监督索引号53032418071901000

中国共产主义青年团罗平县委员会2023年度部门决算

目录

第一部分  中国共产主义青年团罗平县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产主义青年团罗平县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和党中央、省委、市委、县委有关要求，领导全县共青团工作，受党的委托领导全县少先队工作。

2.教育和引导全县团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，培育和践行社会主义核心价值观；培养有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业的合格建设者和接班人，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础；推动全县青少年全面发展。

3.坚持党建带团建，巩固党建工作基础，扩大团的组织覆盖，加强对相关社会组织的联系、服务和引导，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用；加强网上共青团建设，加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律。

4.主动适应全县经济、政治、文化、社会、生态文明建设的需要，组织开展形式多样、适合青年特点的活动和工作，充分发挥青年的生力军和突击队作用。

5.调查研究全县青少年生存发展和青少年工作状况，向党委和政府反映青年的意见和要求，协助政府管理青少年事务，服务青少年；积极维护青少年合法权益和预防青少年违法犯罪。

6.加强全县团干部队伍建设，推动选好配强各级团的领导班子；落实从严治团，强化团员和团干部教育管理，严格团干部考核监督。

7.完成团市委和县委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

负责贯彻执行党和国家，省、市、县赋予的领导全县共青团、少先队工作职权，对全县青年社团组织进行指导和管理。罗平现有团（总）支部555个，分布在各乡镇、初中、高中学校和各县直单位，共青团罗平县委将对这些团组织进行指导和管理，并且参与制定罗平县青少年培训基地、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理；参与罗平县有关青少年事务的法律、法规制定和实施，协调县委、县政府处理与青少年利益相关事务；调查青少年思想动态和青少年工作状态，研究罗平县青少年运动，青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动；协调县政府教育部门做好对中小学学生教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、青发部、学少部。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产主义青年团罗平县委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即中国共产主义青年团罗平县委员会。

纳入中国共产主义青年团罗平县委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团罗平县委员会2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件：中国共产主义青年团罗平县委员会2023年部门决算公开表 （决算报表部分）.xlsx）

    本部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

    本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团罗平县委员会2023年度收入合计158.21万元。其中：财政拨款收入123.14万元，占总收入的77.84%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入35.06万元，占总收入的22.16%。本部门为2023年新增独立预算单位，无上年数据对比。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团罗平县委员会2023年度支出合计153.87万元。其中：基本支出142.87万元，占总支出的92.85%；项目支出11.00万元，占总支出的7.15%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。本部门为2023年新增独立预算单位，无上年数据对比。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产主义青年团罗平县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出142.87万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出126.21万元，占基本支出的88.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.66万元，占基本支出的11.66％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产主义青年团罗平县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11.00万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：

1、团市委下发2023年花海马拉松志愿者工作经费项目支出3.00万元，主要用于2023年花海马拉松期间志愿组工作支出；

2、2023年共青团罗平县委工作经费及第十六届会议经费项目支出8.00万元，主要用于2023年共青团罗平县委工作经费及2023年共青团罗平县委十六届会议换届支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团罗平县委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出123.14万元，占本年支出合计的80.03%。本部门为2023年新增独立预算单位，无上年数据对比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201一般公共服务（类）支出110.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.35%。主要用于发放在职职工工资。其中：2012901群众团体事务-行政运行82.03万元，主要用于发放在职人员工资；2012902群众团体事务-一般行政管理事务8.00万元，主要用于中国共产主义青年团罗平县委员会工作经费及中国共产主义青年团罗平县第十六次代表大会支出；2012999群众团体事务-其他群众团体事务支出20.00万元，主要用于“希望1+1-幻方助学计划”助学金支出。

2.202外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.203国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.204公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.205教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.206科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.207文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.208社会保障和就业（类）支出6.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。主要用于在职人员和退休人员社会保障。其中：2080505行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.6万元，主要用于单位职工养老保险缴费和职业年金缴费。

9.210卫生健康（类）支出1.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%。主要用于缴存单位职工医疗保险。其中：2101101行政事业单位医疗-行政单位医疗1.63万元，主要用于单位职工医疗保险和生育保险缴费。2101199行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.05万元，主要用于缴纳单位职工的工伤保险。

10.211节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.212城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.213农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.214交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.215资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.216商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.217金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.219援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.220自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.221住房保障（类）支出4.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%。主要用于缴存单位职工住房公积金。其中：2210201住房改革支出-住房公积金4.83万元，主要用于缴存单位职工住房公积金。

20.222粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.223国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.224灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.229其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.231债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.232债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.234抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，决算为0.22万元，完成年初预算的22.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.22万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的22.00%，具体是国内接待费支出决算0.22万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团罗平县委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的22.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.22万元，完成年初预算的22.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是县级财政资金不足，未能足额安排相关支出。

本部门为2023年新增独立预算单位，无上年数据对比。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2023年普法强基补短板志愿服务会议、大学生志愿服务西部计划座谈会及基层团组织述职评议考核会议发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团罗平县委员会2023年机关运行经费支出8.93万元，本部门为2023年新增独立预算单位，无上年数据对比。单位机关运行经费主要用于单位日常办公开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产主义青年团罗平县委员会资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表：中国共产主义青年团罗平县委员会2023年部门决算公开表 （国有资产使用情况表）.xlsx）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

本部门为2023年新增预算单位，暂未开通资产系统（资产未移交），故无国有资产占用情况。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表：

中国共产主义青年团罗平县委员会2023年部门决算公开表 （绩效自评部分）.xlsx

五、其他重要事项情况说明

本部门本年无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53032418071901111