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罗平县板桥第一中学2023年度部门决算

目录

第一部分 罗平县板桥第一中学概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  罗平县板桥第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，确保教育教学活动的正确方向。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施初级中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高义务教育教学质量。定制具体的教学工作计划，课程表，以及教学用表册，同时组织好期中、期末评估，进行教学质量分析，并提出改进意见。负责学生日常教育管理，负责教师队伍建设和管理，包括教师考核、业务培训、业务档案建立等，以提高教师的业务水平和专业素养。落实教育资助政策，完善困难学生认定办法和资助名额分配方案，做到精准识别，精准分配、精准落实。努力办好人民满意的教育。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、教育教学质量提升

深化课程改革：推进素质教育，全面落实国家课程方案，开齐开足课程，确保教学质量。通过课程改革，优化教学内容和方法，提高学生的学习兴趣和积极性。

强化教学管理：建立健全教学常规管理制度，规范教师的教学行为，加强教学过程的监管和评估。实施月考制度，加强平时、期中、期末学情调研与监控，确保教学质量的稳步提升。

提高教学质量：以“打造高效课堂，提高教学质量”为目标，通过集体备课、听课评课、教学研讨等活动，提升教师的教学水平和教学质量。同时，注重学生基础知识的掌握和自学能力的培养。

2、德育工作加强

强化德育建设：注重全校教师师德行风建设，以学生行为规范教育为抓手，不断丰富德育活动的内容，创新德育工作方式。通过主题班会、国旗下的教育以及多种形式的专题教育，为学生良好行为习惯的养成奠定基础。

家校合作：加强学校与家庭、社会的联系和沟通，共同构建学校、家庭、社会三结合的教育体系。组织教师进行家访，特别是针对留守儿童，通过与家长视频连线等方式进行沟通，共同促进学生的健康成长。

3、师资队伍建设

教师培训：制定校本培训计划、青年教师培养规划、骨干教师培养规划等，鼓励教师参加各级组织的外出学习培训。通过外出学习、校际交流等方式，提升教师的专业素养和教学能力。

师德师风建设：组织教师学习贯彻相关文件精神，完善师德师风建设制度和管理机制。开展师德征文、演讲比赛等活动，引导教师树立高尚的师德品质。

4、特色项目与校园文化建设

特色项目：结合学校实际和地域特色，开发具有学校特色的校本课程和项目。如手工制作、声乐合唱、舞蹈等课程的实施，让学生在个性化课程中培养兴趣、发展特长。

校园文化建设：做精做优学校文化，用文化的力量发展学校。通过举办各种文化活动和比赛（如运动会、文艺汇演、书画展等），丰富学生的校园文化生活，提高学生的综合素质。

5、安全管理与后勤保障

安全管理：牢固树立“安全第一”的思想，加强学校硬件设施的安全排查和维护。增强师生的安全意识和自我保护能力，组织多种形式的安全演练和教育活动。

后勤保障：坚持后勤工作服务于教学工作的原则，为师生提供良好的学习和生活环境。加强财务管理和经费使用效益的监管，确保教育经费的合理使用和节约。

二、罗平县板桥第一中学基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

罗平县板桥第一中学作为二级预算单位纳入罗平县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

罗平县板桥第一中学2023年末实有人员编制68人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制68人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员70人。超出单位编制2人，因为工作需要2023年调入1人， 罗人社复〔2023〕5 号；根据〔2021〕57号文件聘用特岗教师一人，于2023年特岗转编，但是编制未增加。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生877人。年末遗属7人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件：罗平县板桥第一中学2023年度部门决算公开表（决算报表部分）.xlsx）

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的相关支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的相关支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度没有财政拨款安排的“三公”经费及机关运行经费等相关支出，所以《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2023年度没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费等相关支出，所以《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县板桥第一中学2023年度收入合计1,482.75万元。其中：财政拨款收入1,458.89万元，占总收入的98.39%；上级补助收入0万元，占总收入的0.00%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0.00%；经营收入0万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入23.86万元，占总收入的1.61%。与上年相比，收入合计减少48.90万元，下降3.19%。其中：财政拨款收入增加27.60万元，增长1.93%；原因是因本年度兑现上年度学生资助资金，致使财政拨款收入增加。上级补助收入增加0万元，与上年相比，没有变化；事业收入增加0万元，与上年相比，没有变化；经营收入增加0万元，与上年相比，没有变化；附属单位上缴收入增加0万元，与上年相比，没有变化；其他收入减少76.49万元，下降76.22%。原因是去年其他收入为100.35万元。包含政府绩效41.03万元、厕所改造费13.10万元、足球场改造费10万元、直饮水服务费7.39万元列非同级财政拨款，同时收到课后服务收费28.34万元，以及0.50万元的自有资金收入。而本年其他收入为23.86万元，其中：收到课后服务收费22.02万元；自有资金收入1.60万元，（其中包含罗平县连万家责任公司赞助0.60万元；板桥镇农机站赞助0.50万元，喜施朗服饰赞助0.50万元）；税务返还手续费0.24万元。所以2023年其他收入大幅减少。

二、支出决算情况说明

罗平县板桥第一中学2023年度支出合计1,483.10万元。其中：基本支出1,478.80万元，占总支出的99.71%；项目支出4.30万元，占总支出的0.29%；上缴上级支出0万元，占总支出的0.00%；经营支出0万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少48.41万元，下降3.16%。原因是年末实有教师人数比去年减少，导致总支出减少。其中：基本支出减少29.61万元，下降1.96%；原因是今年8月开始停发政府绩效，导致基本支出减少。项目支出减少18.80万元，下降81.39%；原因是2022年项目资金包含厕所革命13.1万元，足球场改造费10万元，2023年只有厕所改造费4.3万元。导致项目支出减少。上缴上级支出增加0万元，与上年相比，没有变化；经营支出增加0万元，与上年相比，没有变化；对附属单位补助支出增加0万元，与上年相比，没有变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障罗平县板桥第一中学机构正常运转的日常支出1,478.80万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,401.86万元，占基本支出的94.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费76.95万元，占基本支出的5.20％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障罗平县板桥第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4.30万元；主要用于厕所改造。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：罗财预〔2023〕039号罗平县板桥第一中学厕所资金4.30万元;；主要用于罗平县板桥第一中学厕所维修改造项目工程款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县板桥第一中学2023年度一般公共预算财政拨款支出1,459.05万元，占本年支出合计的98.38%。与上年相比减少26.87万元，下降1.81%,2023年年末教职工人数减少，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.202外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.203国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.204公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.205教育（类）支出1,201.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.33%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、奖励金、工会经费等人员经费及公用经费；其中：2050203教育支出－普通教育－初中教育支出1,196.96万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、奖励金、工会经费等人员经费及公用经费；2050901教育支出-教育费附加安排的支出－农村中小学校舍建设4.3万元，主要用于校舍建设维修维护；

6.206科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.207文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.208社会保障和就业（类）支出113.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.75%。主要用于单位职工养老保险缴费、单位职业年金缴费、死亡抚恤；其中：2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休37.77万元，主要用于发放退休人员统筹外部分退休补助；2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出19.49万元，主要用于单位职工养老保险缴费；2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出35.72万元，主要用于单位职业年金缴费；2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤20.05万元，主要用于死亡人员遗属补助和一次性死亡抚恤；

9.210卫生健康（类）支出42.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%。主要用于单位职工医疗保险缴费、单位职工工伤保险缴费。其中：2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗41.78万元，主要用于单位职工医疗保险缴费；2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.91万元，主要用于单位职工工伤保险缴费；

10.211节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

11.212城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.213农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.214交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.215资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.216商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.217金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.219援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.220自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.221住房保障（类）支出102.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.00%。主要用于单位职工住房公积金缴费；其中：2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出102.07万元，主要用于单位职工住房公积金缴费；

20.222粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.223国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.224灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.229其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.231债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.232债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.234抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

罗平县板桥第一中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，与上年对比无变化；其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0万元，与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县板桥第一中学2023年机关运行经费支出0万元，主要原因是罗平县板桥第一中学属于非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，罗平县板桥第一中学资产总额349.83万元，其中，流动资产65.00万元，固定资产284.83万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见“附表12国有资产使用情况表”）。与上年相比，本年资产总额减少30.75万元，其中固定资产减少68.80万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见:罗平县板桥第一中学2023年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）.xlsx）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见:罗平县板桥第一中学2023年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xlsx

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政性收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53032406036003201111