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罗平县第四中学2023年度部门决算

目录

第一部分  罗平县第四中学概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  罗平县第四中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

我校属于民办普通教育高中教育学校，努力提高教育教学质量，推进教育现代化。一是在县教育体育局的领导下，做到竭力支持国家教育方针政策，并做好落实。二是根据教体局的工作部署，按照社会发展需要，党和政府重视、群众普遍关注、结合我校实际，科学合理地制定各种教育教学管理办法，促进教育教学全面发展。围绕教育教学这个中心、充分发挥以学生为主体、学生主导的作用，全面提高教育教学工作质量，努力办好人民满意的教育。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.深化党建工作与学校发展的高度融合。

2.成功晋升云南省一级三等高级中学。

3.创新管理内核，推进年级部管理制度。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

罗平县第四中学作为二级预算单位纳入罗平县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

罗平县第四中学2023年末实有人员编制110人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制110人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员234人。超编124人，主要原因是因工作需要，根据罗教体〔2020〕61号文聘66人特岗，没有纳入学校编制；根据罗人社聘〔2020〕2号文件聘58人专项，没有纳入学校编制，所以导致实有人数大于编制人数。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生5,539人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件：罗平县第四中学2023年度部门决算公开表（决算报表部分）.xlsx）

本单位2023年度没有一般公共预算财政拨款安排的项目支出，所以《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的相关支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的相关支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度没有财政拨款安排的“三公”经费及机关运行经费等相关支出，所以《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2023年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排的支出，所以《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县第四中学2023年度收入合计2,635.13万元。其中：财政拨款收入2,520.56万元，占总收入的95.65%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入110.70万元（含教育收费110.70万元），占总收入的4.20%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入3.87万元，占总收入的0.15%。与上年相比，收入合计增加32.67万元，增长1.26%。主要原因是本年度我校在职人员增加29人，因此收入增加。其中：财政拨款收入增加188.10万元，增长8.06%，原因是我校发展规模扩大，教师队伍不断增加，导致财政拨款收入增加；上级补助收入增加0.00万元，与上年相比无变化；事业收入减少50.43万元，下降31.30%，原因是我校去年统招生人数减少，学费住宿费收入相对减少，因此事业收入减少；经营收入增加0.00万元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年相比无变化；其他收入减少105.00万元，下降96.45%，原因是本年教师奖励性绩效工资从一体化平台支付，去年是由教体局拨付到学校账户支付，因此其他收入减少。

二、支出决算情况说明

罗平县第四中学2023年度支出合计2,635.03万元。其中：基本支出2,520.56万元，占总支出的95.66%；项目支出114.47万元，占总支出的4.34%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少53.66万元，下降2.00%。主要原因是本年度统招生人数减少，事业收入比上年减少，因此本年支出比上年减少。其中：基本支出减少118.13万元，下降4.48%，原因是本年度统招生人数减少，事业收入减少，因此基本支出减少；项目支出增加64.47万元，增长128.94%，原因是去年的项目支出，是学校购买信息化设备，本年度将事业收入全部列为项目支出，因此项目支出比去年大幅增加；上缴上级支出增加0.00万元，与上年相比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年相比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障罗平县第四中学机构正常运转的日常支出2,520.56万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,444.54万元，占基本支出的96.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费76.02万元，占基本支出的3.02％。其中：基本工资811.54万元，津贴补贴121.38万元，绩效工资1,085.09万元、职工基本医疗保险缴费81.95万元、住房公积金213.13万元、对个人和家庭的补助131.45万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障罗平县第四中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出114.47万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.罗财预〔2023〕007号2023年云南省科学研究院拨入的省统测检测经费3.77万元，主要用于办公用品支出；

2.罗财预〔2023〕062号2023年秋季学期学费、住宿费专项资金50.74万元，主要用于学校办公运转支出；

3.罗财预〔2023〕028号2023年春季学期学费、住宿费（办公）专项资金59.96万元，主要用于学校办公运转支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县第四中学2023年度一般公共预算财政拨款支出2,520.56万元，占本年支出合计的95.66%。与上年相比增加102.59万元，增长4.24%，主要原因是我单位因学校规模不断扩大，教师队伍不断增加，因此一般公共预算财政拨款支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.202外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.203国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.204公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.205教育（类）支出2,225.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.29%。主要用于：在职人员工资发放、学校公用经费、对个人和家庭的补助等。其中：2050204教育支出－普通教育－高中教育工资福利支出2018.02万元，用于在职人员基础绩效、基本工资、津贴补贴发放，商品和服务支出76.02万元，用于办公费、水电费培训费等支出，对个人和家庭的补助131.45万元，用于学生补助发放；

6.206科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.207文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.208社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

9.210卫生健康（类）支出81.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。主要用于在职人员各种医疗保障经费支出。其中：2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出81.95万元，主要用于在职人员各种医疗保障经费支出；

10.211节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.212城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.213农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.214交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.215资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.216商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.217金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.219援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.220自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.221住房保障（类）支出213.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.46%。主要用于教职员工住房公积金缴纳，其中：2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出213.12万元，主要用于教职员工住房公积金缴纳；

20.222粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.223国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.224灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.229其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.231债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.232债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.234抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

罗平县第四中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比，没有变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县第四中学2023年机关运行经费支出0.00万元，主要原因是罗平县第四中学属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，罗平县第四中学资产总额3,104.12万元，其中，流动资产54.98万元，固定资产1,200.89万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0万元，无形资产1,848.25万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见“附表12国有资产使用情况表”）。与上年相比，本年资产总额增加749.62万元，其中固定资产增加1,058.18万元，无形资产减少40.26万元，流动资产减少268.30万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见：罗平县第四中学2023年度部门决算公开表 （国有资产使用情况表）.xlsx）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表：罗平县第四中学2023年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xlsx

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政性收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53032406036001001111