监督索引号53032414076101000

罗平县红十字会2023年度部门决算

目录

第一部分  罗平县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  罗平县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

罗平县红十字会是中国红十字会的地方组织，是从事人道主义工作的社会救助团体。其主要职责是：开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；参与、推动无偿献血、遗体和人体器官及造血干细胞捐献工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；参加国际人道主义救援工作；宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；完成市红十字会和县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.党建工作抓细落实。坚持和加强党的全面领导，认真落实党建工作责任制。扎实开展党的二十大精神主题教育，强化理论武装，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平关于红十字事业重要指示精神。坚持把政治建设摆在首位，严格遵守政治纪律和政治规矩，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。健全党组议事决策机制，按照领导班子集体议事规则及决策程序研究决定“三重一大”事项，提升依法办事能力和水平，自觉将党建工作与红会工作同安排、同部署、同检查、同考核。2023年共召开党组会议15次，党组理论学习中心组学习8次，专题党课2次，其中：研究党建工作4次，党风廉政建设工作4次，意识形态工作2次。着力抓好2022年县委巡察反馈问题整改落实，进一步强化应急救护培训和志愿服务工作。适时组织“回头看”，巩固整改成果，对需要长期整改的工作，继续抓好专项整治，促进巡察反馈意见真改实改。

2.聚焦困难群体，开展救助、关爱活动。一是积极开展2023年“博爱送万家”活动。罗平县红十字会到全县部分乡镇、村居会开展“红十字博爱送万家”活动，为脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户等困难群体共计32户，每户发放乔治白衬衫2件、洗衣液2桶、床上六件套一盒，价值2万余元，受益100余人。二是持续做好2022年博爱珠江源“99公益日”助学行动项目执行工作。对全县13个乡镇（街道）514名困难学生家庭进行救助，共救助了82.42万元，人均救助0.16万元。

3.主动作为，抓实募捐筹资工作。罗平县红十字会积极发挥职能作用，广泛收集信息、主动沟通协调、勇于担当作为，服务做好线下募捐筹资工作，2023年共募集款物559,3.84万元。同时积极探索“互联网+公益”筹资模式，结合“5.8世界红十字日”暨“5.8人道公益日”组织开展了“文明罗平·助残行动”“彩虹桥”心理健康志愿服务项目网络筹款公益活动，通过广泛动员社会各界爱心企业和爱心人士参与募捐，共筹集善款45.79余万元，同时“彩虹桥”心理健康志愿服务项目获全省红十字会公益项目展银奖。结合2023年博爱珠江源“99公益日”助学行动，充分动员发动，共组队109支队伍12550人次参与募捐，共捐款49.98万元，位列全市该项目筹款第一名。

4.加强生命健康教育，积极开展应急救护知识培训。为切实增强公众自救互救能力，助力健康罗平建设，罗平县红十字会积极开展应急救护知识培训及普及工作。一是组织开展了多次应急救护知识进校园、进企业、进农村、进机关活动。一年来，先后深入老厂乡摩龙小学、板桥中心完小、中石化罗平分公司等地开展应急救护知识普及活动，普及人数达3000余人；同时创新应急普及培训载体，充分运用抖音、微信等新媒介，通过线上普及的方式，制作发布应急救护知识普及短视频进行普及宣传，线上普及人数达13000余人。通过线上线下的形式，应急救护知识普及受益群众达16834人次，让更多的市民群众、特殊群体掌握急救常识，助力健康县城创建。二是紧盯我县重点行业、重点人群的持证需求，先后在罗平宜康医院、鲁布革水电站组织应急救护员培训班，来自全县部分重点行业、重点人群共计41余人经培训考核合格后颁发了初级救护员证，4名取得红十字救护师资格证书。

5.弘扬博爱精神，积极推动“三献”工作。结合5.8世界红十字会、“6.14”世界献血日等重要节日节点，积极开展无偿献血、造血干细胞捐献的宣传发动工作。一是对配型成功的曲靖交通集团罗平分公司的黎女士积极沟通对接，按时参加高分辨配对，配对成功后积极发函并到曲靖交通集团罗平分公司与单位领导沟通协调，与黎女士的配偶单位协调办理请假及陪护手续，按省红十字会的统一安排到省第一人民医院于6月2日成功捐献了造血干细胞。成为云南省第338例、罗平县第3例成功捐献者。捐献结束回家休养期间，罗平县红十字会第一时间到黎女士家中看望慰问。二是组织开展2023年“为爱续航造血干细胞捐献”医疗健身志愿服务活动2次，41位造血干细胞捐献志愿者在县宜康医院集中采样，成功加入中国造血干细胞捐献志愿者资料库，为血液病患者带去生命和希望。三是通过宣传发动，共接受人体器官捐献登记261人。四是积极争取省红十字会“博爱图书角”项目支持，对板桥中心完小捐赠了350册价值0.52万元的图书和价值0.08万元的书架，为孩子们阅读和知识积累提供了条件，助力了书香罗平建设。

6.精心组织，圆满完成换届工作。经县委同意，罗平县红十字会第二次会员代表大会于2023年10月23日至24日召开，县直机关单位及直属单位代表、群团组织代表、团体会员单位代表、乡镇（街道）代表、企业代表共109名参加会议。选举产生了罗平县红十字会第二届理事会和第二届监事会，审议通过了罗平县红十字会第二届理事会执行委员会组成人员。

7.统筹做好大局工作。一是提高政治站位，进一步增强责任感、紧迫感、使命感，以实际行动把文明城市创建和疫情防控各项工作抓紧、抓实、抓出成效。二是强化责任落实，抓好网格点的工作责任，常态化开展好文明城市创建和疫情防控工作，对网格点问题协调相关部门及时解决，同时抓好问题整改，切实做到不留死角、不留空白、不留盲点。三是全力做好创健全国民族团结示范县工作。深入学习贯彻习近平总书记在全国民族团结进步表彰大会上的重要讲话精神和考察云南重要讲话精神，结合部门职能，充分发挥党委、政府人道领域助手作用，推动红十字精神传播、“三救”“三献”核心业务覆盖少数民族地区和群体，全面参与民族团结进步示范县创建工作。四是扎实抓好联系工作。按照县委组织部和县乡村振兴局的安排，对驻村工作队员第一时间进行了轮换，增派了一名驻村工作队员，常态化开展脱贫攻坚巩固和乡村振兴有效衔接工作，确保脱贫户和边缘户收入稳定增长。

二、罗平县红十字会基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合科、赈济救护科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入罗平县红十字会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即罗平县红十字会。

纳入罗平县红十字会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

罗平县红十字会2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员8人，非参公管理事业人员0人。人员超编原因：2022年底及2023年根据中共罗平县委组织部：组干调字〔2022〕第90号、组干调字〔2022〕第119号、组干调字〔2023〕第96号等文件人事任职安排调入3人，导致超编3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件：罗平县红十字会2023年度部门决算公开表（决算报表部分）.xlsx）

本部门2023年度没有一般公共预算财政拨款安排的项目支出，所以《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；

本部门2023年度没有政府性基金财政拨款收入，也没有政府性基金财政拨款安排的支出，所以《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度没有项目支出，所以《项目支出绩效自评表》为空表；

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县红十字会2023年度收入合计129.11万元。其中：财政拨款收入129.11万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0万元，事业收入0万元（含教育收费0万元），经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年80.69万元相比，收入合计增加48.42万元，增长60.00%。其中：财政拨款收入增加48.42万元，增长60.00%；收入增加原因：2023年召开了罗平县红十字会第二次会员代表大会、2022年底及2023年根据中共罗平县委组织部：组干调字〔2022〕第90号、组干调字〔2022〕第119号、组干调字〔2023〕第96号等文件人事任职安排调入3人，会议费、工资福利等经费增加，导致与上年相比增幅大。上级补助收入增加0万元，与上年相比，没有变化；事业收入增加0万元，与上年相比，没有变化；经营收入增加0万元，与上年相比，没有变化；附属单位上缴收入增加0万元，与上年相比，没有变化；其他收入增加0万元，与上年相比，没有变化。

二、支出决算情况说明

罗平县红十字会2023年度支出合计130.43万元。其中：基本支出130.43万元，占总支出的100.00%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。与上年80.69万元相比，支出合计增加49.74万元，增长61.65%。其中：基本支出增加49.74万元，增长61.65%。支出增加原因：2023年召开了罗平县红十字会第二次会员代表大会、2022年底及2023年根据中共罗平县委组织部：组干调字〔2022〕第90号、组干调字〔2022〕第119号、组干调字〔2023〕第96号等文件人事任职安排调入3人，会议费、工资福利等经费增加，导致与上年相比增幅大。项目支出增加0万元，与上年相比，没有变化；上缴上级支出增加0万元，与上年相比，没有变化；经营支出增加0万元，与上年相比，没有变化；对附属单位补助支出增加0万元，与上年相比，没有变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障罗平县红十字会单位机构正常运转的日常支出130.43万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出113.58万元，占基本支出的87.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出16.85万元，占基本支出的12.92％。人均基本支出16.30万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障罗平县红十字会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。其中：基本建设类项目支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款支出129.11万元,占本年支出合计的98.99%。与上年相比增加48.42万元，增长60.00%。主要原因是2023年召开了罗平县红十字会第二次会员代表大会、2022年底及2023年根据中共罗平县委组织部：组干调字〔2022〕第90号、组干调字〔2022〕第119号、组干调字〔2023〕第96号等文件人事任职安排调入3人，会议费、工资福利等经费增加，导致与上年相比增幅大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.202外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.203国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.204公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.205教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.206科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.207文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.208社会保障和就业（类）支出116.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.59%，主要用于在职人员社会保障，其中：2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.20万元，主要用于单位职工养老保险缴费；2080506社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位职业年金缴费支出1.23万元，主要用于历年单位职工职业年金缴费；2081601社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行支出106.53万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出等费用；

9.210卫生健康（类）支出3.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%，主要用于在职人员社会保险缴费，其中：2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出3.44万元，主要用于职工基本医疗保险、工伤保险等缴费；2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.04万元，主要用于职工生育保险缴费；

10.211节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.212城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.213农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.214交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.215资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.216商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.217金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.219援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.220自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.221住房保障（类）支出8.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%，主要用于在职人员住房公积金缴费，其中：2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出8.67万元，主要用于职工住房公积金缴费；

20.222粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.223国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.224灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.229其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.231债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.232债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.234抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.28万元，决算为0.28万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务接待费支出年初预算为0.28万元，决算为0.28万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.28万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

罗平县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务接待费支出年初预算为0.28万元，决算为0.28万元，完成年初预算的100.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.28万元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算支出0元，与上年相比，增加0万元，没有变化；公务用车购置费支出决算支出0元，与上年相比，增加0万元，没有变化；公务用车运行维护费支出决算支出0元，与上年相比，增加0万元，没有变化；公务接待费支出决算增加0.28万元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年度财政资金紧张未安排，部分公务接待费未支付，导致我单位“三公”经费支出增幅大。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于行业业务调研考核、乡镇乡村振兴与脱贫攻坚工作衔接等发生的接待支出。2023年接待批次6批次与2022年0批次相比增加100.00%，接待人次50人次与2022年0人次相比增加100.00%。增加的主要原因是2022年度财政资金紧张未安排，部分公务接待费未支付，导致我单位“三公”经费支出实物量增幅大。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县红十字会2023年机关运行经费支出15.53万元，比上年增加10.01万元，增长181.51%，主要原因是2023年召开了罗平县红十字会第二次会员代表大会、2022年底及2023年根据中共罗平县委组织部：组干调字〔2022〕第90号、组干调字〔2022〕第119号、组干调字〔2023〕第96号等文件人事任职安排调入3人，会议费、其他交通费等经费增加，导致与上年相比增幅大。机关单位运行经费主要用于保障2023年机关工作正常运转的公用经费支出，包括办公费支出3.33万元、印刷费支出0.50万元、电费支出0.15万元、维修（护）费支出0.49万元、会议费支出2.86万元、培训费支出0.02万元、公务接待费支出0.28万元、工会经费支出0.50万元、福利费支出0.57万元、公务交通费支出6.60万元、资本性支出（办公设备购置，属于单位零散采购）0.23万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，罗平县红十字会资产总额2.60万元，其中，流动资产0.05万元，固定资产2.55万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见“附表12国有资产使用情况表”）。与上年21.03万元相比，本年资产总额减少18.43万元，其中固定资产减少0.09万元、流动资产减少18.34万元。减少原因：一是2022年红十字“99”公益日期间开展助学捐赠活动中收到的捐赠款等资金年末未完全划拨完，在2023年单位进行了及时清理划拨，导致流动资产减少；二是单位办公设备（固定资产）老化，折旧费用增加导致净资产减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见：罗平县红十字会2023年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）.xlsx）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见：罗平县红十字会2023年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xlsx

五、其他重要事项情况说明

（一）应付职工薪酬说明

2023年末负债应付职工薪酬22.85万元，属于2023年及以前年度累计单位部分养老保险计提未缴，由于财政资金紧张，单位部分养老保险资金指标下达后没有相应的国库存款拨付，所以形成单位养老保险计提未缴。

（二）非财政拨款结转结余说明

本年度非财政拨款结余0万元，上年度非财政拨款结转1.32万元，与上年对比减少1.32万元，减少100.00%。原因是本年度没有非财政拨款收入，同时对上年度结转资金进行了有效列支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53032414076101111