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 罗平县交通运输局2023年度部门决算

目录

第一部分  罗平县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  罗平县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，建立健全与全县综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2.组织拟定综合交通运输发展战略、政策和标准；组织编制综合交通运输体系专项规划；拟定公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，负责综合交通运输枢纽规划和管理；参与拟定物流业发展战略和规划，拟定有关政策和标准并监督实施；负责拟定综合运输计划并组织实施；协调综合运输计划；负责拟定综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准；负责交通运输行政审批相关工作；承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.负责综合交通运输市场监管；组织拟定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并组织落实；配合协调开展通用机场运营管理；指导城乡客运及有关设 施规划和管理工作，指导公共汽车、城市轨道交通的运营车租赁；负责公共交通线路运营许可、出租汽车经营许可及相 关行业管理监督工作；负责城市公共交通综合管理工作；负责权限内汽车出入境运输、船舶运输及航道有关管理工作；监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测 管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路运输行业管理；负责权限范围内水上交通安全生产工作；负责水路运输行政审批前置审查工作；负责船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、港口设施管理工作；承担水运行业统计工作；负责船员管理有关工作；指导本县管理水域船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作； 负责渔船检验和监督管理工作。

5.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出中央、省、市、县财政性资金安排建议并监督实施；负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施；监督实施交通规费政策；负责交通基础设施建设资金的管理、使用。

6.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管；组织拟定基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施；负责组织协调公路、水路有关重点工程建设和安全生产监督管理工作；配合铁路项目建设工作；协调推进机场建设，组织开展监督检查工作；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；承担县级重点交通建设项目的绩效监督和管理工作。

7.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合县内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作；按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输；负责路网运行监测和协调；承担 国防动员交通战备有关工作。

8.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息；指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

9.协调中央垂直管理的铁路、民航有关工作；负责交通运输对外合作与交流工作。

10.制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，县交通运输局在县委、县政府的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，按照省委“3815”战略发展目标谋划、2023年政府工作报告确定的重点工作和奋进新征程推动新跨越三年行动部署安排，埋头苦干，奋力推进全县交通运输领域高质量发展，较好地完成了各项工作任务。

1.围绕服务乡村振兴发展大局，积极开展农村公路建设

县道“四改三”二期建设工程。结合绿美公路建设，扎实开展板旧线“四改三”二期工程及绿化美化建设工作，目前正在建设中，已完成工程建设任务的90%以上。30户以上自然村通硬化路建设工程。2023年上级下达罗平县30户以上自然村通硬化路建设计划17个自然村17条40公里，已完工40公里，完成率100.00%。安全生命防护工程。2023年上级下达罗平县村道安全生命防护工程建设计划80公里，涉及富乐、马街、九龙、钟山4个乡镇（街道），完成80公里，完成率100.00%。危桥改造工程。2023年上级下达罗平县老厂大丫落桥、钟山清水河2号桥两座危桥维修加固建设计划，完成2座危桥维修加固工作，完成率100.00%。绿美公路工程。2023年全县计划完成绿美农村公路196公里，其中县交通运输局完成县道21.47公里,各乡镇（街道）负责完成乡道174.53公里，完成率100.00%。

2.围绕提升农村公路路况水平，持续抓实抓细农村公路养护管理

2023年以来，共清扫路面1047万平方米，清理路肩97.4万米、水沟46.7万米、涵洞460道、边坡塌方4.5万立方米，实施路面预防性养护工程126公里、路面修复性养护工程10处，开展农村公路技术状况评定自动化检测1610.22公里，自动化检测率60%。

3.围绕服务人民群众安全便捷出行，全面提升交通运输通行质量和水平

一是道路运输企业安全监督检查。检查12次，查出隐患24条，整改24条。二是路政管理。现场勘审煤矿山非煤矿山34次，查处泼、洒、滴、漏污染公路及路乱堆乱放380余起；规范公路沿线建房36起；每周全覆盖巡查所辖农村公路，巡查里程13000余公里，处置安全隐患11处；巡查罗八高速520余次，处理突发事件15件次，清理路面障碍物80次；联合交警部门开展隐患排查8次，发现隐患6处，整改6处；联合治超成员单位执法25次，检查货运车辆3286辆次；加强货运源头监管，签订货运源头治理超限超载责任书120余份，合法装载承诺书120余份，检查货运源头企业38家，货运源头治理环节检查车辆310余辆次，纠正违法装载车辆62辆，源头卸载货物600余吨，办理办结“一超四罚”案件8件，处置群众举报线索2件次。三是水上交通安全监督管理。签订安全责任书290份，监督检查92次，巡航2240余公里，检查各类船舶323艘次，发现问题及隐患23条，整改23条，打击违法行为7起。

4.围绕交通行业管理，全面提升交通系统服务水平

一是提升公交、客运服务质量。新审批驾校两家，增加驾培车辆42辆，引进曲靖市道路运输从业资格考试第十五考点罗平考点，结束了罗平驾驶员必须到曲靖进行巡游出租车、网络预约出租车驾驶员从业资格证考试的历史，现已进行2批次177人次考试；正常化开展罗平县网络预约出租车（市内快车）企业备案审批，目前已审批企业2家，涉及车辆40余辆；完善公共交通网络，新增公交线路3条，改造公交站台16个；客运北站共发出车辆班次34530班次，运送旅客46.7万人次；公交车发出车辆班次21357班次，运送旅客49.1万人次。二是高质量办理建议提案。承办建议、提案27件，其中：建议15件，提案12件，办复率、面商率、满意率100.00%，办结率100.00%，答复率100.00%。三是全面依法行政。成立法治政府建设领导机构，法治政府、法治宣传工作实施方案，落实行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度“三项制度”，完成5件行政处罚案件的法制审核及评查工作；“普法宣传进企业”法治宣传活动2次，发放宣传资料300余份，开展法治宣传2次。四是提升政务服务质量。“双随机、一公开”、国家“互联网+监管”、云南“互联网+监管+督查”、社会信用体系建设等工作正常有序开展。

5.围绕生态环境建设，积极开展交通运输行业环境治理

深入开展清洁柴油车、清洁柴油机、清洁运输、清洁油品、车用尿素等专项行动，有序淘汰国三及以下排放标准汽车。2023年，全县报废营运重型柴油货车28辆；深入货运企业宣传“洋垃圾”危害，结合路检路查打击进口“洋垃圾”，开展路检路查48次。

6.围绕创健全国文明城市，积极开展交通系统创建工作

召开专项会议6次，开展包保网格大排查大整治行动2次，发现问题30个，整改完成30个；组织常态化开展文明交通志愿服务活动36场150余人次，到包保网格区开展志愿服务活动200余人次，清除小广告60余处、清理卫生死角4处清除垃圾1.2吨；上报拟定网报材料3个。

7.围绕坚定不移抓党建，积极推进交通行业自身建设

一是压实全面从严治党责任。认真贯彻中央和省市县委关于全面从严治党的各项决策部署，切实履行党风廉政建设主体责任，把党风廉政建设融入行业工作中，坚持以规范和制约权力为核心，强化监督问责，重点抓好公路工程建设招投标、资金拨付、交通执法服务等领域监管。二是持续推进基层党组织标准化建设。严格执行“三会一课”、主题党日等制度，严肃党内政治生活，严格落实意识形态工作责任制，加强意识形态阵地管理，强化舆情处置能力。三是深入推进专项整治行动。开展交通运输执法领域突出问题专项整治，聚焦逐利执法、执法不规范、执法方式简单僵化、执法方式粗暴、执法寻租等五方面问题，开展“刀刃向内”自上而下问题整治。四是全面加强党风廉政建设。有力推进违反中央八项规定精神自查自纠工作，常态化开展党风廉政警示教育，以案明纪、以案说法、以案促改，引导交通系统党员干部严守党纪国法，知敬畏、存戒惧、守底线，确保队伍廉洁从政。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、政策法规科、综合规划科、综合运输科、综合建设科、安全监管科、财务科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入罗平县交通运输局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位0个，即罗平县交通运输局。

纳入罗平县交通运输局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

罗平县交通运输局2023年末实有人员编制61人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员45人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。

年末其他人员7人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员7人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属6人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件：罗平县交通运输局2023年度部门决算公开表（决算报表部分）.xlsx）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县交通运输局2023年度收入合计140,829.66万元。其中：财政拨款收入140,829.66万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0万元，事业收入0万元（含教育收费0万元），经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年相比，收入合计增加137,726.00万元，增长4,437.54%。其中：财政拨款收入增加137,895.73万元，增长4,700.05%；上级补助收入增加0万元，与上年相比，没有变化；事业收入增加0万元，与上年相比，没有变化；经营收入增加0万元，与上年相比，没有变化；附属单位上缴收入增长0万元，与上年相比，没有变化；其他收入减少169.73万元，下降100.00%。主要原因是2023年养护大中修、省级小修保养、特大桥建管资金、农村道路建设、安全生命防护工程资金拨付到位、罗平至富源高速公路专项债券资金项目上年没有。

二、支出决算情况说明

罗平县交通运输局2023年度支出合计140,922.46万元。其中：基本支出1,045.01万元，占总支出的0.74%；项目支出139,877.45万元，占总支出的99.26%；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。与上年相比，支出合计增加137,133.59万元，增长3,619.38%。其中：基本支出减少27.63万元，下降2.58%；项目支出增加137,161.22万元，增长5,049.69%；上缴上级支出增加0万元，与上年相比，没有变化；经营支出增加0万元，与上年相比，没有变化；对附属单位补助支出增加0万元，与上年相比，没有变化。主要原因是2023年养护大中修、省级小修保养、特大桥建管资金、农村道路建设、安全生命防护工程资金、罗平至富源高速公路专项债券资金拨付到位。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障罗平县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,045.01万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出917.35万元，占基本支出的87.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费127.65万元，占基本支出的12.22％。与上年相比基本支出减少27.63万元，下降2.58%，主要原因是：协管人员比上年减少13人，其他工资福利支出、社会保障缴费减少。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障罗平县交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出139,877.45万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.公路建设支出137,000.00万元，主要用于项目初设推荐路线全长91.804公里，罗平县境内48.009公里，匡算投资79.39亿元。目前罗平境内路线建设用地已获批510亩、13.7亿专债已发行，马街、富乐正在开展征地工作，九龙大桥匹配临电设施已完成76基电杆架设及杆上金具安装；完成老庄科、恩白1号、2号、小母古泥隧道等控制性、重难点工程用电需求建设的铁厂35KV变电站征地范围内放线工作；施工图设计完善等各项工作正在有序开展；

2.公路养护支出1,493.01万元，主要用于清扫路面1047万平方米，清理路肩97.4万米、水沟46.7万米、涵洞460道、边坡塌方4.5万立方米，实施路面预防性养护工程126公里、路面修复性养护工程10处，开展农村公路技术状况评定自动化检测1610.22公里，自动化检测率60%；

3.其他公路水路运输支出626.44万元，主要用于农村道路客运，水运油价补助；

4.车辆购置税用于农村公路建设支出620.00万元，主要用于县道“四改三”二期建设工程。结合绿美公路建设，扎实开展板旧线“四改三”二期工程及绿化美化建设工作，目前正在建设中，已完成工程建设任务的90%以上。30户以上自然村通硬化路建设工程，2023年上级下达罗平县30户以上自然村通硬化路建设计划17个自然村17条40公里，已完工40公里，完成率100.00%；

5.公路运输管理支出132.00万元，主要用于公路超载超速资金；

6.航道维护支出5.00万元，主要用于航道清淤费用；

7.其他发展与改革事务支出1.00万元，主要用于项目前期勘察设计费前期费用。

与上年相比增加137,161.22元，增长5,049.69%，主要原因分析：用于农村道路建设，2023年罗平至富源高速公路专项债券资金、农村公路养护小修保养、侧并建制村道路硬化、改建板桥至旧屋基、板羊隧道、抢修抢养资金等通常工程资金拨付到位。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款支出3,829.66万元,占本年支出合计的2.72%。与上年相比增加895.73万元，增长30.53%,主要原因是2023年农村道路建设、农村公路养护、实施省级补助安全生命防护工程、对农村道路客运补贴支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.201一般公共服务（类）支出1.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于2023年项目勘察设计前期费用，其中：2010499一般公共服务支出-发展与改革事务-其他发展与改革事务支出1.00万元，主要用于2023年项目勘察设计前期费用；

2.202外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.203国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.204公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.205教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.206科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.207文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.208社会保障和就业（类）支出151.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。主要用于保障2023年度在职人员和退休人员社会保障及职工死亡一次性遗属补助，其中：2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休70.79万元，主要用于行政事业退休人员工资；2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出17.46万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出；2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出26.95万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出；2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤（遗属生活补助）36.08万元，主要用于单位职工死亡一次性死亡抚恤补助及遗属生活补助；

9.210卫生健康（类）支出34.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%。主要用于2023年在职人员单位医疗保险缴费支出，其中：2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7.39万元，主要用于行政人员医疗保险缴费；2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗26.61万元，主要用于事业人员医疗保险缴费；2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.58万元，主要用于单位职工其他社会保障缴费；

10.211节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.212城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.213农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.214交通运输（类）支出3,576.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.40%。主要用于保障机关及事业人员日常运转、农村公路建设和养护、安全生命防护工程支出，其中：2140101交通运输支出-公路水路运输-行政运行738.40万元，主要用于工资福利支出665.54万元、商品和服务支出72.86万元，2140106交通运输支出-公路水路运输-公路养护1,460.00万元，主要用于农村公路日常养护及生命安防工程；2140112交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理132.00万元，主要用于运政管理所协管人员劳务费支出；2140199交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出626.44万元，主要用于2022年至2023年水运客运税费改革补助；2140602交通运输支出-公路水路运输-车辆购置税用于农村公路建设支出620.00万元，主要用于30户以上通村硬化路及四改三公路工程；

14.215资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.216商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.217金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.219援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.220自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.221住房保障（类）支出65.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金65.96万元，主要用于缴纳2023年职工的住房公积金；

20.222粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.223国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.224灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.229其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.231债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.232债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.234抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16.00万元，决算为10.77万元，完成年初预算的67.31%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为9.00万元，决算为8.85万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.17%，完成年初预算的98.33%；公务接待费支出年初预算为7.00万元，决算为1.92万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.83%，完成年初预算的27.43%，具体是国内接待费支出决算1.92万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

罗平县交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16.00万元，支出决算为10.77万元，完成年初预算的67.31%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为9.00万元，决算为8.85万元，完成年初预算的98.33%；公务接待费支出年初预算为7.00万元，决算为1.92万元，完成年初预算的27.43%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：“三公”经费使用过程中，我单位认真执行相关规定，遵守量入为出原则控制支出。对公车购置及运行费用实行单列记账，定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度。在自查自纠阶段如实登记上报公务车辆情况;节假日严格执行公务车辆封存备案制度;不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为;不存在公车入私户行为。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5.38万元，增长99.81%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年相比，没有变化；公务用车购置费支出决算增加0万元，与上年相比，没有变化；公务用车运行维护费支出决算增加4.82万元，增长119.60%；公务接待费支出决算增加0.56万元，增长41.18%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：(一)上年由于财政资金紧张，部分经费未拨付到单位，公务接待费单据中有0.56万元在今年核销支出，从而导致公务接待费比上年增加0.56万元，增长41.18%；(二) 由于上年度财政资金紧张，公务用车运行维护费没有下达形成实际支出，两年累计的公务用车运行维护费在本年支出，导致公务用车运行维护费比上年增加4.82万元，增长119.60%。以上原因导致本年“三公”经费支出增加5.38万元，增长99.81%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于农村公路养护检查、运输企业安全监督检查、生命安防工程等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次346人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级交通运输部门工作日常业务往来产生接待9批次、接待人员84人；交通基础设施建设领域产生接待7批次、接待人员78人；农村公路建设养护管理、“四好”农村公路示范乡创建参观交流团到罗平县交通运输局参观交流等产生接待批次20批次、接待人员184人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县交通运输局2023年机关运行经费支出72.86万元，比上年增加27.57万元，增长60.86%，主要原因是五险一金缴费、其他交通费用的增加。机关单位运行经费主要用于保障罗平县交通运输局机关日常运转支出，其中：办公费8.85万元、印刷费1.72万元、水费0.58万元、电费1.99万、邮电费5.94万元、差旅费8.74万元、会议费0.38万元、培训费0.60万元、公务接待费1.92万元、劳务费9.92万元、工会经费3.00万元、福利费5.39万元、公务用车运行维护费8.85万元、其他交通费11.76万元、办公设备购置3.22万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，罗平县交通运输局资产总额82,269.53万元，其中，流动资产1,645.26万元，固定资产72.91万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产281.47万元（净值），其他资产80,269.89万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,222.49万元，其中固定资产减少15.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表：罗平县交通运输局2023年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）.xlsx）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额9.44万元，其中：政府采购货物支出3.21万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出6.23万元。授予中小企业合同金额9.44万元，其中：授予小微企业合同金额7.59万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见：罗平县交通运输局2023年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xlsx

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政性收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53032405046901111