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罗平县九龙街道中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分  罗平县九龙街道中心学校概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  罗平县九龙街道中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是在县委、县政府的领导下，全面贯彻党的教育方针，坚持依法治校、以德立校、育人为本，确保正确办学方向。二是根据市教育体育局的工作部署，按照社会发展需要，党和政府重视、群众普遍关注和结合我街道实际，科学合理地制定各种教育教学管理办法，促进全街道教育全面发展。三是千方百计争取各项资金，努力改善办学条件。围绕教育教学这个中心、充分发挥学生主体、学生主导的作用，全面提高教育教学工作质量，努力办好人民满意的教育。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年以来，我单位财务工作在罗平县教育体育局和九龙街道办事处的领导下，团结一致、齐心协力，坚持以毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，结合中央、省、市、县财政工作会议精神，根据罗平县教育体育局“千方百计抓投入、优化整合促均衡、开拓创新强管理，坚定不移提质量”的工作方针，采取有力措施，坚持科学化、规范化、精细化管理，努力转变工作作风和服务态度，狠抓增收节支、统筹兼顾，推动全街道教育事业持续健康发展。

1.认真开展党的群众路线教育实践活动。在县、街道督导组的亲切指导下，认真开展民主评议，切实开展批评和自我批评。使全体教职工在思想上进一步得到重视，在觉悟上进一步得到提高，在行动上进一步得到落实，增强了为民服务，为教育奉献的意识，进一步转变了教风、学风、校风，教育支部活动开展成效显著，多次受到县、街道督导组的好评。

2.扎实开展学校管理建设年活动。学年初，中心学校向各校印发了《学校管理建设年活动实施方案》，各校根据《方案》要求，结合本校实际制定本校实施方案，按照方案有序地开展了各项活动。规范收费管理；规范课程开设和教辅用书征订管理；加强安全防范管理。 

3.加大项目建设力度，全力改善学校办学条件。（1）学校标准化建设进一步推进；（2）学校基础设施建设进一步完善。 

4.切实加强教师队伍建设，教师的专业发展和业务水平不断提高。搭建平台，强化教师培训，我校教师除按要求完成继续教育公共课网上培训和继续教育教材自学培训外，同时组织教师参加国培计划短期培训和远程培训。

5.课程改革稳步推进。“学本式”教学模式为教师提供交流学习的平台的同时，也有效地促进了教师的专业成长，浓化了教研氛围。    

6.“两免一补”落实到位。认真贯彻落实国家“两免一补”政策，按时足额发放义务教育阶段寄宿制学生生活补助资金。一是免费教科书发放工作落实到位。营养餐工作扎实推进。按照《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养餐改善计划的意见》和省、市、县相关会议及文件精神，切实开展营养改善计划工作。中心学校严格按照“九大体系”“五环节”“两账目”规范营养餐各环节的管理。       

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

罗平县九龙街道中心学校作为二级预算单位纳入罗平县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

罗平县九龙街道中心学校2023年末实有人员编制380人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制380人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员379人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员197人（离休0人，退休197人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生4,310人。年末遗属50人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附表：

罗平县九龙街道中心学校2023年度部门决算公开表(决算报表部分)..xlsx

）

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的相关支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度没有财政拨款安排的“三公”经费及机关运行经费等相关支出，所以《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2023年度没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费等相关支出，所以《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县九龙街道中心学校2023年度收入合计8,438.36万元。其中：财政拨款收入8,255.41万元，占总收入的97.83%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入182.95万元，占总收入的2.17%。与上年相比，收入合计减少252.40万元，下降2.90%，主要原因是本年与上年相比教师、学生人数减少，人员经费减少，课后服务费用减少。其中：财政拨款收入增加79.44万元，增长0.97%，主要原因是补拨以前年度欠拨的营养改善计划资金、义务教育保障经费、家庭困难学生补助；上级补助收入增加0.00万元，与上年相比，没有变化；事业收入增加0.00万元，与上年相比，没有变化；经营收入增加0.00万元，与上年相比，没有变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年相比，没有变化；其他收入减少331.83万元，下降64.46%，主要原因是2022年补发了2021年7-12月政府绩效奖，本年课后服务费收入减少，捐赠款项减少，导致其他收入减少。

收入合计减少的主要原因是本年与上年相比教师、学生人数减少，人员经费减少，课后服务费用减少；财政拨款收入增加的主要原因是补拨以前年度欠拨的营养改善计划资金、义务教育保障经费、家庭困难学生补助；其他收入减少的主要原因是2022年补发了2021年7-12月政府绩效奖，本年课后服务费收入减少，捐赠款项减少，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

罗平县九龙街道中心学校2023年度支出合计8,435.89万元。其中：基本支出8,143.02万元，占总支出的96.53%；项目支出292.87万元，占总支出的3.47%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少270.48万元，下降3.11%。其中：基本支出减少481.41万元，下降5.58%，主要原因是本年与上年相比教师、学生人数减少，人员经费减少，课后服务费用减少等；项目支出增加210.93万元，增长257.42%，主要原因是义务教育薄弱环节改善与能力提升资金增加，江边完小足球场、德等完小环形跑道、牛街完小厕所等项目实施改造；上缴上级支出增加0.00万元，与上年相比，没有变化；经营支出增加0.00万元，与上年相比，没有变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年相比，没有变化。

基本支出减少的主要原因是本年与上年相比教师、学生人数减少，人员经费减少，课后服务费用减少等；项目支出增加的主要原因是义务教育薄弱环节改善与能力提升资金增加，江边完小足球场、德等完小环形跑道、牛街完小厕所等项目实施改造。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障罗平县九龙街道中心学校机构正常运转的日常支出8,143.02万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,763.98万元，占基本支出的95.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费379.04万元，占基本支出的4.65％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障罗平县九龙街道中心学校完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出292.87万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1、罗财教〔2023〕007号单位自有资金8.20万元；

2、罗财教〔2023〕04号义务教育薄弱环节改善与能力提升资金71.54万元；

3、罗财预〔2023〕067号罗平县九龙街道德等完小环形跑道资金20.00万元；

4、罗财预〔2023〕044号单位自有资金政府采购专项经费15.80万元；

5、罗财预〔2023〕007号单位自有资金155.88万元；

6、罗财预〔2023〕039号罗平县九龙街道牛街完小厕所资金1.44万元；

7、罗财预〔2023〕057号2020年第二批体育彩票公益金（江边足球场）省级补助资金20.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县九龙街道中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出8,236.00万元，占本年支出合计的97.63%。与上年相比增加44.41万元，增长0.54%。一般公共预算财政拨款支出增加的主要原因是补拨以前年度欠拨的营养改善计划资金、义务教育保障经费、家庭困难学生补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.202外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.203国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.204公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.205教育（类）支出6,595.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.09%。主要用于在职人员的工资发放、学校公用经费、学生营养改善计划经费、困难学生生活补助资金、校舍建设项目支出；其中：2050201教育支出－普通教育－学前教育支出公用经费85.27万元，主要用于公办幼儿园保运转支出及保育员工资、民办幼儿园办学补助支出；2050202教育支出－普通教育－小学教育支出6,509.21万元，主要用于在职人员的工资发放、学校公用经费、学生营养改善计划经费、困难学生生活补助资金；2050901教育支出-教育费附加安排的支出－农村中小学校舍建设支出1.44万元，主要用于“厕所革命”牛街完小厕所维修改造支出；

6.206科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.207文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.208社会保障和就业（类）支出923.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.21%。主要用于离退休人员基本养老保险、职业年金、死亡抚恤支出；其中：2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休454.14万元，主要用于发放退休人员统筹外部分退休补助；2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出159.40万元，主要用于单位职工养老保险缴费；2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出219.35万元，主要用于历年单位职工职业年金缴费；2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤90.66万元，主要用于死亡职工遗属补助和死亡教师一次性抚恤金补助；

9.210卫生健康（类）支出203.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%。主要用于在职人员和退休人员医疗保障支出，其中：2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗197.30万元，主要用于在职人员和退休人员医疗保障缴费支出；2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出5.82万元，主要用于在职人员工伤保险缴费支出；

10.211节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.212城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.213农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.214交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.215资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.216商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.217金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.219援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.220自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.221住房保障（类）支出513.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于在职人员住房保障支出，其中：2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金513.42万元，主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费支出；

20.222粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.223国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.224灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.229其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

24.231债务还本（类）支出0万，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%元；

25.232债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.234抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。具体是国内接待费支出决算为0.00万元（其中：外事接待费支出决算为0.00万元），国（境）外接待费支出决算为0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

罗平县九龙街道中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年相比，没有变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年相比，没有变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年相比，没有变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年相比，没有变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年相比，没有变化。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县九龙街道中心学校2023年机关运行经费支出0.00万元。主要原因是罗平县九龙街道中心学校属于非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，罗平县九龙街道中心学校资产总额8,665.48万元，其中：流动资产335.40万元，固定资产8,280.82万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产49.26万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见“附表12国有资产使用情况表”）。与上年相比，本年资产总额减少0.98万元，其中：固定资产减少244.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见:罗平县九龙街道中心学校2023年度部门决算公开表(国有资产使用情况表).xlsx）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额27.24万元，其中：政府采购货物支出27.24万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额24.29万元，其中：授予小微企业合同金额24.29万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表:罗平县九龙街道中心学校2023年度部门决算公开表(绩效自评部分).xlsx。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53032406036001501111