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罗平县阿岗第二中学2023年度部门决算

目录

第一部分  罗平县阿岗第二中学概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  罗平县阿岗第二中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

依据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国义务教育法》贯彻党的教育方针。坚持社会主义办学方向，对义务教育阶段七至九年级学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。配合各级人民政府、罗平县教育体育局做好控辍保学、保障学龄儿童接受九年义务教育。负责制定学校教育发展规划，并组织实施和落实工作。依据教育部有关教学计划、课程设置、教育主管单位发布的指导性教学计划、教学大纲、作息时间等方面的规定决定我校的教学计划组织教育教学活动。

（二）2023年度重点工作任务概述

罗平县阿岗第二中学在罗平县教育体育局、阿岗镇党委镇政府的正确领导、关心和支持下，全校教职工坚持与时俱进，坚持以人为本，坚持从实际出发，努力健全学校各种规章制度，促进教师的专业化成长，全面实施素质教育，提高办学质量，办人民满意的教育。

1、师生德育稳步推进、营造校园文化

教师思想政治工作坚持以落实上级有关精神为主。本学年来，我们积极落实上级有关精神，并在上课、值日、精准扶贫、教育扶贫、控辍保学等工作中践行师德修养。

2、狠抓校风。校风—学校的总方向，学校如行船，风正则船正，风不正则船不正。我们狠抓校风，建立健全监督管理机制，按原则办事，无特殊之人。

3、根据学校的实际，呼吁教师创新，更新观念。教师充实知识的需求将比以往任何时候变得更为强烈。抛弃旧思想，树立新观念，教学要面向全体学生，学生才是学习的主人。

4、抓牢教学环节，落实教学常规。备课、上课、检测、分析四环节都一一落到实处。集体备课能使教学做到优势互补、通力合作、资源共享，为上好课提供根本性的保障。

5、学校安全工作是一切工作的重中之重，为确保师生平安，安全工作来不得半点马虎。一学年来学校不断调整工作思路，创新安全工作方法，在人力和物力上不断加大投入，确保校园和谐平安，特别是秋季学期以来安全工作得到进一步落实，安全工作环境得到进一步改善。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

罗平县阿岗第二中学作为二级预算单位纳入罗平县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

罗平县阿岗第二中学2023年末实有人员编制115人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制115人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员146人。超编31人，超编原因是我校学生数增多，事业编制数满足不了学校正常教育教学工作，根据罗教体〔2021〕57号招聘特岗教师6人，罗人社事〔2022〕51号外县调入4人，罗人社事〔2022〕61号外县调入2人，罗人社事聘〔2023〕5号招聘公费师范生2人，根据罗人社事〔2023〕6号转编13人，罗人社复〔2023〕5号县内调入4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2,542人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件：罗平县阿岗第二中学2023年度部门决算公开表（决算报表部分）.xlsx）

罗平县阿岗第二中学2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的相关支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

罗平县阿岗第二中学2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的相关支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

罗平县阿岗第二中学2023年度没有财政拨款安排的“三公”经费及机关运行经费等相关支出，所以《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；

罗平县阿岗第二中学2023年度没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费等相关支出，所以《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县阿岗第二中学2023年度收入合计2,825.12万元。其中：财政拨款收入2,792.81万元，占总收入的98.86%；上级补助收入0万元，；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入32.31万元，占总收入的1.14%。与上年相比，收入合计减少140.27万元，下降4.73%。主要原因是上年罗平县教育体育局划拨罗平县阿岗第二中学教学工程款、政府绩效工资、厕所革命工程款，本年度没有该类款项。其中：财政拨款收入增加389.81万元，增长16.22%，原因是工资福利比上年增加；上级补助收入增加0万元，与上年相比，没有变化；事业收入增加0万元，与上年相比，没有变化；经营收入增加0万元，与上年相比，没有变化；附属单位上缴收入增加0万元，与上年相比，没有变化；其他收入减少530.08万元，下降94.25%。主要原因是上年罗平县教育体育局划拨罗平县阿岗第二中学教学工程款、政府绩效工资、厕所革命工程款，本年度没有该类款项。

二、支出决算情况说明

罗平县阿岗第二中学2023年度支出合计2,878.15万元。其中：基本支出2,575.65万元，占总支出的89.49%；项目支出302.50万元，占总支出的10.51%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元，；对附属单位补助支出0万元，与上年相比，没有变化支出合计减少35.43万元，下降1.22%，主要原因是上年度有罗平县教育体育局划拨教学楼工程款支出。其中：基本支出增加220.07万元，增长9.34%，原因是工资福利比上年增加；项目支出减少255.50万元，下降45.79%，原因是上年度有教学楼工程款支出；上缴上级支出增加0万元，与上年相比，无变化；经营支出增加0万元，与上年相比，没有变化；对附属单位补助支出增加0万元，与上年相比，没有变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障罗平县阿岗第二中学机构正常运转的日常支出2,575.65万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,379.95万元，占基本支出的92.40％，人均支出16.30万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费195.69万元，占基本支出的7.60％，人均支出0.07万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障罗平县阿岗第二中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出302.50万元。其中：基本建设类项目支出0万元。

具体项目开支及开展工作情况为：
    1.罗财预〔2023〕023阿岗二中教学楼建设中央补助资金100.00万元；阿岗二中教学楼支出100.00万元，主要用于教学楼新建。
    2.罗财教〔2023〕04号义务教育薄弱环节改善与能力提升资金100.00万元；阿岗二中教学楼支出100.00万元，主要用于教学新建。
    3.罗财预〔2023〕039号罗平县阿岗第二中学厕所补助资金2.50万元；厕所改造支出2.50万元，主要用于厕所维修改造。
    4.罗财预〔2023〕039号阿岗二中教学楼建设资金100.00万元。阿岗二中教学楼支出100.00万元，主要用于教学楼新建。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县阿岗第二中学2023年度一般公共预算财政拨款支出2,794.30万元，占本年支出合计的97.09%。与上年相比增加390.53万元，增长16.25%，主要原因是事业人员增加，工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.202外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.203国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.204公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.205教育（类）支出2,506.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.69%。主要用于在职教师工资福利支出、学生营养餐改善计划补助支出、义务教育初中阶段家庭经济困难学生补助支出、学校公用经费支出。其中：2050203教育支出－普通教育－初中教育支出2399.68万元，用于单位职工工资福利支出，学生营养餐改善计划支出，义务教育初中阶段家庭经济困难学生补助支出，学校电费、水费办公费等支出；2050299教育支出－普通教育－其他普通教育支出4.00万元，主要用于优秀教师乡村从教20年以上奖励金支出；2050901教育支出－教育费附加安排的支出－农村中小学校舍建设102.50万元，主要用于教学楼建设和厕所改造支出；

6.206科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.207文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.208社会保障和就业（类）支出58.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.10%。主要用于发放退休教师生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤支出。其中：2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休6.94万元，主要用于发放退休人员统筹外部分退休补助；2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费14.50万元，主要用于单位职工养老保险缴费；2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出36.55万元，主要用于历年单位职工职业年金缴费； 2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤0.60万元，主要用于单位在职死亡职工死亡抚恤金发放；

9.210卫生健康（类）支出65.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%。主要用于事业单位医疗支出、其他行政事业单位医疗支出。其中：2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗64.23万元，主要用于单位在职职工医疗保险单位部分缴纳和生育保险缴费；2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗1.15万元，主要用于单位职工工伤保险缴费。

10.211节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.212城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.213农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.214交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.215资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.216商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.217金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.219援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.220自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.221住房保障（类）支出164.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于住房保障支出的住房公积金支出。其中：2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出164.16万元，用于单位在职职工住房公积金单位部分缴纳；

20.222粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.223国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.224灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.229其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.231债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.232债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.234抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元。公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元。公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元。公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元。具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

罗平县阿岗第二中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元。公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元。公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元。公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年对比无变化。公务用车购置费支出决算增加0万元，与上年对比无变化。公务用车运行维护费支出决算增加0万元，与上年对比无变化。公务接待费支出决算增加0万元，与上年对比无变化。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县阿岗第二中学2023年机关运行经费支出0万元，主要原因是罗平县阿岗第二中学属于非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，罗平县阿岗第二中学资产总额1,229.60万元，其中，流动资产111.35万元，固定资产1,092.40万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产25.85万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见“附表12国有资产使用情况表”）。与上年相比，本年资产总额减少8.08万元，其中固定资产减少43.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见:罗平县阿岗第二中学2023年度部门决算公开表 （国有资产使用情况表）.xlsx）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额18.57万元，其中：政府采购货物支出18.57万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额18.57万元，其中：授予小微企业合同金额18.57万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见:罗平县阿岗第二中学2023年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xlsx

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政性收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53032406036003901111