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罗平县马街镇人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分  罗平县马街镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  罗平县马街镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内经济、教育、科学、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有制所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.办理县人民政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.镇域经济稳中有进。

2023年末，实现镇内生产总值19.47亿元，同比增长7%；完成固定资产投资6.02亿元，同比增长17.58%。社会消费品零售总额实现4.48亿元，同比增长12%；农村居民可支配收入达21,122元，同比增长7.5%。

2.重点项目稳步推进。罗平县全区域城乡供调水一体化工程荷叶水厂一期建成通水，已解决马街、富乐、老厂三个乡镇9个村委会46个自然村的缺水难题，供水覆盖人口4.3万人；实施高标准农田建设10,000亩；全力完成西风电场马街片区13台机塔建设。

3.传统产业增效明显。2023年全镇烤烟种植面积达34,205亩，收购9.4992万担，产值1.63亿元；种植油菜籽11万亩，产值1.2亿元，种植玉米、马铃薯等粮食作物9.13万亩，产值1.27亿元，被农业农村部认定为“生物育种示范样板乡镇”，发展玉米生物育种产业化国家试点4,500亩，出栏肉猪85,146头，肉牛出栏6,502头，肉羊26,810只，肉禽140,105只（羽），畜牧业产值达4.5亿元；种植魔芋、小黄姜等特色经济作物2.1万亩，产值达1.51亿元。

4.民生保障更加完善。常态化开展各类社会救助，全年共发放农村、城镇低保、五保、孤儿、残疾人两项补助、高龄补贴和救灾救济资金1,472万元；落实强农惠农政策，全年共兑付种粮补贴资金585.68万元、农机具购置补贴98.66万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设2个内设机构，包括：党政综合办公室（加挂乡村振兴办公室、经济发展办公室牌子）、党建办公室（加挂基层治理办公室牌子）。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入罗平县马街镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即罗平县马街镇人民政府。

纳入罗平县马街镇人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

罗平县马街镇人民政府2023年末实有人员编制104人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制74人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员65人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

年末其他人员16人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员16人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属9人。

车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附表：罗平县马街镇人民政府2023年度部门决算公开表（决算报表部分）.xlsx）

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县马街镇人民政府2023年度收入合计3,321.12万元。其中：财政拨款收入2,707.53万元，占总收入的81.52%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入613.59万元，占总收入的18.48%。与上年相比，收入合计减少500.47万元，下降13.10%。其中：财政拨款收入增加117.36万元，增长4.53%，主要原因是机关事业单位职工基本养老保险财政拨款收入与上年相比增加24.05万元，本年新增革岗、歹墨、铁厂建设及革岗旅游产业项目，与上年相比，项目财政拨款收入增加94.61万元；上级补助收入增加0万元，与上年相比无变化；事业收入增加0万元，与上年相比无变化；经营收入增加0万元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0万元，与上年相比无变化；其他收入减少617.82万元，下降50.17%，主要原因是本年减少耕地力保护补贴项目资金收入。

二、支出决算情况说明

罗平县马街镇人民政府2023年度支出合计3,438.57万元。其中：基本支出1,992.63万元，占总支出的57.95%；项目支出1,445.94万元，占总支出的42.05%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。与上年相比，支出合计减少916.92万元，下降21.05%。其中：基本支出减少1,098.05万元，下降35.53%，主要原因是对个人和家庭的补助减少1,158.39万元；项目支出增加181.14万元，增长14.32%，主要原因是土地补偿增加398.53万元；上缴上级支出增加0万元，与上年相比无变化；经营支出增加0万元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0万元，与上年相比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障罗平县马街镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,992.63万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,884.78万元，占基本支出的94.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费107.85万元，占基本支出的5.41％。

2023年末有在职职工93人，年人均工资福利支出14.30万元，年人均基本工资支出4.36万元，年人均津贴补贴支出2.98万元，年人均奖金支出0.32万元，年人均绩效工资支出3.74万元，年人均职业年金缴费支出0.42万元，年人均职工基本医疗保险缴费支出0.45万元，年人均住房公积金支出1.12万元；其他人员16人，年人均工资福利支出2.75万元；离休人员2人，年人均离休费支出14.39万元；退休人员23人，年人均退休费2.10万元；年人均办公费0.31万元，年人均会议费0.15万元，年人均培训费0万元，年人均公务接待费0.04万元，年人均福利费0万元，年人均公务用车运行维护费0.13万元，年人均其他交通费0.28万元，年人均其他商品和服务支出0万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障罗平县马街镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,445.94万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2023中央财政衔接推进乡村振兴补助资金支出230.00万元，主要用于马街镇乡村振兴补助230.00万元，其中：基础设施建设230.00万元；

2.马街镇西风电场二期征地补偿专项资金支出199.75万元，主要用于西风电场征地补偿199.75万元，其中：土地补偿199.75万元；

3.马街镇农村饮水安全工程征地补偿专项资金支出146.73万元，主要用于马街镇区域城乡供水一体化征地补偿146.73万元，其中：土地补偿146.73万元；

4.2023年第四批涉农整合资金马街社区小寨村种植示范基地和歹墨烤烟育苗示范基地项目建设专项资金140.00万元，主要用于马街社区小寨村种植示范基地和歹墨烤烟育苗示范基地项目建设140.00万元，其中：基础设施建设140.00万元；

5.马街镇阿岗风电场建设项目土地及青苗补偿专项资金支出135.00万元，主要用于阿岗风电项目土地补偿135.00万元，其中：土地补偿135万元；

6.革岗、歹墨、铁厂建设项目及革岗旅游产业专项资金支出110.00万元，主要用于革岗、歹墨、铁厂建设项目及革岗旅游产业支出110.00万元，其中：基础设施建设110.00万元；

7.马街镇人民政府2023年自有资金支出83.11万元，主要用于马街镇人民政府日常运转83.11万元，其中：基础设施建设60.05万元、印刷费6.35万元、办公费4.84万元、会议费3.01万元、其他交通费2.45万元、土地补偿1.85万元、维修（护）费1.70万元、公务接待费1.33万元、电费1.17万元、差旅费0.32万元及邮电费0.04万元；

8.马街镇西风电厂二期征地专项资金支出74.44万元，主要用于西风电厂二期征地项目土地补偿74.44万元，其中：土地补偿74.44万元；

9.马街镇岩溶地区石漠化综合治理工程专项资金支出60.00万元，主要用于马街镇岩溶地区石漠化综合治理工程60.00万元，其中：基础设施建设60.00万元；

10.马街镇风电项目征地补偿专项资金58.29万元，主要用于风电项目征地补偿58.29万元，其中：土地补偿56.04万元及其他商品和服务支出2.25万元；

11.下腊戈综合性活动场所建设专项资金支出50.00万元，主要用于下腊戈综合性活动场所建设50.00万元，其中：基础设施建设50.00万元；

12.铁厂村委会小木格村内道路及革岗村委会新田村组道路专项资金支出47.62万元，主要用于铁厂村委会小木格村内道路及革岗村委会新田村组道路硬化47.62万元，其中：基础设施建设47.62万元；

13.马街镇自然村通村硬化及危桥改造专项资金支出42.38万元，主要用于马街镇自然村通村道路硬化及危桥改造42.38万元，其中：基础设施建设42.38万元；

14.马街镇城乡垃圾清运处置专项工作经费支出19.07万元，主要用于马街镇垃圾清运处置专项工作19.07万元，其中：委托业务费19.07万元；

15.马街镇2023年度重点建设项目激励奖补前期经费支出12.00万元，主要用于马街镇2023年度重点项目建设办公经费12.00万元，其中：委托业务费12.00万元；

16.马街镇2023年耕地流出整改工作补助专项资金支出9.40万元，主要用于马街镇耕地流出整改工作补助专项资金支出9.40万元，其中：会议费5.46万元、劳务费3.41万元及培训费0.53万元；

17.马街镇党风廉政建设及纪委业务专项工作经费支出9.00万元，主要用于马街镇党风廉政建设及纪委业务工作9.00万元，其中：其他交通费4.00万元、劳务费2.00万元、办公费1.24万元、维修（护）费0.70万元、会议费0.58万元及公务接待费0.48万元；

18.马街镇2022年创业担保贷款奖补资金支出4.00万元，主要用于马街镇创业担保贷款工作4.00万元，其中：办公费2.60万元、印刷费1.00万元及水费0.40万元；

19.马街镇2022年中央自然灾害救灾资金支出4.00万元，主要用于马街镇中央自然灾害救灾工作4.00万元，其中：基础设施建设4.00万元；

20.马街镇2023年地质灾害防治专项资金3.00万元，主要用于马街镇地质灾害防治工作3.00万元，其中：会议费2.39万元及办公费0.61万元；

21.马街镇第五次全国经济普查工作经费支出2.50万元，主要用于马街镇第五次全国经济普查工作2.50万元，其中：会议费1.50万元、办公设备购置0.99万元及办公费0.01万元；

22.马街镇森林防火专项资金2.00万元，主要用于马街镇森林防火工作2.00万元，其中：办公费2.00万元；

23.马街镇招商引资专项资金支出1.33万元，主要用于马街镇招商引资工作1.33万元，其中：印刷费1.33万元；

24.马街镇风电项目工作专项资金支出1.05万元，主要用于风电项目工作经费1.05万元，其中：劳务费0.77万元、邮电费0.17万元及水费0.11万元；

25.马街镇第五次全国经济普查设备采购经费支出1.00万元，主要用于马街镇第五次全国经济普查工作1.00万元，其中：办公设备购置1.00万元；马街镇劳保所两保工作经费支出0.27万元，主要用于劳保所两保工作经费0.27万元，其中：办公费0.27万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县马街镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出2,657.53万元，占本年支出合计的77.29%。与上年相比增加110.36万元，增长4.33%，主要原因是项目支出比上年增加140.16万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201一般公共服务（类）支出427.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.10%，主要用于工资福利支出351.70万元、商品和服务支出67.63万元、对个人和家庭的补助6.61万元及资本性支出1.99万元。其中：2010101一般公共服务支出－人大事务－行政运行14.06万元，主要用于工资福利支出13.16万元、商品和服务支出0.90万元；2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行311.56万元，主要用于工资福利支出275.47万元、商品和服务支出36.09万元；2010499一般公共服务支出－发展与改革事务－其他发展与改革事务支出12.00万元，主要用于商品和服务支出12.00万元；2010507一般公共服务支出－统计信息事务－专项普查活动3.50万元，主要用于商品和服务支出1.51万元、资本性支出1.99万元；2010601一般公共服务支出－财政事务－行政运行44.28万元，主要用于工资福利支出40.98万元、商品和服务支出3.30万元；2011102一般公共服务支出－纪检监察事务－一般行政管理事务9.00万元，主要用于商品和服务支出9.00万元；2011308一般公共服务支出－商贸事务－招商引资1.33万元，主要用于商品和服务支出1.33万元；2013101一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行32.20万元，主要用于工资福利支出22.09万元、商品和服务支出3.50万元及对个人和家庭的补助6.61万元。

2.202外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.203国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.204公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.205教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.206科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.207文化旅游体育与传媒（类）支出66.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%，主要用于工资福利支出66.21万元。其中：2070101文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－行政运行支出39.38万元，主要用于工资福利支出39.38万元；2070801文化旅游体育与传媒支出--广播电视--行政运行26.83万元，主要用于工资福利支出26.83万元。

8.208社会保障和就业（类）支出164.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%，主要用于工资福利支出77.83万元、对个人和家庭的补助86.76万元，其中：2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休支出77.07万元，主要用于对个人和家庭补助77.07万元；2080505社会保障和就业支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出38.80万元，主要用于工资福利支出38.80万元；2080506社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位职业年金缴费支出39.03万元，主要用于工资福利支出39.03万元；2080801社会保障和就业支出--抚恤--死亡抚恤支出5.37万元，主要用于对个人和家庭的补助5.37万元；2081101社会保障和就业支出－残疾人事业－行政运行支出4.32万元，主要用于对个人和家庭的补助4.32万元。

9.210卫生健康（类）支出48.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%，主要用于工资福利支出43.92万元、对个人和家庭的补助4.28万元。其中：2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出17.03万元，主要用于工资福利支出17.03万元；2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出24.64万元，主要用于工资福利支出24.64万元；2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出2.25万元，主要用于工资福利支出2.25万元；2101601卫生健康支出--老龄卫生健康事务--老龄卫生健康事务支出4.28万元，主要用于对个人和家庭的补助4.28万元。

10.211节能环保（类）支出19.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%，主要用于商品和服务支出19.07万元。其中：2110402节能环保支出－自然生态保护－农村环境保护19.07万元，主要用于商品和服务支出19.07万元。

11.212城乡社区（类）支出88.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%，主要用于工资福利支出88.66万元。其中：2120101城乡社区支出－城乡社区管理事务－行政运行88.66万元，主要用于工资福利支出88.66万元。

12.213农林水（类）支出1,667.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.76%，主要用于工资福利支出547.12万元、商品和服务支出66.68万元、对个人和家庭的补助423.99万元、资本性支出630.00万元。其中：2130101农林水支出－农业农村－行政运行501.30万元，主要用于工资福利支出468.23万元、商品和服务支出25.52万元、对个人和家庭的补助7.55万元；2130201农林水支出－林业和草原－行政运行53.34万元，主要用于工资福利支出52.58万元、商品和服务支出0.76万元；2130209农林水支出－林业和草原－森林生态效益补偿25.02万元，主要用于对个人和家庭的补助25.02万元；2130234农林水支出－林业和草原－林业草原防灾减灾2.00万元，主要用于商品和服务支出2.00万元；2130301农林水支出－水利－行政运行26.75万元，主要用于工资福利支出26.31万元、商品和服务支出0.44万元；2130504农林水支出－巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴－农村基础设施建设430.00万元，主要用于资本性支出430.00万元；2130599农林水支出－巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴－其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出140.00万元，主要用于资本性支出140.00万元；2130705农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助425.38万元，主要用于商品和服务支出33.96万元、对个人和家庭的补助391.42万元；2130804农林水支出--普惠金融发展支出--创业担保贷款贴息及奖补4.00万元，主要用于商品和服务支出4.00万元；2139999农林水支出－其他农林水支出－其他农林水支出60.00万元，主要用于资本性支出60.00万元。

13.214交通运输（类）支出22.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%，主要用于工资福利支出21.29万元、商品和服务支出0.98万元。其中：2140101交通运输支出--公路水路运输--行政运行22.27万元，主要用于工资福利支出21.29万元、商品和服务支出0.98万元。

14.215资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.216商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.217金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.219援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.220自然资源海洋气象等（类）支出9.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%，主要用于商品和服务支出9.40万元。其中：2200199自然资源海洋气象等支出--自然资源事务--其他自然资源事务支出9.40万元，主要用于商品和服务支出9.40万元。

19.221住房保障（类）支出104.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%，主要用于工资福利支出104.09万元。其中：2210201住房保障支出--住房改革支出--住房公积金104.09万元，主要用于工资福利支出104.09万元。

20.222粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.223国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.224灾害防治及应急管理（类）支出39.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%，主要用于工资福利支出29.17万元、商品和服务支出5.40万元、对个人和家庭的补助0.75万元、资本性支出4.00万元。其中：2240101灾害防治及应急管理支出－应急管理事务－行政运行31.57万元，主要用于工资福利支出29.17万元、商品和服务支出2.40万元；2240601灾害防治及应急管理支出－自然灾害防治-地质灾害防治3.00万元，主要用于商品和服务支出3.00万元；2240703灾害防治及应急管理支出－自然灾害救灾及恢复重建支出－自然灾害救灾补助4.00万元，主要用于资本性支出4.00万元；2249999灾害防治及应急管理支出－其他灾害防治及应急管理支出－其他灾害防治及应急管理支出0.75万元，主要用于对个人和家庭的补助0.75万元。

23.229其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.231债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.232债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.234抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为37.00万元，决算为16.07万元，完成年初预算的43.43%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为12.00万元，决算为11.83万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的73.62%，完成公务用车运行维护费支出年初预算的98.58%；公务接待费支出年初预算为25.00万元，决算为4.24万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的26.38%，完成公务接待费支出年初预算的16.96%，具体是国内接待费支出决算4.24万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

罗平县马街镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为37.00万元，支出决算为16.07万元，完成年初预算的43.43%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出年初预算为12.00万元，决算为11.83万元，完成年初预算的98.58%；公务接待费支出年初预算为25.00万元，决算为4.24万元，完成年初预算的16.96%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是厉行节约，二是财政资金紧张，部分公务接待费单据没有报销，未在本年度形成支出。

本部门2023年“三公”经费相关支出年初预算数是按下级单位做的，在取数时，由于封面是罗平县马街镇人民政府的代码，就只取了其中罗平县马街镇人民政府的年初预算数，但是部门决算做的是乡镇汇总录入表，决算公开也是公开全镇的数据，所以年初预算数也公开了全镇的数据，包含了577001罗平县马街镇人民政府的年初预算数35.00万元、577004罗平县马街镇人大的年初预算数1.00万元、577005罗平县马街镇财政所的年初预算数1.00万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.48万元，增长3.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算增加0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.01万元，下降0.12%；公务接待费支出决算增加0.49万元，增长13.05%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：由于上年财政资金紧张，部分公务接待费单位没有报销，在本年报销形成支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于乡村振兴、烤烟生产及收购、森林防火、外出开会学习，所需车辆燃料费5.57万元、维修费4.66万元、保险费1.60万元等。

3.安排国内公务接待69批次（其中：外事接待0批次），接待人次709人（其中：外事接待人次0人）。主要用于人大事务10批次，接待人次84人，接待费支出0.50万元；政府工作59批次，接待人次625人，接待费支出3.74万元；国内接待人均支出59.81元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县马街镇人民政府2023年机关运行经费支出43.79万元，比上年减少6.81万元，下降13.46%，主要原因是本年财政资金紧张，部分公用经费单据没有报销，在本年未成支出，导致本年公用经费比上年减少6.81万元，其中：行政单位机关运行经费40.49万元，主要用于党委、政府及人大等单位职工公务交通补贴，政府公务用车运行维护费和公务接待费；事业单位机关运行经费3.30万元，主要用于财政所职工公务交通补贴。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，罗平县马街镇人民政府资产总额12,771.55万元，其中，流动资产2,474.17万元，固定资产607.98万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产9,689.40万元（净值）（具体内容详见“附表12国有资产使用情况表”）。与上年相比，本年资产总额减少1,179.75万元，其中：固定资产增加1.99万元。处置房屋建筑物：0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见：罗平县马街镇人民政府2023年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）.xlsx）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额9.25万元，其中：政府采购货物支出9.25万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.25万元，其中：授予小微企业合同金额9.25万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见：罗平县马街镇人民政府2023年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xlsx

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53032403000701111