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罗平县老厂第一中学2023年度部门决算

目录

第一部分 罗平县老厂第一中学概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  罗平县老厂第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

罗平县老厂第一中学属于普通教育初中教育学校，努力提高教育教学质量，推进教育现代化。首先是在县教育体育局的领导下，做到竭力支持国家教育方针政策，并做好落实。其次是根据县教体局的工作部署，按照社会发展需要，党和政府重视、群众普遍关注、结合我乡实际，科学合理地制定各种教育教学管理办法，促进我乡教学全面发展水平全面提高。再次是千方百计争取各项资金，努力改善办学条件。围绕教育教学这个中心、充分发挥学生主体、学生主导的作用，全面提高教育教学工作质量，努力办好人民满意的教育。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，我校在县教育体育局的正确领导下，深化教育改革，全面实施素质教育，一心一意抓教学，千方百计上质量，转变思想观念，切实加强学校管理，不断提高教育教学质量，取得了可喜的成绩。

（1）从管理入手，不断增强学校的凝聚力、战斗力和创新力

①加强思想政治工作，确保学校的持续健康发展

加强政治理论学习，是学校教育教学工作取得突破性成效的关键，也是强师兴校的指南。学校旗帜鲜明讲政治、讲学习、讲正气，坚持把政治学习制度放在首位，坚持以德施教，强化教师的职业道德，铸就教师的崇高灵魂，提高教师素养，扎扎实实地强化了为人师表、无私奉献、教书育人、爱岗敬业的师德师风建设，全校教职工以崇高的职业道德、光辉的师表形象、一流的政治业务素质展现在学生、家长和社会各界人士的面前。并赢得了良好的赞誉。

②加强制度建设，狠抓落实，不断提升学校管理的规范性

对德育、教学、后勤、财务，尤其是安全管理、课堂教学管理，并通过学习、督查、考核的落实，提高了教职工履行岗位职责的自觉性，切实促进了学校各项工作的规范、健康和高效发展。

（2）牢固树立“育人为本、德育为首”的观念，不断创新班级工作管理机制，开展丰富的校园文化生活，继续推进学校德育精细化管理工作

德育工作是学校工作的第一要务，一年来学校继续整合一切德育力量，努力实现全员育人、全程育人和全面育人，初步构建出比较明晰的思想教育体系。

①强化德育队伍建设，努力培养一支德育工作队伍，尤其是班主任队伍。

全校提倡人人都是德育工作者，要求做到时时育人，事事育人，全方位育人，进一步强化全员育人，岗位育人的意识，全面实施素质教育。

②进一步构建道德常规管理体系，开展多种形式的主题教育。

根据学校实际需要，开展主题教育，先后进行了纪律训练、艺术节等大型主题教育，效果显著。同时，充分发挥好法治副校长的作用，加强校警联动，一丝不苟地抓好学生活动安全、交通安全、卫生安全、生活安全的教育，定期举行法制讲座，努力提升学生的法制纪律观念和安全意识技能，创建安全文明的和谐学校。

（3）坚持以教学为中心，推进课改，进一步落实教学常规，突出毕业班工作，保证教学质量。

①重抓教师教育理念的转变

结合新课程改革的精神，学校要求教师在教学任务上从教书向教书育人转变；在教学内容上从单纯的讲解向理论与知识相结合型转变；在教学观念上从以教师为中心向以教师为主导、学生为主体转变；在教学要求上从死记硬背传授型向智能与知识相结合型转变；在教学方法上从注重教法向教法与学法指导同步转变；在教学评价上从终结性评价向过程性评价与终结性评价并重转变。

②强化课堂常规管理，向45分钟要质量

学校想方设法使课堂教学真正做到严要求、轻负担、高质量。切实落实了课堂教学双向反馈监督机制、在教学管理过程中进一步规范检查、落实、激励的制度、重视和发挥好教师对班级课堂学习情况的反馈以及学生对教师的课堂情况的反馈，落实“人人懂常规、个个守规范、班班有秩序”的要求。继续搞好教学开放活动，坚持领导深入班级听课制度，努力创设互相学习、互相观摩、互相促进共同提高的教学氛围。校级领导、教务主任深入课堂第一线听课，了解教师教学情况，把握教学方向，提高教学对策，不断提高教师教学能力。

③全力抓好毕业班的中考备考工作

学校始终突出毕业班工作，充分认识到中考质量是学校的生存发展，被社会认同的根本保证，把毕业班工作放在压倒一切的高度来认识。坚持强化训练，强调检查，批改迅速，辅导到位，团结协作，落实到位，及早制定切实可行的备考计划，使复习、模拟考试都能有条不紊地进行。每次模拟考试后集中进行总结，及时调整复习计划和内容，使复习更有针对性和实效性。

（4）以提高教学质量作为工作核心，提高教师的教育教学和教育科研水平。

①积极组织教师外出学习、观摩，了解并掌握最新的教科研动态，尤其是九年级教学复习的最新做法和精神。只要有机会派教师外出学习，学校总会坚决支持，有些名额即使在分配上没有我校的。只要认为有必要，学校也会积极争取。通过学习和交流，老师们对新课程的理念有了进一步的认识，对新课程的实施方法有了新的体会。

②以“一人一课”为平台，扎实而有效地开展听课评课活动。绝大多数教师能够制作教学课件，丰富教学手段。此活动为教师展示个人风采提供了舞台，为教师间相互学习、相互交流、共同提高提供了机会，对全体教师，特别是青年教师的专业成长是一次有力的促进，它也必将对学校教学、教研工作起到重要的推动作用。

③加快青年教师专业成长的步伐，促进青年教师钻研、爱学习、能交流。在教务处及年级组的大力协助下，组织了青年教师教学竞赛活动，促使他们早日成为教学能手。全体青年教师踊跃参赛参评，形成了“学赶比超”的喜人局面。青年教师都以高昂的热情，全新的理念，崭新的姿态向学校交了一份满意的答卷。通过这项活动，不但搭建了教师施展才华的平台，而且加强了教师相互学习、交流的良好氛围。也促进了教学教研水平的提高，相信一定会大面积提高课堂教学效益。

（5）继续完善后勤管理，努力提高后勤业务水平和服务质量，不断完善校园设施。

①严格执行财经管理制度

学校严格执行中小学收费的各项管理规定，严格执行收费审批制度和公示制度，严格执行重要项目申报审批制度并公开操作，公开招标，提高学校教育经费的使用效益，做到开支精打细算，做到花小钱办大事。

②继续完善后勤管理

后勤人员不断提倡岗位奉献精神，提倡勤俭节约，规范上班制度，逐步树立起服务至上的意识。学校历来严把食堂卫生关，食品卫生工作常抓不懈，对食品采购、加工要定期监督检查，确保师生平安，努力打造平安校园。不断加强伙食质量及价格检查，严防中毒事件发生，使学生安心，家长放心，全年没有安全事故发生。

（6）认真做好学校体育、卫生工作，促进学生全面健康发展

学校认真贯彻体育课程标准，落实体育工作条例，大力推进素质教育，同时在教职工中加强“健康为本”的教育，开展健身活动，团委、体育组也在学生中开展丰富多彩的文艺活动。卫生工作以预防常见病、多发病，增强师生的健康意识和卫生意识为重点，抓好了校园卫生、食品卫生、教学卫生和个人卫生的监督、检查工作，确保师生的身体健康。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

罗平县老厂第一中学作为二级预算单位纳入罗平县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

罗平县老厂第一中学2023年末实有人员编制90人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制90人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员90人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1,479人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件：罗平县老厂第一中学2023年度部门决算公开表（决算报表部分）.xlsx）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度没有财政拨款安排的“三公”经费及机构运行经费收入，也没有财政拨款安排的“三公”经费的支出，所以《财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表》为空表。

本单位2023年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费的收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费的支出，所以《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县老厂第一中学2023年度收入合计1,769.28万元。其中：财政拨款收入1,733.90万元，占总收入的98.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入35.38万元，占总收入的2.00%。与上年相比，收入合计增加14.90万元，增长0.85%。其中：财政拨款收入增加93.62万元，增长5.71%。本年收入合计增加主要原因是财政拨款增加，本年度调整教职工工资标准，住房公积金、医疗保险、养老保险标准增加，所以本年度收入比上年增加。上级补助收入增加0.00万元，与上年相比，没有变化；事业收入增加0.00万元，与上年相比，没有变化；经营收入增加0.00万元，与上年相比，没有变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年相比，没有变化；其他收入减少78.72万元，下降68.99%。其他收入减少的主要原因是上年度其他收入为罗平县教育体育局划拨政府性绩效和厕所革命款、学生课后服务费，而本年其他收入主要是学生课后服务费，所以本年度其他收入比上年度减少。

本年收入合计增加主要原因是财政拨款增加，本年度调整教职工工资标准，住房公积金、医疗保险、养老保险标准增加，所以本年度收入比上年增加。

其他收入减少的主要原因是上年度其他收入为罗平县教育体育局划拨政府性绩效和厕所革命款、学生课后服务费，而本年其他收入主要是学生课后服务费，所以本年度其他收入比上年度减少。

二、支出决算情况说明

罗平县老厂第一中学2023年度支出合计1,764.92万元。其中：基本支出1,759.32万元，占总支出的99.68%；项目支出5.60万元，占总支出的0.32%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加22.31万元，增长1.28%。其中：基本支出增加37.38万元，增长2.17%，支出合计增加主要原因是基本支出增加，本年度调整教职工工资标准，教职工住房公积金、医疗保险、养老保险标准增加，所以本年度支出合计比上年增加。项目支出减少15.07万元，下降72.91%，项目支出减少的主要原因是2022年度项目支出20.67万元，本年度没有新项目，只支付了上年度项目尾款5.6万元。上缴上级支出增加0.00万元，与上年相比，没有变化；经营支出增加0.00万元，与上年相比，没有变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年相比，没有变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障罗平县老厂第一中学机构正常运转的日常支出1,759.32万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,636.01万元，占基本支出的92.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费123.30万元，占基本支出的7.01％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障罗平县老厂第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5.60万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：厕所维修改造项目资金支出5.60万元，主要用于罗平县老厂第一中学厕所补助资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县老厂第一中学2023年度一般公共预算财政拨款支出1,734.39万元，占本年支出合计的98.27%。与上年相比增加92.35万元，增长5.62%。主要原因是本年度调整教职工工资标准，教职工住房公积金、医疗保险、养老保险标准增加，所以本年度财政拨款支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.202外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.203国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.204公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.205教育（类）支出1,509.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.05%，主要用于单位在职教师、离岗退休、遗属补助人员工资及营养改善计划补助资金、义务教育保障公用经费、义务教育家庭经济困难学生生活补助经费支出。其中：2050203教育支出－普通教育－初中教育支出1,504.23万元用于单位在职教师、离岗退休、遗属补助人员工资及营养改善计划补助资金、义务教育保障公用经费、义务教育家庭经济困难学生生活补助经费支出，2050901教育支出-教育费附加安排的支出－农村中小学校舍建设支出5.60万元用于校舍维修；

6.206科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.207文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.208社会保障和就业（类）支出66.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%，主要用于在职人员和退休人员社会保障以及死亡职工遗属补助，其中：2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出14.33万元，2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出5.02万元，2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出34.91万元，20808抚恤支出12.72万元，2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出12.72万元。主要用于历年单位职工职业年金缴费；

9.210卫生健康（类）支出45.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%。主要用于卫生健康支出，其中：2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出44.62万元，2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.78万元；

10.211节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.212城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.213农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.214交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.215资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.216商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.217金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.219援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.220自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.221住房保障（类）支出112.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。主要用于住房保障支出。其中2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出112.17万元；

20.222粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.223国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.224灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.229其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.231债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.232债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.234抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算为0.00万元（其中：外事接待费支出决算为0.00万元），国（境）外接待费支出决算为0.00万元。）

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

罗平县老厂第一中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比，无变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年相比，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年相比，无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年相比，无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年相比，无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年相比，无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比，无变化。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县老厂第一中学2023年机关运行经费支出0.00万元，主要原因是罗平县老厂第一中学属于非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，罗平县老厂第一中学资产总额778.88万元，其中，流动资产141.32万元，固定资产637.56万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见“附表12国有资产使用情况表”）。与上年相比，本年资产总额增加10.57万元，其中固定资产减少50.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见：罗平县老厂第一中学2023年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）.xlsx）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3.07万元，其中：政府采购货物支出3.07万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.07万元，其中：授予小微企业合同金额3.07万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见：罗平县老厂第一中学2023年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xlsx

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53032406036004501111