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罗平县阿岗镇中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分 罗平县阿岗镇中心学校概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  罗平县阿岗镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

罗平县阿岗镇中心学校在县教育体育局的坚强领导下，在镇党委政府的大力支持下，全面贯彻执行教育发展规划及年度教育工作会议精神，以“改革创新为动力，促进发展为重点，提高质量为核心，全面实施素质教育，努力办好人民满意的教育”为总体目标。扎实工作，求实创新，努力提高育人质量。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.常规教育常抓不懈。开学第一个月，各学校利用班会组织学生认真学习贯彻《小学生守则》《小学生日常行为规范》，中心学校将采用不同形式进行检查。通过对学生集中进行行为规范系列教育，强化训练，培养学生自我约束、自我管理的能力。逐步使学生从“要我这样做”转变为“我应该这样做”，形成良好的行为习惯。

2.加强值周管理工作。学校将不断完善各种规章制度，加强对学生的仪表仪容、红领巾的佩戴、迟到早退、乱买零食等情况的检查工作，加大对严重违反学校规章制度的学生的处罚力度，每天都有“文明礼仪小卫士”小组成员和学校值日领导站在学校门口监督，以保证学校良好的秩序和风气。

3.严格规范升旗仪式，进行富有成效的国旗下教育活动，有学生和教师代表讲话，用自己身边的典型事例进行教育，具有真实可信度，激发学生的上进心。

4.继续进行班级量化评比，每月公布一次，具体项目有：早操、班纪班风、各班清洁区卫生评比。

5.积极组织主题教育。按照“实践育人”的要求，精心设计内容鲜活、形式新颖、贴近学生、吸引力强的“主题月”教育活动。重点组织如下几项教育：一是“平安、健康”主题教育；二是以感恩为主题的感恩教育；三是法律法规教育；四是安全文明交通教育；五是弘扬和培育民族精神教育。

6.社会主义核心价值观教育。继续以“弘扬和培育民族精神、培养社会主义核心价值观”为重点，引导学生牢牢把握民主、富强、文明、和谐作为国家层面的价值目标，深刻理解自由、平等、公正、法治作为社会层面的价值取向，自觉遵守爱国、敬业、诚信、友善作为公民层面的价值准则，将社会主义核心价值观内化于心、外化于行。     

7.积极组织德育实践活动。做到有计划、有课时、有教师、有成效。要充分利用“法治宣传教育月”活动时机，学校、教室要在明显位置张贴社会主义核心价值观24字、《中小学生守则（2015年修订）》，教室正前方有国旗标识。

8.充分发挥课堂主渠道作用。课堂是实施德育课程和完成德育任务的主阵地、主渠道。一方面要加强学科课程的德育渗透，有意识地找准结合点，在教学中有机渗透德育教育，另一方面要上好规定课程中的德育课程。

9.课程育人。充分发挥课堂主渠道作用。课堂是实施德育课程和完成德育任务的主阵地、主渠道。一方面要加强学科课程的德育渗透，有意识地找准结合点，在教学中有机渗透德育教育，另一方面要上好规定课程中的德育课程。

10.注重抓学校常规管理，促进学校教育教学质量的提高，完善教师教育教学工作的过程管理，继续落实“六个抓好”，即抓好备课、作业设置和批改，抓好听课、评课，抓好质量监测，抓好教学质量分析，抓好教师的学习和业务培训，抓好教师教学工作的考核和业务档案管理。中心学校严格落实业务检查制度，学期初、学期中、学期末三次常规检查，还有不定期抽查等，并进行及时的通报，督促教师认真钻研业务，提高教学水平。认真做好教师“全员培训”，开展了本镇范围内的送教到校、预约听课、推门听课、新教师汇报课等活动，提升校本教研的实效性和针对性。

11.按照罗平县教育体育局的要求，按时更新并及时上报数据。认真做好学籍管理工作，及时上传学生信息到网络学籍管理系统。摸清学生的流失状况，把“控辍保学”工作作为学校的重要工作来抓，成立组织，学校和班主任签订职责状。建立“四级三长”制。推行“辍学学生报告制度，控辍保学工作奖励制度”等。用心开展“全体教师访万家”活动，制定方案，狠抓落实，并形成常态化。

12.校园文化建设是学校个性魅力与办学特色的体现，是学校的灵魂。整治校园环境，对校园进行综合治理，开展“校园文化建设”的评比活动。完善校园的“三风一训”，各校开展“三风一训”的竞赛活动，立足本校，发掘属于自己的学校文化内涵。从小处着眼，注重过程，以内涵发展谋求跨越。校园内悬挂名人画像，名言警句，开设专栏，书写激励性标语，建设文化长廊。各校尽最大努力开放图书室、阅览室。督促各校开齐课程，开足课时，尤其是要开足音体美课时，开展“两操”比赛及“阳光体育运动”。做好预算加大校园文化建设的投入，做好校园的规划，做到长远计划和短期打算相结合，各校用心行动，有的刷新了墙壁，在墙壁书写标语、有的新建了橱窗等来提高办学品位。开展文艺汇演，举办校园文化艺术节。红梁小学开展了为期三天的“第五届文体艺术节”，引起了不小的反响，起到了示范引领作用。

13.安全是底线，稳定是保障。中心学校高度重视安全稳定工作，健全管理网络，完善各项制度，成立以校长为组长的安全工作领导小组，中心学校有一名专门负责的安全专干。各学校都聘请了法治副校长，签订了安全目标管理职责状，层层落实了学校安全工作职责，制定了安全工作计划，完善各项安全工作制度，建立健全校园突发事件预警机制，落实各项应急措施。各校每周各班开设一节安全教育课。充分利用国旗下讲话、班会、团队活动、活动课等途径进行安全教育渗透。对学生开展安全预防教育，使学生理解比较系统的防溺水、防交通事故、防触电、防楼梯踩踏、防火、防盗、防中毒、预防传染病等安全知识和技能教育，进行安全逃生演练。

14.中心学校根据教育体育局的有关文件要求，严格执行财务管理规章制度，成立民主理财小组，规范报账，认真做好义务教育保障经费管理与使用的宣传工作，让有限的资金服务学校的教育教学工作。做好教育事业统计，做到“先预算，后开支。不预算，不开支”。认真做好绩效工资的测算分配工作，根据中心学校制定的关于绩效工资的分配方案，凭着“多劳多得，少劳少得，不劳不得”的原则，充分发挥绩效工资在教育教学中的激励作用。

15.由于教育体育局的重视，今年阿岗镇中心学校有在建工程二个，红梁小学综合楼、学生住宿楼，大岗德小学综合楼。两所学校项目建设有序进行。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

罗平县阿岗镇中心学校作为二级预算单位纳入罗平县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

罗平县阿岗镇中心学校2023年末实有人员编制394人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制394人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员437人。超编43人，具体超编原因是：根据罗平县教育体育局文件罗教体〔2021〕57号文件聘用特岗教师18人；根据罗平县人力资源和社会保障局罗人社事〔2021〕7号文件，调入4人；根据罗平县人力资源和社会保障局罗人社事〔2021〕7号文件调入1人；根据罗人社事〔2022〕51号调入20人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员109人（离休0人，退休109人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生8,025人。年末遗属35人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件：罗平县阿岗镇中心学校2023年度部门决算公开表（决算报表部分）.xlsx）

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的相关支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的相关支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本单位2023年度没有财政拨款安排的“三公”经费及机关运行经费等相关支出，所以《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；

本单位2023年度没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费等相关支出，所以《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县阿岗镇中心学校2023年度收入合计8,547.75万元。其中：财政拨款收入8,286.48万元，占总收入的96.94%；上级补助收入0万元，占总收入的0.00%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0.00%；经营收入0万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入261.27万元，占总收入的3.06%。与上年相比，收入合计增加697.09万元，增长8.88%。增加主要原因是本年度教师工资调标，财政划拨营养餐经费、养老保险单位部分、项目款较上年增加。其中：财政拨款收入增加1,099.61万元，增长15.30%，主要原因是本年度教师工资调标，财政划拨营养餐经费、养老保险单位部分、项目款较上年增加；上级补助收入增加0万元，与上年相比，没有变化；事业收入增加0万元，与上年相比，没有变化；经营收入增加0万元，与上年相比，没有变化；附属单位上缴收入增加0万元，与上年相比，没有变化；其他收入减少402.52万元，下降60.64%，主要原因是本年度收入包括课后服务费24.65万元，阿岗镇政府划拨土地审批款11.99万元，连万家捐资助学款2.10万元，退税手续费0.68万元。而上年度有教体局划拨的政府性绩效、厕所革命工程款371.44万元，本年度没有。

二、支出决算情况说明

罗平县阿岗镇中心学校2023年度支出合计8,551.87万元。其中：基本支出8,286.87万元，占总支出的96.90%；项目支出265.00万元，占总支出的3.10%；上缴上级支出0万元，占总支出的0.00%；经营支出0万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加702.78万元，增长8.95%。主要原因是：教师工资调标，财政划拨营养餐经费、养老保险单位部分支出增加，安排的项目资金265.00万元较上年增加215万元，用于红梁小学综合楼、大岗德小学综合楼支出。其中：基本支出增加487.78万元，增长6.25%，主要原因是：教师工资调标，财政划拨营养餐经费、养老保险单位部分支出增加；项目支出增加215.00万元，增长430.00%，主要原因是：本年度安排的项目资金265.00万元较上年增加215万元，用于红梁小学综合楼、大岗德小学综合楼支出。上缴上级支出增加0万元，与上年相比，没有变化；经营支出增加0万元，与上年相比，没有变化；对附属单位补助支出增加0万元，与上年相比，没有变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障罗平县阿岗镇中心学校机构正常运转的日常支出8,286.87万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,661.64万元，占基本支出的92.46％，人均支出17.53万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费625.23万元，占基本支出的7.54％，人均支出0.08万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障罗平县阿岗镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出265.00万元。其中：基本建设类项目支出0万元。

具体项目开支及开展工作情况：

1、罗财预〔2023〕023号阿岗舍得小学综合楼建设中央补助资金15.00万元；

2、罗财预〔2023〕060号阿岗镇中心学校大岗德小学校舍工程款资金150.00万元；

3、罗财预〔2023〕067号罗平县阿岗镇红梁小学综合楼三、学生宿舍资金100.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县阿岗镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出8,286.48万元，占本年支出合计的96.90%。与上年相比增加1,095.88万元，增长15.24%，主要原因是本年度教师工资调标，财政划拨营养餐经费、养老保险单位部分支出增加；安排的项目资金265.00万元较上年增加215万元，用于红梁小学综合楼、大岗德小学综合楼支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

2.202外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

3.203国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

4.204公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

5.205教育（类）支出7,036.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.91%。主要用于单位在职教师工资福利、营养改善计划补助资金、义务教育保障公用经费、义务教育家庭经济困难学生生活补助经费。其中：2050201教育支出－普通教育－学前教育63.22万元，主要用于普惠性民办幼儿园奖补资金及幼儿园保教费支出；2050202教育支出－普通教育－小学教育6,928.47万元，2050299教育支出－普通教育－其他普通教育支出4.00万元，主要用于优秀乡村教师从教20年以上奖励金支出；2050999教育支出-教育费附加安排的支出－其他教育费附加安排的支出40.57万元，2050901教育支出-教育费附加安排的支出－农村中小学校舍建设40.57万元，主要用于校舍维修改造支出；

6.206科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

7.207文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

8.208社会保障和就业（类）支出571.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.89%。主要用于在职人员和退休人员社会保障以及死亡职工遗属补助，其中：2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休237.53万元，主要用于发放退休人员统筹外部分退休补助；2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出96.94万元，主要用于单位职工养老保险缴费；2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出163.99万元，主要用于历年单位职工职业年金缴费；2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤72.61万元，主要用于发放死亡教师抚恤金；

9.210卫生健康（类）支出192.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。其中：2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗186.49万元主要用于汇缴教师医保、生育保险单位部分；2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出5.51万元，主要用于汇缴教师工伤保险；

10.211节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

11.212城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

12.213农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

13.214交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

14.215资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

15.216商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

16.217金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

17.219援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

18.220自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

19.221住房保障（类）支出487.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。其中：2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金487.16万元。主要用于汇缴教师住房公积金单位部分；

20.222粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

21.223国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

22.224灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

23.229其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

24.231债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

25.232债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

26.234抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

罗平县阿岗镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和年初预算数均为0万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0万元，与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比，无变化。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县阿岗镇中心学校2023年机关运行经费支出0万元，主要原因是罗平县阿岗镇中心学校属于非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，罗平县阿岗镇中心学校资产总额8,354.51万元，其中，流动资产566.07万元，固定资产7,788.43万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见“附表12 国有资产使用情况表”）。与上年相比，本年资产总额增加73.39万元，其中固定资产减少407.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值9,447.19万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见:罗平县阿岗镇中心学校2023年度部门决算公开表 （国有资产使用情况表）.xlsx）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额11.42万元，其中：政府采购货物支出11.42万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.42万元，其中：授予小微企业合同金额10.55万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见:罗平县阿岗镇中心学校2023年度部门决算公开表 （绩效自评部分）.xlsx

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53032406036001901111