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罗平县职业技术学校2023年度部门决算

目录

第一部分 罗平县职业技术学校概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  罗平县职业技术学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

罗平县职业技术学校简称“职校”，是职业教育的一种分支。指以职业技能培训、提升劳动力就业水平为主的学校，是中国特色办学模式的产物。包括初等职业技术学校、中等职业技术学校（中职）、高等职业技术学院（高职），通过技术培训可以增强市场就业竞争力，通过技能考核，合格后可以得到国家认可的职业资格证书、中职毕业证书或高职毕业证书，学历为中职、高职。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.学生素质

学校以“学生、家长、社会” 满意为培养目标，秉承“全面育人”的教育思想，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向。学生思想政治素质良好，具有正确的政治方向，拥护新时代中国特色社会主义制度，能用社会主义核心价值观武装头脑，树立科学的世界观、人生观和价值观。学校注重发挥德育主渠道的作用，拓展德育途径，强化德育阵地建设，不断提高学生的思想道德水平。学校积极打造“第二课堂”，团委把“学生会社团活动、德育实践活动、课外专业兴趣活动”作为主要抓手，通过志愿服务活动月、爱国主义教育活动月、文化体育活动月、文明礼仪月、社会实践月等主题活动，使学生身心健康得到发展，精神文化生活得到丰富，综合素养得到提升。学校现有社团15个，注册人数达 300多人，拓展了学生素质教育内涵，有效提升了学生的职业能力和综合素养。

2.学生服务和在校体验

罗平职校创设优美的校园环境、优质的实训条件和丰富的校园文化生活，使得在校学生开心、家长放心，学生在校体验满意度较高。“服务育人”是罗平职校教育体系重要的一环，学校不断完善各项工作机制，从教学、生活、就业、环境创设等方面着手，为学生提供良好服务。在校学生满意度达到98%，毕业生满意度达到96%，学校整体办学评价较好。

学校全面实施青少年体育活动促进计划。2023年9月18日至10月15日组织与举办“校园杯”篮球赛，全校共有32支队伍参加比赛。2023年11月8日至11月12日举行的体育文化艺术节，最后圆满落下帷幕。通过一系列的活动开展，增强中学生体质，丰富学生的业余生活。

3.资助情况

学校坚持以人为本的理念，发挥资助育人功能，构建了以国家助学金、免学费补助为主，政府奖学金、雨露计划、贫困学生勤工俭学补助为辅的资助体系。2023年，学校资助情况：申报中职国家助学金补助3,098人次，申报金额为309.80万元；申报中职国家免学费补助4,708人次，申报金额为470.80万元；申报云南省高校中职学校毕业生求职创业补贴132名同学，计补助金额13.20万元；申报国家奖学金4人次，计2.40万元；申报云南省政府奖学金6人次，计2.40万元；申报滋蕙计划24人，共计1.20万元；申报雨露计划565人，共计84.75万元。

4.就业质量

学校各专业均能按教育部文件要求，深入、扎实开展学生实习工作。实习实训开课率达95%以上，各专业均建有校内外实习实训基地。

学校经过多年努力，专业设施设备逐年增加，办学条件日趋完善。学校现有汽修厂一个，汽油发动机实训室一间，柴油发动机实训室一间，发动机拆装实训室一间，汽车变速箱拆装实训室一间，汽车底盘实训室一间，汽车电器示教室一间，钳工实训室两间，电工实训室一间，电工实训考核室一间，电气装配实训室一间，单片机控制功能实训考核装置实训室一间，单片机电器安装实训室一间，美术室一间，音乐多功能室两间，舞蹈室一间，计算机室七间，国土资源实训室一间，烹饪实训室一间，烹饪示教室两间，服装设计与工艺实训室面积2,000余平方米，建筑实训工地一个。

5.取得的成绩

2023年9月，被中共罗平县委员会罗平县人民政府评为“先进集体”。

2023年8月，在罗平县第四届运动会暨第三届全民健康运动会上获得“体育道德风尚奖”。

2023年10月，在罗平县教育体育局举办的罗平县2023年“强国复兴有我”知识竞赛中获得“一等奖”。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

罗平县职业技术学校作为二级预算单位，纳入罗平县教育体育局2023年度部门决算公开报表编制范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

罗平县职业技术学校2023年末实有人员编制158人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制158人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员139人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2,395人。年末遗属10人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件：罗平县职业技术学校2023年度部门决算公开表（决算报表部分）.xlsx）

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的相关支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的相关支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度没有财政拨款安排的“三公”经费及机关运行经费等相关支出，所以《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2023年度没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费等相关支出，所以《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县职业技术学校2023年度收入合计2,814.60万元。其中：财政拨款收入2,732.20万元，占总收入的97.07%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入79.03万元（含教育收费0万元），占总收入的2.81%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入3.36万元，占总收入的0.12%。与上年相比，收入合计减少228.37万元，下降7.50%。其中：财政拨款收入减少131.75万元，下降4.60%，主要原因是：上年度学校的免学费补助资金、助学金、国家奖学金、省政府奖学金拨付到位；上级补助收入减少0万元，与上年相比，没有变化；事业收入减少13.42万元，下降14.51%，主要原因是：本年度学生人数减少，收取的住宿费减少，导致事业收入与上年度相比减少；经营收入减少0万元，与上年相比，没有变化；附属单位上缴收入减少0万元，与上年相比，没有变化；其他收入减少83.21万元，下降96.12%，主要原因是：上年度的其他收入含补发2021年7至2021年12月政府绩效工资，所以本年度其他收入减少。总之，本年度学生人数减少，收取的住宿费减少；由于财政资金紧缺养老保险缴费、奖励性绩效工资、助学金没有拨付到位，所以本年收入比上年度减少。

二、支出决算情况说明

罗平县职业技术学校2023年度支出合计2,822.26万元。其中：基本支出2,814.77万元，占总支出的99.73%；项目支出7.49万元，占总支出的0.27%；上缴上级支出0.00万元，占总收入的0.00%；经营支出0.00万元，占总收入的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，支出合计减少575.30万元，下降16.93%。其中：基本支出减少440.28万元，下降13.53%，主要原因是：上年度学校的助学金、奖学金没有拨付到位，本年度学校助学金、国家奖学金、省政府奖学金拨付到位，补发了2021年7至2021年12月政府绩效工资及2021年奖励性绩效工资，因此本年度支出比上年度增加；项目支出减少135.03万元，下降94.75%，主要原因是：上年度的89.91万元是罗平县职业技术学校科技实训楼工程欠款，上年度的质量提升项目150.00万元财政拨款结转于本年度完成，并且款项已支付完成，只留下质量保证金7.49万元，所以项目支出较上年度增加；上缴上级支出减少0万元，与上年相比，没有变化；经营支出减少0万元，与上年相比，没有变化；对附属单位补助支出减少0万元，与上年相比，没有变化。总之，本年度学生人数减少，收取的住宿费减少；由于财政资金紧缺养老保险缴费、奖励性绩效工资、助学金没有拨付到位，所以本年支出比上年度减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障罗平县职业技术学校机构正常运转的日常支出2,814.77万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,296.21万元，占基本支出的81.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费518.56万元，占基本支出的18.42％。本年度教师的奖励性绩效工资、财政下达工会费及福利费等没有下达到位，所以人员经费支出比上年减少；本年度拨付了以前年度学校的免学费补助资金所以公用经费增加。主要原因是：上年度补发了2021年7至2021年12月政府绩效工资及2021年奖励性绩效工资；本年度学校的助学金、奖学金没有拨付到位，教师人数减少，因此人员经费支出大幅下降。本年度拨付了以前年度欠拨学校的免学费补助资金180.00万元，因此日常公用经费与上年相比增长。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障罗平县职业技术学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7.49万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：本年度的项目资金是 2021年度的质量提升资金项目支出7.49万元，主要用于学校采购智慧黑板，项目已于2022年完成，本年度支付质保金7.49万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县职业技术学校2023年度一般公共预算财政拨款支出2,741.06万元，占本年支出合计的97.12%。与上年相比减少438.84万元，下降13.80%，主要原因是：本年度学校的免学费补助资金、助学金、国家奖学金、省政府奖学金、中等职业学校质量提升资金拨付没有到位；本年度奖励性绩效工资也没有发放及教师人数减少，所以本年财政拨款支出比上年度下降；本年度的项目资金是上年度的财政结转资金150.00万元，项目已完成，上年度支付142.51万元，本年度支付的是质保金7.49万元，因此项目支出大幅下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.202外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.203国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.204公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.205教育（类）支出2,304.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.07%，主要用于人员经费及公用经费支出。其中：2050302教育支出－职业教育－中等职业教育，工资福利支出1,677.34万元，主要用于教师工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、改革性补贴等人员经费支出；商品与服务支出393.87万元，主要用于学校公用经费、校舍维修与改造等支出；对家庭和个人的补助支出182.30万元，主要用于遗属补助、学生助学金、退休费、抚恤金支出；资本性支出50.98万元，主要用于办公设备购置；

6.206科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.207文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.208社会保障和就业（类）支出187.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%，主要用于在职人员和退休人员社会保障缴费及死亡职工抚恤金和遗属补助。其中：2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休费67.82万元，主要用于退休教师统发外工资；2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出33.49万元，主要用于单位职工养老保险缴费；2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出69.17万元，主要用于历年单位职工职业年金缴费支出；2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤16.78万元，主要用于教师死亡抚恤金及遗属补助支出；

9.210卫生健康（类）支出72.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。主要用于单位职工医疗保险缴费，其中：2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗70.87万元，主要用于单位职工医疗保险、生育保险缴费；2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出1.32万元，主要用于单位职工工伤保险缴费；

10.211节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.212城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.213农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.214交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.215资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.216商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.217金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.219援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.220自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.221住房保障（类）支出177.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%。其中：2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金177.12万元，主要用于单位职工住房公积金缴费；

20.222粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.223国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.224灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.229其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.231债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.232债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.234抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算为0.00万元（其中：外事接待费支出决算为0.00万元），国（境）外接待费支出决算为0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

罗平县职业技术学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元；公务用车购置费支出决算增加0.00万元；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元；公务接待费支出决算增加0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比，没有变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县职业技术学校2023年机关运行经费支出0.00万元，主要原因是：罗平县职业技术学校属于非参公管理事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，罗平县职业技术学校资产总额8,934.35万元，其中，流动资产223.89万元，固定资产8,710.46万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见 “附表12国有资产使用情况表”）。与上年相比，本年资产总额增加31.79万元，其中固定资产增加43.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见：罗平县职业技术学校2023年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）.xlsx）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见：罗平县职业技术学校2023年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xlsx

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53032406036000401111