监督索引号53032418043501000

罗平县政务服务管理局2023年度部门决算

目录

第一部分  罗平县政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  罗平县政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省、市、县有关行政审批制度改革、权力清单和责任清单制度改革、政务服务、公共资源交易等方面的法律法规、方针、政策和决策部署。

2.负责规范全县行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制，推进行政审批、政务服务标准化建设；负责组织、指导、协调、督促县、乡、村级政务服务体系工作。

3.负责县政务服务中心的建设和管理，负责划转的行政审批、进驻实体大厅的政务服务事项的信息与咨询、审批与收费、管理与协调、投诉与监察；负责对窗口工作人员进行日常管理、教育培训和检查考核。

4.负责管理罗平县公共资源交易中心，指导全县公共资源交易工作；负责拟定公共资源交易管理办法和制度，并监督实施。

5.负责对行政审批、公共资源交易及政务服务事项办理的投诉举报的受理、转办和督办工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

6.承担罗平县人民政府行政审批制度改革办公室日常工作。

7.完成市政务服务管理局和县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、推进政务服务事项标准化。一是依法调整和规范行政许可。为进一步明晰行政许可权力边界、规范行政许可运行，曲靖市罗平县政务服务管理依据曲靖市行政许可事项清单（2023年版），牵头组织县直有关单位梳理编制了罗平县行政许可事项清单（2023年版）印发实施。罗平县行政许可事项清单（2023年版）包含县、乡2个层级，涉及31个行业主管部门，共承接由上级设定的在罗平县实施的行政许可事项241项，在承接的基础上，依据单位“三定”职能，依法调整和规范行政许可事项16项。二是编制进驻事项负面清单。依据《云南省县级政务服务中心进驻事项负面清单（2023年版）》，坚持只减不增的原则，结合罗平工作实际，梳理编制《罗平县政务服务中心进驻事项负面清单（2023年版）》向社会公布，列入进驻事项负面清单的事项为71项。

2、推进政务服务规范化。一是构建县、乡、村三级政务服务便民体系。建立以县政务服务中心和县城内6个政务服务分厅为龙头，以乡（镇）街道便民服务中心为主体，以村（社区）便民服务站（点）为基础的三级联动便民服务体系。目前，13个乡（镇）街道建立了便民服务中心，154个村（社区）建立了便民服务站（点），按照标准化建设要求，全面实现了“办事制度、政务服务、服务场地、服务设施”等标准化建设。二是推行“综合办件”。按照“一窗受理、集成服务”模式，持续优化“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”模式，积极推动投资项目审批、商事登记、不动产登记等事项的“综合办件”。结合实际，设立了企业开办区、不动产办理区、投资项目代办区、科教文卫服务区等专区，创建无差别综合窗口“省内通办”“跨省通办”窗口，切实提高办事效率，有效解决“多头跑”问题。2023年，县政务中心累计办理各类办件19017件，“一颗印章管审批”办件10176件；三是打造政务集成化。从办理环节、办理时间及申请材料数量三项指标进行压缩精简，设立企业开办“一窗通办”专区，将开办企业涉及的设立登记、印章刻制、申领发票、银行开户4个环节整合在县政务中心企业服务区，设立“企业开办综合服务窗口”，一次申请，统一办理，并联审批，一窗出件，企业开办实现“营业执照、印章备案、印章刻制、发票申领”一次办理，0.4个工作日内办结。四是严格落实政务服务“好差评”制度。建立完善“好差评”评价、反馈、整改、监督的全流程闭环工作机制，企业和群众通过窗口满意度评价器、政府网站、微信二维码、现场评价器、自助终端等多种方式，实现现场服务“一次一评”、网上服务“一事一评”。目前，全县36个县直部门、13个乡（镇、街道）、154个行政村的政务服务事项均接入“好差评”系统。1月—12月，全县政务服务事项好评率99.99%，评价总数96258次，差评1次，差评回访整改率达100%。实现政务服务0投诉。五是设置“办不成事”反映窗口。在县政务服务中心、乡镇（街道）便民服务中心设置“办不成事”反映窗口，安排专人统一办理企业群众“办不成事”反映件，向社会公布市县“办不成事”反映受理电话，严格按照“办不成事”反映问题受理范围、办理流程做好“办不成事”事项办结工作。2023年收到“办不成事”反映事项0件。

3、营造更加公开透明的公共资源交易环境。一是严格落实远程异地评标要求。严格按照远程异地评标工位建设标准，配备远程异地评标所需的耳机、麦克风、摄像头等硬件设备，设置独立远程异地评标工位，凡进入交易中心的建设工程项目、政府采购项目、综合交易项目都实行远程评标，远程评标项目达到100%。协助其他交易中心开展远程异地评标400余场次。二是强化交易信息公开。将所有公共资源交易项目的招标公告、挂牌公告、中标结果等信息统一发布在云南省公共资源交易系统、云南省政府采购网、中国土地交易网等指定媒体上，交易信息更加公开透明。1月—12月，交易中心共完成交易项目66项，总预算资金129358.54万元，总成交129226.47万元，共节约（增值）资金1759.27万元。2023年度，共收到投诉、意见、建议6条，都在规定的时限内进行处理，未出现超时现象。三是充分发挥联席会议制度作用。在开展公共资源交易隐性壁垒整治和工程招投标领域突出问题专项整治活动中，罗平县充分发挥联席会议领导小组办公室的作用，组织成员单位认真研究工作，制定对策，确保公共资源交易工作有效开展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

罗平县政务服务管理局共设置7个内设机构，包括：办公室、政策法规科、监督管理科、信息技术科、行政审批一科、行政审批二科、行政审批三科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入罗平县政务服务管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即是罗平县政务服务管理局。

纳入罗平县政务服务管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

罗平县政务服务管理局2023年末实有人员编制49人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员31人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员20人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员20人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件：罗平县政务服务管理局2023年部门决算公开表（决算报表部分）.xlsx）

本部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县政务服务管理局2023年度收入合计743.63万元。其中：财政拨款收入743.59万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0.04万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加4.50万元，增长0.61%。其中：财政拨款收入增加10.96万元，增长1.50%；上级补助收入增加0万元，与上年对比无变化；事业收入增加0万元，与上年对比无变化；经营收入增加0万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0万元，与上年对比无变化；其他收入减少6.46万元，下降99.41%。收入合计增加主要原因是2023年3月全体职工晋级进档，导致工资性收入增加；另外新增免费刻章项目，导致项目预算收入增加；其他收入是一个不定项，时有时无不可预测，增加变化没有规律。

二、支出决算情况说明

罗平县政务服务管理局2023年度支出合计744.85万元。其中：基本支出686.78万元，占总支出的92.20%；项目支出58.07万元，占总支出的7.80%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。与上年相比，支出合计增加9.86万元，增长1.34%。其中：基本支出减少9.21万元，下降1.32%；项目支出增加19.08万元，增长48.92%；上缴上级支出增加0万元，与上年对比无变化；经营支出增加0万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0万元，与上年对比无变化。基本支出减少9.21万元主要原因是县财政财力紧张，计提的养老保险未能及时支付；项目支出增加19.08万元，主要原因是政府新增免费刻章项目，由我局统一实施，从而导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障罗平县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出686.78万元。与上年对比减少了9.21万元，下降了1.32%，主要原因是县财政财力紧张，计提的养老保险未能及时支付。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出615.95万元，占基本支出的89.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费70.83万元，占基本支出的10.31％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障罗平县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出58.07万元，与上年对比项目支出增加19.08万元，增长48.92%，主要原因是政府新增免费刻章项目，由我局统一实施，从而导致项目支出增加。其中：基本建设类项目支出0万元；具体项目开支及开展工作情况：政务公开审批项目经费58.07万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、委托业务费等公用经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出743.59万元，占本年支出合计的99.83%。与上年相比增加10.96万元，增长1.50%，主要原因一是2023年3月全体职工晋级进档，导致工资性支出增加，二是政府新增免费刻章项目，由我局统一实施，从而导致项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201一般公共服务（类）支出662.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.12%，主要用于2023年单位在职人员工资福利支出及单位运转经费。其中：2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出591.52万元，主要用于工资福利支出535.01万元、商品和服务支出54.42万元、资本性支出2.09万元；2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务20.82万元，主要用于商品和服务支出17.07万元、资本性支出3.75万元；2010306一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-政务公开审批50.31万元，主要用于商品和服务支出33.93万元、资本性支出16.38万元；

2.202外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

3.203国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

4.204公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

5.205教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

6.206科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

7.207文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

8.208社会保障和就业（类）支出17.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%。主要用于职工养老保险和职业年金缴费，其中：2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.65万元，主要用于职工养老保险缴费；2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出8.05万元，主要用于职工职业年金缴费；

9.210卫生健康（类）支出17.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%。主要用于职工医疗保险（包括生育保险和大病保险）缴费支出，其中：2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8.62万元，主要用于行政人员医疗保险（包括生育保险和大病保险）缴费支出；2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗9.14万元，主要用于事业人员医疗保险（包括生育保险和大病保险）缴费支出；

10.211节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

11.212城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

12.213农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

13.214交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

14.215资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

15.216商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

16.217金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

17.219援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

18.220自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

19.221住房保障（类）支出45.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出，其中：2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金45.48万元，主要用于职工住房公积金缴费支出；

20.222粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

21.223国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

22.224灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

23.229其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

24.231债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

25.232债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

26.234抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，决算为1.93万元，完成年初预算的64.32%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为1.93万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的64.32%，具体是国内接待费支出决算1.93万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

罗平县政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，支出决算为1.93万元，完成年初预算的64.32%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为1.93万元，完成年初预算的64.32%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是响应党和国家的号召，厉行节约减少开支；二是县财政财力紧张，资金拨付不到位，形成不了实际支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.07万元，下降3.42%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年对比没有变化；公务用车购置费支出决算增加0万元，与上年对比没有变化；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，与上年对比没有变化；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降3.42%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是响应党和国家的号召，厉行节约减少开支；二是县财政财力紧张，资金拨付不到位，形成不了实际支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待51批次（其中：外事接待0批次），接待人次236人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公共资源交易（招投标）接待15批次，71人，支出0.57万元；行政审批（或许可）接待10批次，48人，支出0.38万元。政务服务接待26批次，117人，支出0.98万元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县政务服务管理局2023年机关运行经费支出69.57万元，比上年增加13.85万元，增长24.85%，主要原因一是由于县财政财力紧张，2022年部分支出在2023年支付；二是政府新增免费刻章项目，由我局统一实施，从而导致委托业务费支出增加。罗平县政务服务管理局机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，罗平县政务服务管理局资产总额689.54万元，其中，流动资产654.59万元，固定资产34.18万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.77万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,539.16万元，其中固定资产减少10.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（具体内容详见：罗平县政务服务管理局2023年部门决算公开表（国有资产使用情况表）.xlsx）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见：罗平县政务服务管理局2023年部门决算公开表（绩效自评部分）.xls

五、其他重要事项情况说明

罗平县政务服务管理局是一个窗口服务单位，下设有政务中心和交易中心，交易中心负责全县的招投标事宜，所有流动资产和流动负债情况不可能预计，两者的增减是根据当年的项目情况而定，而招投标项目又分布在各个单位，无法预算和估计；资产总额689.54万元，其中，流动资产654.59万元（基本为投保保证金银行存款），占总资产的94.93%，流动资产随保证金收退而增减，但不影响单位的正常运行。另外由于县财政财力紧张，资金拨付不到位，形成不了实际支出，导致支出远远大于收入，所以资产和负责的差异率可能会比较大，甚至超过100%。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公“”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公“”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公“”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53032418043501111