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罗平县钟山乡中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分  罗平县钟山乡中心学校概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  罗平县钟山乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

组织开展实施小学教育、学前教育活动，努力提高教育教学质量，努力推进教育现代化。首先是在县教体局的领导下，做到全力支持国家教育方针、政策，并做好国家教育方针的贯彻落实。其次是根据县教体局的工作部署，按照社会发展需要、党和政府的指示以及群众的普遍关注，结合我校实际，科学合理地制定各种教育教学管理办法，促进我校小学教育、学前教育教学水平全面提高。再次是千方百计争取各项资金，努力改善办学条件，全面促进教育均衡发展。围绕教育教学这个中心、充分发挥学生主体、教师主导的作用，全面提高教育教学工作质量，努力办好人民满意的教育。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.围绕一个目标，实现教育教学质量全面提升

紧紧围绕“优化结构、提高质量”这一内涵式发展目标，在义务教育均衡发展的基础上，学前教育、义务教育同步发力，实现教育教学质量的全面提升。

2.聚焦两个重点，优化教育结构改革

一是学前教育聚焦公益普惠。以扩大规模和规范管理为工作重点，继续推进普惠性公益幼儿园建设，以满足适龄幼儿接受优质学前教育为目标，积极推动钟山乡中心幼儿园的建设工作。以幼儿园年检和示范园建设工作为抓手，不断规范办园行为、提升保教质量，全力助推学前教育健康快速发展。

二是义务教育聚焦优质均衡。有序推进义务教育基本均衡向优质均衡发展迈进。推动乡村义务教育一体化发展，逐步破解“择校热”、杜绝“大班额”，不断缩小区域、校际差距。

3.筑牢三个意识，引领发展方向

一是筑牢“党建统领全盘”的政治意识。坚持把政治建设摆在首位，紧紧围绕基层党组织工作要求，全面加强总支及各支部班子建设，严格规范党内政治生活和党员教育管理，立足党建督查、培训等方式，加强对党支部工作的精准指导，提升学校党建水平，发挥党组织的政治核心作用；继续推进基层党组织规范化建设，提升党组织工作规范性、实效性，转变党员思想意识，充分发挥党员先锋模范带头作用，提升党建工作内涵，推动党建工作与教育工作深度融合；抓实党风廉政建设，严格执行党风廉政建设责任制，加强反腐倡廉教育，营造风清气正的教育环境；杜绝一切违反师德师风的行为发生，加强对民生资金的监督管理，强化学校财务管理，深入推进廉政文化进校园活动，认真落实监督执纪新常态，切实做好民办代课教师信访维稳工作。

二是筑牢“制度促进治理”的规则意识。坚持用制度规范行为，按制度办事，靠制度管人，让各项工作都有规可循、有章可依。构建科学管理制度，坚持日常管理与重点管理相结合，简化管理流程，提高管理效率，以科学管理强化学校年度工作的计划性，彻底改变部分学校“平时不努力、年底抱佛脚”的错误思想；进一步健全家长参与、社会监督制度，建立健全家委会，制定科学规范的家委会制度，鼓励家长及社会参与对学校工作的监督管理。构建完善的学校内部治理结构，畅通校务公开渠道，进一步发挥学校家委会、教代会作用。

三是筑牢“作风引领作为”的进取意识。坚持把作风建设摆在教育发展的首要地位，推动思想解放，促进教师工作理念、服务态度和能力素质跟上新时代新要求。创新实干讲担当，坚持把“走在前列”作为目标定位，引导全乡学校找标杆、学标杆、做标杆，一般学校向优质学校学，优质学校向名牌学校学，在全乡范围内掀起你追我赶、比学赶超的干事氛围。攻坚克难出成绩，对各项工作中遇到的难题，发现一个，认领一个，不回避，不遮掩，坚持身子往下沉，脚步往下迈，把问题搞清楚，把症结搞明白，确保问题整改落实到位。用好“问责”这把利器，对于在工作中“见问题就躲、见困难就绕”的干部和教师，时刻警醒，倒逼落实，在全乡中小学营造“以工作实绩论英雄”的鲜明导向。

4.抓好九个落实，促进内涵发展

一是抓好“立德树人根本任务”的落实。二是抓好“五育”并举的落实。三是抓好项目建设的落实。四是抓好全面提质的落实。五是抓好队伍建设的落实。六是抓好安全稳定的落实。七是抓好惠民政策的落实。八是抓好作风建设的落实。九是配合好教育体育局，做好县管校聘工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

罗平县钟山乡中心学校作为二级预算单位纳入罗平县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

罗平县钟山乡中心学校2023年末实有人员编制190人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制190人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员174人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员63人（离休0人，退休63人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1,482人。年末遗属11人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件：

罗平县钟山乡中心学校2023年部门决算公开表（决算报表部分）.xlsx

）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算支出的安排，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无“三公”经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县钟山乡中心学校2023年度收入合计4,021.84万元。其中：财政拨款收入3,921.73万元，占总收入的97.62%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.0万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入95.61万元，占总收入的2.38%。与上年相比，收入合计减少200.98万元，下降4.76%。其中：财政拨款收入减少96.09万元，下降2.39%；上级补助收入增加0.00万元，与上年相比，没有变化；事业收入增加0.00万元，与上年相比，没有变化；经营收入增加0.00万元，与上年相比，没有变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年相比，没有变化；其他收入减少104.89万元，下降52.31%。收入减少的主要原因，一是由于县管校聘工作的大力实施，与2022年相比，2023年我单位在职教师减少45人，导致人员经费减少；二是从2023年8月起停发政府绩效奖，导致人员经费减少；三是2022年教体局划入资金补发2021年度教师绩效工资、划拨支付厕所革命等工程款，导致2022年其他收入大幅增长，而2023年没有此种款项划入，致使本年度其他收入较2022年度大幅下降。

二、支出决算情况说明

罗平县钟山乡中心学校2023年度支出合计4,023.67万元。其中：基本支出3,893.40万元，占总支出的96.76％；项目支出130.27万元，占总支出的3.24％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少217.77万元，下降5.13%。其中：基本支出减少250.20万元，下降6.04%；项目支出增加32.43万元，增长33.15%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年相比，没有变化；经营支出增加0.00万元，与上年相比，没有变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年相比，没有变化。支出减少的主要原因，一是2023年度，因退休、县管校聘工作的大力实施等原因，我单位在职教师减少45人，导致基本支出大幅减少。二是从2023年8月起停发政府绩效奖，也导致基本支出减少；项目支出增加的主要原因是，2023年单位自有资金中的课后服务费95.58万元被结算为项目资金，导致项目支出较上年大幅增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障罗平县钟山乡中心学校机构正常运转的日常支出3,893.40万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,741.76万元，占基本支出的96.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费151.64万元，占基本支出的3.89％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障罗平县钟山乡中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出130.27万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1、课后服务费等自有资金项目支出95.58万元，主要用于下辖9所完小开展课后服务的人员支出和成本支出；

2、义务教育学校薄弱环节与能力提升项目（厕所革命）支出9.24万元，主要用于支付钟山中心完小两个厕所改造的工程款；

3、校园安防设施项目支出9.00万元，主要用于支付中心完小、拖黑完小、鸡场完小共60个摄像头安装的工程款；

4、厕所革命工程项目支出11.95万元，主要用于支付鸡场完小、拖黑完小、鲁邑完小、普理完小、老渡口完小、密村完小等六所学校厕所维修改造工程的尾款；

5、彩票公益金项目支出4.50万元，主要用于支付历年来中心完小少年宫运转产生的各种办公费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县钟山乡中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出3,923.59万元，占本年支出合计的97.51%。与上年相比减少116.33万元，下降2.88%，主要原因一是因退休、县管校聘等工作的大力实施，我单位在职教师减少45人，导致财政拨款支出减少；二是从2023年8月起，停发政府绩效奖，也导致财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.202外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.203国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.204公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.205教育（类）支出3,312.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.99%。主要用于在职人员工资发放及日常办公开支、学生补助发放、校舍维修等，其中：2050201教育支出－普通教育－学前教育51.49万元主要用于公办幼儿园保育员工资发放和幼儿园正常运转经费支出；2050202教育支出－普通教育－小学教育3,300.73万元主要用于全体教师工资发放，离岗退养人员生活补助、义务教育家庭经济困难学生生活补助发放和小学正常运转经费支出；2050901教育支出-教育费附加安排的支出－农村中小学校舍建设11.95万元主要用于支付厕所革命工程尾款；

6.206科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.207文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.208社会保障和就业（类）支出340.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.68%。主要用于在职人员和退休人员社会保障以及死亡职工遗属补助，其中：2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休主要用于退休人员工资发放；2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出80.22万元主要用于职工养老保险缴费；2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费103.15万元主要用于退休职工职业年金记实缴费；2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤33.52万元主要用于死亡抚恤金发放和遗属人员生活补助的发放；

9.210卫生健康（类）支出106.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。主要用于在职人员医疗保险缴费，其中：2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗103.07万元主要用于缴纳职工基本医疗保险财政部分；2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出3.76万元主要用于工伤保险缴费支出；

10.211节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.212城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.213农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.214交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.215资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.216商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.217金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.219援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.220自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.221住房保障（类）支出259.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%。主要用于职工住房公积金缴费，其中：2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金主要用于缴纳职工住房公积金财政部分；

20.222粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.223国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.224灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.229其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.231债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.232债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.234抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

罗平县钟山乡中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年相比，没有变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年相比，没有变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年相比，没有变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年相比，没有变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年相比，没有变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次，接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县钟山乡中心学校2023年机关运行经费支出0.00万元，主要原因是罗平县钟山乡中心学校属于非参公管理事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，罗平县钟山乡中心学校资产总额3,218.28万元，其中，流动资产203.20万元，固定资产2,893.29万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程3.30万元，无形资产118.49万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见“附表12国有资产使用情况表”）。与上年相比，本年资产总额减少42.58万元，其中固定资产减少171.17万元，流动资产增加128.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见：罗平县钟山乡中心学校2023年部门决算公开表（国有资产使用情况表）.xlsx）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3.89万元，其中：政府采购货物支出3.89万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见：罗平县钟山乡中心学校2023年部门决算公开表（绩效自评部分）.xlsx

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政性收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53032406036002301111