43%。

主要原因是财政资金紧缺，导致项目经费拨款下降，所以一般公共预算财政拨款支出与上年相比减少10.43%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.202外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.203国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.204公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.205教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.206科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.207文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.208社会保障和就业（类）支出21.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.60%。主要用于在职人员和退休人员社会保障以及死亡职工遗属补助，其中：2080502社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--事业单位离退休8.54万元，主要用于发放退休人员统筹外部分补助；2080505社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--事业单位养老保险缴费支出2.31万元，主要用于单位职工养老保险缴费；2080506社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--行政事业单位职业年金缴费支出10.19万元，主要用于历年单位职工职业年金缴费；

9.210卫生健康（类）支出278.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.44%。主要用于基本支出176.08万元，项目支出93.38万元，其中：2100302卫生健康支出--基层医疗卫生机构--乡镇卫生院176.08万元，主要用于职工工资支出；2100399卫生健康支出--基层医疗卫生机构--其他基层医疗卫生机构支出12.59万元，主要用于家庭医生签约支出及基本药物补助支出；2100408卫生健康支出--公共卫生--基本公共卫生服务80.78万元，主要用于基本公共卫生支出；2101102卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗9.33万元，主要用于职工医疗保险缴费；2101199卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出0.14万元，主要用于工伤保险缴费；

10.211节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.212城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.213农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.214交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.215资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.216商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.217金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.219援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.220自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.221住房保障（类）支出19.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%，其中：2210201住房保障支出--住房改革支出--住房公积金主要用于职工住房公积金支出；

20.222粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.223国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.224灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.229其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.231债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.232债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.234抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

罗平县钟山卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置费支出决算增加0万元；公务用车运行维护费支出决算增加0万元；公务接待费支出决算增加0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县钟山卫生院2023年机关运行经费支出0万元，与上年相比，没有变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，罗平县钟山卫生院资产总额316.02万元，其中，流动资产83.10万元，固定资产232.92万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见“附表12国有资产使用情况表”）。与上年相比，本年资产总额减少35.33万元，其中固定资产增加0.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见：罗平县钟山卫生院2023年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）.xlsx）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见：罗平县钟山卫生院2023年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xlsx

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出.

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政性收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53032414036501801111