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罗平县退役军人事务局2023年度部门决算

目录

第一部分  罗平县退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  罗平县退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订我县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作

3.组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

4.会同有关部门拟定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，配合做好指导退役军人党建工作。

5.组织协调落实移交地方的军队离休退休人员、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织指导军供服务保障工作。

7.组织开展全县拥军优属工作；负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作；审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录；总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

9.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实；组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10.负责对职责范围内本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

12.职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是深化退役军人思想政治和权益维护。落实落细常态化联系退役军人等制度，健全上下左右、横纵向贯通的单位协调联络机制，切实把“矛盾化解在基层，化解在萌芽状态”，杜绝增量、消化存量，维护退役军人和其他优抚对象合法权益。二是强化拥军优抚和褒扬纪念。按月足额发放重点优抚对象各类补助资金。加强动态管理，定期开展服务对象全覆盖入户核查暨信息采集、建档立卡、悬挂光荣牌、送立功喜报、走访慰问、召开退役军人座谈会等专项工作。落实退役军人解困帮扶措施。组织春节和“八·一”慰问重点优抚对象、驻罗部队。举行“9.30”烈士纪念日公祭烈士活动。三是做好退役军人移交安置。结合“2次移交，2次安置”工作部署，有力有序有效推进移交安置工作。精准测算发放自主就业退役士兵一次性经济补助金、符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间生活补助金、军休人员和企业军转干部生活补助金。协调落实“县级提供的安置岗位指标不低于当地当年符合政府安排工作退役士兵总人数”的规定，用实际行动支持国防和军队建设。四是夯实退役军人就业创业基础。深入落实《云南省关于促进新时代退役军人就业创业工作18条措施的意见》，建立健全退役军人就业创业工作多部门协同工作机制，明确部门分工，牵头协调军地有关部门按照职责共同做好退役军人就业创业相关工作。至少组织2场退役军人就业专场招聘会。成立罗平县退役军人协会。建立退役军人就业创业信息数据平台。五是推动全县退役军人事务领域重大项目建设。加大招商引资力度，向企业对接磋商；多渠道争取中央、省级重大项目建设专项资金。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

罗平县退役军人事务局共设置4个内设机构，包括：办公室、移交安置科、思想权益维护科、拥军优抚科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入罗平县退役军人事务局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：罗平县退役军人事务局。

纳入罗平县退役军人事务局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

罗平县退役军人事务局2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。行政人员超编2人，原因是根据县委组织部相关文件2021年3月原副局长李晓坤解非无编制，2021年4月钟山原武装部长李林波解非调入罗平县退役军人事务局无编制。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计12人（离休0人，退休12人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件：罗平县退役军人事务局2023年决算公开表（决算报表部分）.xlsx）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款相关支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的相关支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县退役军人事务局2023年度收入合计4,092.18万元。其中：财政拨款收入4,076.62万元，占总收入的99.62%；上级补助收入0万元，与上年对比无变化；事业收入0万元（含教育收费0万元），与上年对比无变化；经营收入0万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0万元，与上年对比无变化；其他收入15.56万元，占总收入的0.38%。与上年相比，收入合计增加424.18万元，增长11.56%。其中：财政拨款收入增加413.62万元，增长11.29%；上级补助收入0万元，与上年对比无变化；事业收入增加0万元，与上年对比无变化；经营收入增加0万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0万元，与上年对比无变化；其他收入增加10.56万元，增长211.20%。主要原因是优抚补助自然增长和提标增加，义务兵家族优待补助和消防员义务期补助人数增长，军队移交政府管理退休人员补助提标增加。

二、支出决算情况说明

罗平县退役军人事务局2023年度支出合计4,112.32万元。其中：基本支出4,107.32万元，占总支出的99.88%；项目支出5.00万元，占总支出的0.12%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。与上年相比，支出合计增加390.29万元，增长10.49%。其中：基本支出增加387.81万元，增长10.43%；项目支出增加2.48万元，增长98.41%；上缴上级支出0万元，与上年对比无变化；经营支出增加0万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0万元，与上年对比无变化。主要原因是优抚补助自然增长和提标增加，义务兵家族优待补助和消防员义务期补助人数增长，军队移交政府管理退休人员补助提标增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障罗平县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,107.32万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,058.44万元，占基本支出的98.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费48.89万元，占基本支出的1.19％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障罗平县退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5.00万元。其中：基本建设类项目支出0万元。项目经费为军队移交政府离退休人员管理服务经费，主要用于单位办公场所修缮及门卫人员工资和办公环境维护的劳务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县退役军人事务局2023年度一般公共预算财政拨款支出4,100.25万元，占本年支出合计的99.71%。与上年相比增加420.15万元，增长11.42%,主要原因是优抚补助自然增长和提标增加，义务兵家族优待补助和消防员义务期补助人数增长，军队移交政府管理退休人员补助提标增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

2.202外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

3.203国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

4.204公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

5.205教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

6.206科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

7.207文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

8.208社会保障和就业（类）支出3,980.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.79%。主要用于单位职工工资及保险缴费，退役军人事务管理，优抚、安置等各类退役军人服务对象生活补助和社会保障缴费，其中：2080501行政事业单位养老支出--行政单位离退休2.36万元，主要用于退休人员的工资补助；2080505行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出5.47万元，主要用于在职职工养老保险单位部分缴费支出；2080801抚恤--死亡抚恤8.29万元，主要用于优抚对象死亡抚恤补助；2080803抚恤--在乡复员退伍军人生活补助190.78万元，主要用于在乡复员退伍军人生活补助；2080805抚恤--义务兵优待536.21万元，主要用于发放义务兵家庭优待和消防员义务期家庭优待补助；2080899抚恤--其他优抚支出2,461.75万元，主要用于发放优抚对象生活补助；2080901退役安置--退役士兵安置271.88万元，主要用于自主就业一次性经济补助250.65万元，下岗失业伤残退伍军人养老保险缴费15.17万元，符合政府安排工作退役士兵待安置期间生活补助6.06万元；2080902退役安置--军队移交政府的离退休人员安置178.15万元，主要用于军队离退休人员及遗属和无军籍人员的生活补助；2080903退役安置--军队移交政府离退休干部管理机构11.00万元，主要用于军队移交政府离退休干部管理服务工作支出；2080904退役安置--退役士兵管理教育8.40万元，主要用于支付退役士兵技能技术教育培训合格补助；2080905退役安置--军队转业干部安置25.72万元，主要用于企业军转干部生活困难补助24.20万元，企业军转干部节日慰问、体检、疗养等1.52万元；2080999退役安置--其他退役军人事务管理支出50.77万元，主要用于安置在企业下岗失业伤残军人生活困难补助19.43万元，自主择业军转干部及安置在企业下岗失业伤残军人保险缴款15.16万元，符合条件退役士兵保险接续14.21万元，公益性岗位人员保险缴费1.97万元；2082801退役军人事务管理--行政运行197.21万元，主要用于在职职工资福利性支出192.49万元，单位日常运转4.72万元；2082804退役军人事务管理--拥军优属27.98万元，主要用于现役军人立功受奖9.85万元，春节、八一期间慰问驻罗部队官兵及优抚对象9.1万元，创建双拥县城主题公园打造广告费2.22万元，办公设备购置费1.9万元，支付单位网络费、接待费、差旅费、培训费、会议费等保障日常运转经费4.82万元；2082899退役军人事务管理--其他退役军人事务管理支出4.45万元，主要用于零散烈士墓搬迁修缮和烈士遗属异地祭扫1.39万元，支付门卫工资，单位网络费等3.06万元；

9.210卫生健康（类）支出112.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。主要用于单位行政、事业人员医疗保险缴款，其中：2101101行政事业单位医疗--行政单位医疗7.82万元，主要用于单位行政人员医疗保险缴款；2101102行政事业单位医疗--事业单位医疗2.08万元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费；2101199行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出0.22万元，主要用于单位职工医保缴费；2101401优抚对象医疗--优抚对象医疗补助104.65万元，主要用于1-6级伤残军人医疗缴费补助75.6万元，困难优抚对象医保缴费补助4.50万元，符合条件优抚对象住院二次报账补助24.55万元；

10.211节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

11.212城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

12.213农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

13.214交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

14.215资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

15.216商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

16.217金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

17.219援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

18.220自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

19.221住房保障（类）支出19.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。其中：2210201住房改革支出--住房公积金19.44万元，主要用于在职职工住房公积金单位部分缴费；

20.222粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

21.223国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

22.224灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

23.229其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

24.231债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

25.232债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

26.234抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，决算为0.70万元，完成年初预算的23.32%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为0.70万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的23.32%，具体是国内接待费支出决算0.70万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

罗平县退役军人事务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的23.32%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为0.70万元，完成年初预算的23.32%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是县级财政资金紧张，大部分运转经费没有拨付，我单位弘扬艰苦奋斗，勤俭节约，反对浪费，建设节约型机关，降低公务活动成本，严格控制“三公”经费支出总额，取消不必要的公务活动。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.16万元，下降18.18%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年比没有变化；公务用车购置费支出决算0万元，与上年比没有变化；公务用车运行维护费支出决算0万元，与上年比没有变化；公务接待费支出决算减少0.16万元，下降18.18%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是县级财政资金紧张，大部分运转经费没有拨付，我单位弘扬艰苦奋斗，勤俭节约，反对浪费，建设节约型机关，降低公务活动成本，严格控制“三公”经费支出总额，取消不必要的公务活动。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其中：外事接待人次0人）。主要用于退役军人事务系统上下级检查工作、重点优抚对象数据核查、涉军信访维稳等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县退役军人事务局2023年机关运行经费支出48.36万元，比上年减少4.07万元，下降7.77%，主要原因是本年度减少了各乡镇街道、村（居）委会退役军人八一座谈会补助。本年度机关运行经费主要用于其他交通费10.29万元，办公费9.68万元，培训费8.77万元，其他商品和服务费6.69万元，劳务费2.21万元，办公设备购置费1.9万元，工会经费1.51万元，邮电费1.39万元，水费1.31万元，差旅费1.19万元，会议费0.86万元，福利费0.79万元，公务接待费0.7万元，电费0.59万元，维修维护费0.4万元，手续费0.09万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，罗平县退役军人事务局资产总额155.23万元，其中，流动资产134.39万元，固定资产20.84万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少33.78万元，其中固定资产增加2.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表：罗平县退役军人事务局2023年决算公开表（国有资产使用情况表）.xlsx）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见：罗平县退役军人事务局2023年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xlsx

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。      

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指本部门当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政性收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53032414076301111