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罗平县第三中学2023年度部门决算

目录

第一部分  罗平县第三中学概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  罗平县第三中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

我校属于普通教育一级三等高中学校，努力提高教育教学质量，推进教育现代化。一是在县教育体育局的领导下，做到竭力支持国家教育方针政策，并做好落实。二是根据教育体育局的工作部署，按照社会发展需要，党和政府重视、群众普遍关注、结合我校实际，科学合理地制定各种教育教学管理办法，促进教育教学全面发展。三是千方百计争取各项资金，努力改善办学条件。围绕教育教学这个中心、充分发挥以学生为主体、学生主导的作用，全面提高教育教学工作质量，努力办好人民满意的教育。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年以来，我校在县委县政府及教育主管部门的正确领导下，在社会各界人士的鼎力支持下，团结拼搏的三中人在“敬业乐群，教学相长”的办学思想和“竞和”文化精神引领下，学校在教育理念、师资队伍、管理制度、教学质量、校园建设、文化建设、德育安全等诸多方面都取得了很大进步。2023年4月21日，曲靖师范学院与我校合作共建实践教学基地。2023年6月5日下午，罗平县委副书记、县长到我校，看望慰问备考的高三师生，对我校的备考工作给予充分肯定。2023年6月23日，我校在2023年高考中再创辉煌，主要成绩如下：一本上线185人，比2022年超77人；本科上线820人，本科上线人数居全县第一； 600分、一本、本科指标任务皆超大额度完成，综合指标任务完成情况全县第一。2023年7月14日上午，罗平县第三中学召开2024届高三年级学生家长会，1000余名学生家长到会与高三年级教师一起共商教育发展大计，为推动罗平县第三中学质量进一步提升找准了方向。2023年8月，我校在罗平县第四届运动会暨第三届全民健身运动会中获得县直学校女子组和男子组篮球比赛第一名、县直学校、大众组足球比赛第四名、县直学校组羽毛球团体比赛第五名、县直学校组代表团奖牌第一名、县直学校组代表团总分排名第一名、体育道德风尚奖。2023年9月，我校荣获“云南省教育工作先进集体”荣誉称号。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

罗平县第三中学作为二级预算单位纳入罗平县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

罗平县第三中学2023年末实有人员编制260人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制260人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员253人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3,466人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见:罗平县第三中学2023年部门决算公开表（决算报表部分）.xlsx）

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的相关支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的相关支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县第三中学2023年度收入合计4,437.10万元。其中：财政拨款收入3,990.55万元，占总收入的89.94%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入354.13万元（含教育收费354.13万元），占总收入的7.98%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入92.42万元，占总收入的2.08%。与上年相比，收入合计增加256.44万元，增长6.13%，主要原因是本年度全额拨付省市生均公用经费、学生浴室项目进度款、教学用智慧黑板进度款，致使收入增加。其中：财政拨款收入增加330.51万元，增长9.03%，主要原因是本年度全额拨付省市生均公用经费、学生浴室项目进度款、教学用智慧黑板进度款，致使财政拨款收入增加；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比，没有变化；事业收入减少7.16万元，下降1.98%，主要原因是本年度招生计划比上年减少200人，致使事业收入减少；经营收入增加0.00万元，与上年对比，没有变化；附属单位上缴收入增加0万元，与上年对比，没有变化；其他收入减少66.91万元，下降42.00%，主要原因是2022年7-12月政府绩效奖136.19万元列非同级财政拨款，而今年没有同类款项，致使其他收入减少。

二、支出决算情况说明

罗平县第三中学2023年度支出合计4,432.17万元。其中：基本支出4,160.49万元，占总支出的93.87%；项目支出271.68万元，占总支出的6.13%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加231.12万元，增长5.50%，主要原因是本年度全额拨付省市生均公用经费、学生浴室项目进度款、教学用智慧黑板进度款，致使支出合计增加。其中：基本支出减少30.04万元，下降0.72%，主要原因是2023年秋普通高中国家助学金、2023年秋贫困学生生活补助未拨付，致使基本支出减少；项目支出增加261.16万元，增长2482.97%，主要原因是本年度拨付学生浴室项目进度款、教学用智慧黑板进度款，致使项目支出增加；上缴上级支出增加0万元，与上年对比，没有变化；经营支出增加0万元，与上年对比，没有变化；对附属单位补助支出增加0万元，与上年对比，没有变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障罗平县第三中学机构正常运转的日常支出4,160.49万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,701.29万元，占基本支出的88.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费459.20万元，占基本支出的11.04％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障罗平县第三中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出271.68万元。其中：基本建设类项目支出0万元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1、项目名称：罗平县第三中学学生浴室资金；

项目资金：年初预算数171.58万元，全年执行数171.58万元，执行率为100.00%；

预期目标：①学校项目资金按规定得到落实；②及时拨付各项项目资金，确保项目进度、项目质量，确保正常教育教学活动。

实际完成情况：严格执行罗财预〔2023〕039号、罗财预〔2023〕067号、罗财教〔2023〕04号、罗财预〔2023〕024号预算文件要求，实际预算171.58万元，及时拨付项目款171.58万元。

绩效指标：项目资金及时拨付率为100.00%，受益对象政策的知晓度为100.00%，办学社会满意度大于95%;

项目总体评分：100分。

2、项目名称：罗平县第三中学智慧黑板资金；

项目资金：年初预算数100.10万元，全年执行数100.10万元，执行率为100.00%；

预期目标：①学校项目资金按规定得到落实；②及时拨付各项项目资金，确保项目进度、项目质量，确保正常教育教学活动。

实际完成情况：严格执行罗财预〔2023〕039号、罗财预〔2023〕067号、罗财教〔2023〕04号、罗财预〔2023〕024号预算文件要求，实际预算100.10万元，及时拨付项目款100.10万元。

绩效指标：项目资金及时拨付率为100.00%，受益对象政策的知晓度为100.00%，办学社会满意度大于95.00%;

项目总体评分：100分。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县第三中学2023年度一般公共预算财政拨款支出3,990.55万元，占本年支出合计的90.04%。与上年相比增加320.90万元，增长8.74%，主要原因是本年度全额拨付省市生均公用经费、学生浴室项目进度款、教学用智慧黑板进度款，致使一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.202外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.203国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.204公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.205教育（类）支出3,375.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.60%，主要用于在职人员工资发放、学校公用经费、建档立卡、改善学校办学条件及其他贫困学生补助资金。其中：2050204教育支出－普通教育－高中教育3,735.12万元用于在职人员工资发放、学校公用经费、建档立卡及其他贫困学生补助资金；2050901教育支出-教育费附加安排的支出－农村中小学校舍建设50.00万元用于改善学校办学条件；2050999教育支出-教育费附加安排的支出－其他教育费附加安排的支出4.63万元用于建档立卡及其他贫困学生补助资金；

6.206科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.207文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.208社会保障和就业（类）支出206.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%，主要用于单位退休人员统筹外生活补助、单位基本养老保险缴费、单位职业年金缴费、单位遗属人员生活补助。其中：2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休30.77万元用于发放单位退休人员统筹外生活补助；2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出54.84万元用于单位基本养老保险缴费； 2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出93.28万元用于单位职业年金缴费；2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤27.76万元用于单位遗属人员生活补助；

9.210卫生健康（类）支出115.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.90%，主要用于在职人员基本医疗保险缴费（含生育保险、工伤保险）。2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗113.78万元用于在职人员基本医疗保险缴费；2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出2.05万元用于在职人员工伤保险；

10.211节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.212城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.213农林水（类）支出27.70万元，2130599农林水支出－巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴－其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出27.70万元用于建档立卡及其他贫困学生补助资金；

13.214交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.215资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.216商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.217金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.219援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.220自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.221住房保障（类）支出292.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%，主要用于在职人员住房公积金缴费。2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金292.26万元用于在职人员住房公积金缴费；

20.222粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.223国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.224灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.229其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.231债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.232债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.234抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

罗平县第三中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度我校响应国家政策，压缩三公经费。未购置公务用车，未产生公务接待费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.13万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年对比，没有变化；公务用车购置费支出决算增加0万元，与上年对比，没有变化；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，与上年对比，没有变化；公务接待费支出决算减少0.13万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年度我校响应国家政策，压缩三公经费。未购置公务用车，未产生公务接待费。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县第三中学2023年机关运行经费支出0万元，主要原因是罗平县第三中学属于非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，罗平县第三中学资产总额7,167.35万元，其中，流动资产182.13万元，固定资产5,321.66万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程270.00万元，无形资产1,393.56万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见“附表12国有资产使用情况表”）。与上年相比，本年资产总额增加90.75万元，其中固定资产增加23.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产6770项，账面原值211.70万元，实现资产处置收入0.27万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见:罗平县第三中学2023年部门决算公开表（ 国有资产使用情况表）.xlsx）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额233.25万元，其中：政府采购货物支出233.25万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额233.25万元，其中：授予小微企业合同金额233.25万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见:罗平县第三中学2023年部门决算公开表 （绩效自评部分）.xlsx。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政性收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53032406036000301111