监督索引号53032418071301000

罗平县妇女联合会2023年度部门决算

目录

第一部分  罗平县妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  罗平县妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南，坚决贯彻党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女，团结引领全县广大妇女听党话、跟党走。

2.以围绕中心、服务大局为工作主线，团结、动员和组织全县广大妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，充分发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，促进全县经济和社会发展。

3.代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与社会治理和公共服务，依法维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，促进妇女参政议政。

4．宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想，教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，宣传各行各业先进妇女，积极开展对妇女多层次多渠道的教育培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。

5.教育引导妇女践行社会主义核心价值观，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

6.坚持为妇女儿童服务、为基层服务，联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，壮大巾帼志愿者队伍，推动全社会为妇女儿童和家庭服务，提升妇女儿童的幸福感、获得感。

7.指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；加强同社会各界妇女的联络及民主党派、工商联和团体会员之间的联系，加强妇女之家建设，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。

8.承担县政府妇女儿童工作委员会的工作。

9.完成市妇联和县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年来，在县委、县政府的坚强领导和市妇儿工委的关心指导下，罗平县妇儿工委紧紧围绕“两个规划”目标任务，聚焦妇女儿童发展现实需求，积极整合资源、统筹协调，努力推动妇女儿童工作高质量发展。

1.强化要素保障，高位推动“两个规划”顺利实施

一是强化组织领导。将“两个规划”实施以及妇女儿童发展纳入经济社会发展总体规划，《政府工作报告》将与妇女儿童发展密切相关的目标任务列入惠民实事，采取有力措施，加强督查。二是健全工作机制。制定《罗平县妇儿工委和妇儿工委办工作制度》，进一步理顺运行机制，印发《罗平妇女儿童发展规划目标任务分工方案》，厘清“两个规划”部门职责，进一步完善落实党委领导、政府主责、妇儿工委协调、多部门合作、全社会参与的工作机制，确保妇女儿童发展规划稳步推进。三是加强督促考核。建立健全目标管理责任制、督导检查、工作报告、议事协调等工作制度，把妇女儿童发展规划纳入政府议事日程、考核内容、民生实施项目中。及时召开罗平县妇儿工委全会，听取相关部门工作汇报，分析研究“两个规划”指标完成情况，明确工作思路和举措，制定妇女儿童工作考核细则，确保各项指标有效落实。四是加强经费人员保障。在今年的群团参公改革中，增加2名参公事业编制用于补充妇儿工委办人员（目前，罗平县妇联共有参公编制7名）。在县财政极其紧张的情况下，2023年又协调8万元工作经费用于保障妇女儿童工作开展。

2.紧盯目标任务，高标准实施“两个规划”指标监测

一是指标收集应测尽测。认真比对上一周期监测指标体系，梳理本周期“两个规划”监测指标，兼顾市级要求，制定了新一轮“两个规划”统计监测制度，报统计局审批执行。二是指标培训力求精准。通过召开妇女儿童两规统计监测培训会，对照177项指标任务，详细解读指标来源、意义、算法，提高实施部门分管领导和业务人员的业务能力。三是指标监测注重过程统筹。对照2030年终期发展目标，逐项分析目标要求与策略措施，针对重点监测指标，积极加强与成员单位之间的对接协调，确保各项监测指标全面、真实量化体现我县妇女儿童事业的发展现状。

3.聚焦妇儿需求，高质量推进“两纲”示范创建

县委、县政府不断优化妇女儿童生存发展空间和环境，切实保障妇女儿童事业持续发展。一是拓宽妇女发展空间，妇女参政议政和就业形势不断向好。全县处级公务员中正职女性比例为25%，科级女干部比例为29.01%，乡镇（街道）女干部配备率100%，村（居）民委员会成员女性比例实现大幅上升，城镇单位就业人员中女性占比达54.86%，公有制经济专业技术人员女性占比不断提升，初级和中级专业技术人员女性比例为68.54%和52.36%，2022年参加职业技能培训的人员中女性占比为65.68%。二是加大保障力度，妇女儿童健康、教育和保障水平不断提升。健全完善妇幼健康管理机制，妇幼健康核心指标不断向好，5岁以下儿童死亡率为6.08‰，婴儿死亡率为3.31‰，新生儿死亡率1.47‰，同比下降0.6、1.41和0.65。大力实施科教兴县、人才强县战略，推进教体事业高质量发展。新建3所城区公办幼儿园，与腊山街道合作创办汇诚幼儿园，新增学前教育学位数1260个，新改扩建城区3所城区小学，新增学位1560个，推动解决城区学前和义务教育段学位供给保障不足的瓶颈。推进全县4所高中晋级升等，探索艺术类特色高中建设，推进职业教育提质发展，进一步深化校企合作、产教融合，保持高中阶段教育良性发展。三是动员多方参与，家庭家风家教建设常态长效开展。广泛动员乡镇（街道）、社区、机关、学校和广大家庭开展“好家风好家训”系列活动100余场次。通过亲子阅读、主题党日、道德讲堂等活动，引领广大家庭弘扬传统家庭美德，形成爱国爱家、相亲相爱、向上向善、共建共享的社会主义家庭文明新风尚。涌现出最美家庭、绿色家庭典型88余户。四是加强阵地建设，关爱妇女儿童合力增强。全县154个村（社）实现妇女之家、家长学校、儿童之家全覆盖，并向社会组织延伸，服务范围更广更精准，全县有17047名妇女儿童享受城乡低保，多部门持续开展校园周边环境整治、未成年人思想道德建设和文化进校园、法制进校园等活动，不断改善广大儿童成长环境，促进儿童健康成长。整合多方社会资源广泛开展儿童寒暑假关爱困境儿童、“两癌”救助等活动，覆盖妇女儿童300余人次。

4.优化发展环境，持续推动“三法”落地落实

一是推动建立党政主导维权机制。县、乡两级均成立了以党委主要领导为组长，相关单位主要负责人为成员的妇女儿童权益保护工作领导小组，切实加强对妇女儿童权益保护工作的统筹协调、督促指导，形成齐抓共管的大维权工作格局。县乡村三级均挂牌成立婚姻家庭纠纷人民调解委员会，建立婚姻家庭纠纷人民调解专家库。今年1-10月，公安机关接家庭暴力警情273起，出具家庭暴力告诫书253件。县法院发出人身安全保护令1份。检察院救助因案致贫致困妇女4件4人2.4万元。司法局、县妇联共同建立法律援助机制，完成妇女儿童法律援助案件43件。以开展“建法治平·巾帼在行动”活动为抓手，线上线下开展《中华人民共和国反中华人民共和国反家庭暴力法》《中华人民共和国家庭教育促进法》《中华人民共和国妇女权益保障法》等法治宣传40余场次。二是主动接受县人大执法检查。借助县人大对《中华人民共和国反中华人民共和国反家庭暴力法》进行执法检查的契机，推动13个成员单位开展了为期3个月的反家暴宣传普法、家庭矛盾纠纷排查化解、家庭暴力违法行为打击等专项行动。三是探索打造家庭教育特色品牌。整合社会资源成立了罗平县家庭教育指导服务中心，吸纳了57名专业人员组建罗平县家庭教育讲师团，启动了“家庭教育、育见未来”公益巡讲。截至目前，开展家庭教育讲师团培训3场次，线上线下开展家庭教育公益讲座、咨询30余场次，覆盖人群5万余人次。两个市级示范基地以提升家庭教育素养为目标，不断丰富拓展活动内容，提升家庭教育指导水平。截至目前，两个基地共开展亲子阅读活动10次，家庭教育指导服务10场次，有效促进了全县家庭教育工作高质量发展。四是村（社）家长学校协同育人取得实效。规范推进家长学校建设，组建县乡家庭教育讲师团，成员共计672人，指导154个村（社区）家长学校，开展家庭教育指导服务900余场次，覆盖家长5万余人次。开设家庭教育网络直播10余场次，覆盖家长5万余人次。联动开展《中华人民共和国家庭教育促进法》宣传和知识测试60余场次。五是“家健康”行动引领健康新风尚。制定健康家庭创建方案，广泛组织开展送健康进社区进家庭活动，动员广大家庭践行健康生活方式、参与健康家庭创建，累计创建健康家庭371户。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、妇女发展部、权益部。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入罗平县妇女联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：罗平县妇女联合会。

纳入罗平县妇女联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

罗平县妇女联合会2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件：罗平县妇女联合会2023年部门决算公开表（决算报表部分）.xlsx）

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的相关支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的相关支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县妇女联合会2023年度收入合计102.99万元。其中：财政拨款收入102.99万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0万元，事业收入0万元（含教育收费0万元），经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年相比，收入合计增加2.12万元，增长2.10%。其中：财政拨款收入增加2.12万元，增长2.10%；上级补助收入0万元，与上年对比无变化；事业收入0万元，与上年对比无变化；经营收入0万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0万元，与上年对比无变化；其他收入0万元，与上年对比无变化。增加主要原因：2023年8月调入1人，2023年比上年增加了3.00万元的妇女儿童及“两规划”专项工作经费，从而造成收入和支出都比上年增加。

二、支出决算情况说明

罗平县妇女联合会2023年度支出合计102.99万元。其中：基本支出92.89万元，占总支出的90.19%；项目支出10.10万元，占总支出的9.81%；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。与上年相比，支出合计增加2.12万元，增长2.10%。其中：基本支出增加0.32万元，增长0.35%；项目支出增加1.80万元，增长21.69%；上缴上级支出0万元，与上年对比无变化；经营支出0万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0万元，与上年对比无变化。增加主要原因：2023年8月调入1人，2023年比上年增加了3.00万元的妇女儿童及“两规划”专项工作经费，从而造成收入和支出都比上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障罗平县妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出92.89万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出82.51万元，占基本支出的88.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.38万元，占基本支出的11.17％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障罗平县妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10.10万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

    1、部门项目支出妇女儿童专项工作经费8.00万元，用于完成年度内市妇联和县委、县政府安排的各项工作任务。2023年以新一轮“两个规划”编制实施为契机，深入贯彻男女平等基本国策和儿童优先原则，进一步强化妇女儿童民生投入保障，加大妇女儿童教育、卫生、就业和发展等项目实施力度，优化妇女儿童发展环境，切实维护妇女儿童合法权益，推动妇女儿童事业迈上新台阶。

    2、部门项目支出妇女儿童关爱救助及维权专项资金2.10万元，用于救助罹患“两癌”的农村贫困妇女6人，发放农村贫困妇女两癌救助金2.10万元。使罹患“两癌”的农村贫困妇女感受到国家的关心和关爱，通过各种类型的宣传，让参与筛查的相关人员和患病农村低收入两癌妇女知晓云南省相关救助政策，提高农村妇女对救助政策的知晓率。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县妇女联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出102.99万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2.12万元，增长2.10%,增加主要原因：2023年8月调入1人，2023年比上年增加了3.00万元的妇女儿童及“两规划”专项工作经费，从而造成收入和支出都比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201一般公共服务（类）支出78.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.45%，主要用于发放在职职工工资。其中：2012901群众团体事务-行政运行68.64万元，主要用于发放在职人员工资；2012902群众团体事务-一般行政管理事务8.00万元，主要用于妇女儿童工作的各项支出；2012999群众团体事务-其他群众团体事务支出2.10万元，主要用于发放农村贫困妇女两癌救助金。

2.202外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.203国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.204公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.205教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.206科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.207文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.208社会保障和就业（类）支出16.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.73%，主要用于在职人员和退休人员社会保障。其中:2080501行政事业单位养老支出-行政事业单位离退休12.52万元，主要用于发放退休人员统筹外部分退休补助；2080505行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出0.63万元，主要用于单位职工养老保险缴费；2080506行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出3.06万元，主要用于单位职工职业年金缴费。

9.210卫生健康（类）支出2.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%，主要用于缴存单位职工医疗保险。其中：2101101行政事业单位医疗-行政单位医疗2.40万元，主要用于单位职工医疗保险和生育保险缴费。2101199行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.06万元，主要用于缴纳单位职工的工伤保险；

10.211节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.212城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.213农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.214交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.215资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.216商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.217金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.219援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.220自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.221住房保障（类）支出5.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%，主要用于缴存单位职工住房公积金。其中：2210201住房改革支出-住房公积金5.58万元，主要用于缴存单位职工住房公积金。

20.222粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.223国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.224灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.229其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.231债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.232债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.234抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，决算为0.05万元，完成年初预算的2.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.05万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的2.50%，具体是国内接待费支出决算0.05万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

罗平县妇女联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的2.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.05万元，完成年初预算的2.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：“三公”经费使用过程中，单位认真贯彻落实中央、省、市、县关于机关厉行节约减少公务支出的各项规定，一是在职工会上传达县委关于厉行节约的文件精神，让每位职工都知道各类公务支出的报销条件、报销标准、报销程序，并在平时的工作中互相监督。二是平时的各类支出特别是公车运行维护费和公务接待费报销时，单位主要负责人和财务人员严把审核关，严格按照报销条件、报销标准执行，力求单位支出结构合理化，“三公”经费与上年相比只减不增，做到既减少了单位运行支出，又保证了单位各项工作正常开展。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.01万元，增长25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长25%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2023年市妇联检查指导工作次数比上年增加，从而造成2023年的公务接待费支出比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级妇联产生的接待支出。其中：市妇联督导妇女儿童工作安排公务接待1批次，接待人次4人，接待费支出0.05万元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县妇女联合会2023年机关运行经费支出10.38万元，比上年增加3.47万元，增长50.22%，增加主要原因是：本年商品和服务支出和资本性支出比上年增加，从而造成机关运行经费支出增加。本单位机关运行经费主要用于保障单位正常运行，包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费等费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，罗平县妇女联合会资产总额69.98万元，其中，流动资产65.30万元，固定资产4.68万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见“附表12国有资产使用情况表”）。与上年相比，本年资产总额减少30.51万元，其中固定资产增加1.31万元，流动资产减少31.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见：罗平县妇女联合会2023年部门决算公开表（国有资产使用情况表）.xlsx）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3.24万元，其中：政府采购货物支出3.24万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.98万元，其中：授予小微企业合同金额1.62万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见：罗平县妇女联合会2023年部门决算公开表（绩效自评部分）.xlsx

五、其他重要事项情况说明

本部门2023年无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政性收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53032418071301111