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罗平县人民政府腊山街道办事处2023年度部门决算

目录

第一部分 罗平县人民政府腊山街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 罗平县人民政府腊山街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，协调辖区各单位，保证政府各项任务顺利完成。

2.讨论决定腊山街道经济社会发展、社区（农村）建设、城镇规划建设与管理等方面的重大问题，制定并落实经济社会发展的计划和措施，保持经济平衡协调发展，促进产业结构调整，全面提高人民群众的物质文化生活水平。

3.组织管理和监督腊山街道各项财政收支，管理街道和所属单位的国有资产，搞好街道的财源建设工作；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业技术服务、林业、护林防火、水土保持等农林水各项工作。

4.以城镇管理、社区建设服务和社会主义新农村建设为重点，推进腊山街道物质文明、政治文明、生态文明和精神文明建设。开展群众性的爱国卫生运动，绿化、美化、净化环境。

5.强化城镇管理职能，组织辖区城镇和村庄规划编制，进行城镇规划建设、市容管理，向辖区内各类单位布置有关城镇管理、方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作，发挥腊山街道在城镇管理中的基础作用；按职责分工做好国土资源管理、基本农田和耕地保护、土地和矿产资源开发利用、地质灾害防治等工作。

6.领导和开展腊山街道社会治安综合治理工作；开展人民调解和普法教育，缓解社会矛盾，做好治安保卫，维护和促进社会稳定；参与做好社区矫正和安置帮教工作，加强对违法青少年的帮教转化，维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等合法权益；做好群众工作；按职责分工参与做好司法调解、法律服务等工作。

7.发展腊山街道教育、科技、文化、体育及卫生等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

8.承担并协助有关部门做好人力资源和社会保障、民政等相关工作，做好就业、再就业等工作，做好企业退休人员、自主择业军队转业干部的管理服务和社会救济、拥军优属、殡葬改革、残疾人就业、人口和计划生育、房产管理、市政建设、住房改造、抢险救灾、环卫、环境保护、安全生产等工作。

9.按照职责分工，继续履行对垂直管理或半垂直管理单位的指导管理职责。

10.承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，罗平县人民政府腊山街道办事处深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神及中央和省市县决策部署要求，在县委、县政府的领导下，紧紧围绕“3815”战略目标和“奋进新征程 推动新跨越”三年行动2023年度工作目标，不断推动腊山经济社会高质量跨越式发展。2023年度重点工作开展情况报告如下：

1.防风险、守底线，始终坚持把安全稳定作为“战略底线”不动摇

（1）统筹推进防范化解重大风险和安全发展，守牢安全稳定底线。一是专班推进效果明显。年初，街道整合综治、安监、司法、公安、学校等方面力量，抽调20余人组建普法强基补短板及安全稳定建设年工作专班，专职负责统筹开展普法宣传、信访维稳、矛盾纠纷排查化解、安全隐患排查整治等工作。工作专班发放普法读物1.44万册、发放培训教材0.72万册，开展基层干部培训3场次400人次、法治宣讲6场次500人次，排查化解矛盾纠纷189起，排查并督促整改安全隐患问题474项。全国市域社会治理现代化试点创建成效明显，高质量通过省市考核组验收，得到省市领导的高度认可。二是包案化解取得新突破。针对信访积案构建“一案一策一专班”体系，由班子成员包案，扎实推进信访积案百日攻坚专项行动，21件重点信访积案，成功化解13件。

（2）全面推进生态环境保护，守牢生态环境红线。一是抓实问题整改。一年来，认真整改落实省、市环保执法检查交办生态环境问题的2个、投诉举报问题6个和生态环境保护问题隐患大起底大排查中排查发现2个方面6个突出问题。二是开展联合执法。组织环保、安监、水务、城管等部门开展联合执法2次，督促整改生态环境问题2个。三是打好蓝天、碧水、净土保卫战。秸秆禁烧得到有效管控，河湖长制、林长制全面推行，绿美三年行动落实落细。全年，开展河湖清理28次，清运农村生活垃圾5000余吨；发放《秸秆粉碎还田告知书》300余份，督促收割机主安装秸秆粉碎还田装置200余台次；发放森林防火户主保证书10000余份，告坟主通知书3000余份，张贴各类森林防火命令250余份；坡衣社区、普妥社区绿化提质工作全面启动，完成绿化美化面积6000平方米；芦沟村绿美乡村建设有序推进，村庄绿化覆盖率达40%；大干河、八米桥等增绿补绿工作持续推进，汇诚幼儿园拟新增绿化面积1200平方米；改造无害化卫生户厕100座，改造无害化卫生公厕4座。

（3）深入推进防止返贫动态监测动态管理和帮扶，守牢返贫致贫底线。盯紧脱贫人口及监测对象，严格落实“四不摘”要求。按月组织开展好防止返贫动态监测管理工作，实事求是做好脱贫户和监测户收入信息采集录入工作，精准实施脱贫人口持续增收三年行动计划，抓牢“两不愁三保障”和饮水安全，加强稳岗就业帮扶及培训，坚决守住不让1户返贫致贫的底线。全街道现有在册脱贫户689户2600人；三类监测对象113户332人，消除风险93户283人，占83%；整户无劳动力兜底保障7户11人，兜底人数占3.3%；已实施开发式帮扶措施6户，占5.3%。综合贫困发生率为零，人畜饮水100%是干净的自来水，70%的人饮用的是城区自来水。预计2023年脱贫户和三类监测对象人均纯收入1.63万元，同比增长15%。2023年培训330人次（其中技能培训180人次），确保实现有意愿的脱贫劳动力每人至少有1项职业技能证书。2023年实现脱贫劳动力和三类监测对象转移就业1210人，系统录入1210人，比例为100%。

2.推项目、兴产业，始终坚持把经济发展作为“战略支撑”不动摇

（1）狠抓征地拆迁。采取有力措施抓实征地拆迁工作，为各种项目建设提供用地保障。今年以来，完成中医院改扩建项目拆迁协议签订38户，兑付补偿资金1,986.21万元；完成花海马拉松项目迁坟协议2户，兑付补偿资金3.74万元，地上附着物补偿协议签订68户，兑付补偿资金2.53万元；完成工业园区项目征地及地上附着物协议签订32份，兑付补偿资金102.04万元；完成罗雄路中段项目征地及地上附着物协议签订4份，兑付补偿资金14.67万元；完成罗八高速项目征地及地上附着物协议签订5份，兑付补偿资金5.76万元；完成云贵路南段项目征地及地上附着物协议签订3份，兑付补偿资金17.32万元；完成金花玉湖项目西关街东段征地及地上附着物协议签订7份，兑付补偿资金70.79万元。

（2）狠抓项目推进。牢牢抓住项目建设这个“牛鼻子”，全力推进重点项目建设进度，不断取得新成效。中医院改扩建项目稳步推进；汇成幼儿园配套设施建设和内部装修有序推进，9月份已招生投入使用；金鸡峰丛3A级景区提质改造芦沟段道路建设已全面完成投入使用；大水塘片区568户棚户区改造（改扩翻）项目顺利完成前期规划、评审工作，已进入全面实施阶段；全面完成西关街东段、云贵路南段、罗雄路等路网改造项目；金塘路、文笔路东段、云贵路中段等城区道路建设工作有序推进；打通龙门街东段接云贵路处、腊山路接罗八路处、镇塘路接二堡厂农贸市场处、腊山一中旁镇塘路接云贵路处、华叶大道接小羊角冲村处、青草塘小学门口处、老324国道芦沟段等卡脖子路段10余处。同时，解决了二堡厂花园片区、镇塘路片区、罗平四中土地征收预留地等历史遗留问题20余件。

（3）狠抓产业发展。始终把产业发展作为经济增长和农民增收的有效支撑，以苦干实干的工作作风抓紧抓好。一是着力推进坡衣社区芦沟村宜居宜业和美示范村创建。组建工作专班，集中力量实施芦沟村省级宜居宜业和美示范村创建，完成可行性研究报告、村庄建设规划、雨污管网工程设计、村民活动广场建设规划等，组织实施了雨污管网建设和产业发展涉及民宿、餐饮、食用菌种植等。二是持续推进玉米制种产业发展。围绕罗平建设“制种大县”目标，全力服务好云南大天种业有限公司制种基地建设项目，完成大天种业1.31万亩制种基地土地流转，为2316户农户增加土地流转租金收入1800余万元，带动脱贫和三类监测对象就地务工1200余人次，实现了206户脱贫和三类监测对象的增收，为6个村（社区）增加集体经济收入158.00万元。三是传统产业发展再上新台阶。实现全年农业总产值达到8.5亿元以上的目标。粮食总产达到2.5万吨以上；种植烤烟1.28万亩，收购烟叶3.40万担，实现产值0.58亿元以上；小黄姜总产达到3.3万吨以上，产值达到1.2亿元以上；油菜籽总产保持在1.2万吨以上，产值达到0.8亿元以上；绿色蔬菜种植面积达到0.1万亩以上，产量达到0.1万吨以上，产值达到0.24亿元以上；生猪出栏11万头以上，产值达到2亿元以上。

（4）努力推进固定资产投资及招商引资。固定资产投资全年任务80,000.00万元，完善材料上报统计部门审核成功项目9个总投资67,450.00万元，其中：2022年结转项目1个，新申报入库审核通过项目8个，累计上报投资48,117.60万元，完成县下达任务数的60%。谋划包装招商引资项目6个总投资37,108.00万元，洽谈招商项目4个，签订框架合作协议2个。产业项目入固定资产投资项目2个，总投资6,905.00万元。

3.保民生、增福祉，始终坚持把民生实事作为“战略关键”不动摇

（1）规范发放各项民生保障资金。不断健全完善各项民生保障资金申报、审批、发放程序，坚持“应保尽保、应退则退”和“公开、公平、公正”的原则，实行动态管理，充分发挥“调压减震”作用，推动辖区社会和谐稳定。2023年1-12月，共发放农村低保4284户8205人次288.67万元，城市低保3347户7670人次366.84万元；发放特困补助288人次29.14万元，孤儿保障资金139人次15.81万元；发放临时救助资金37户5.30万元；发放残疾人两项补贴资金5982人次55.26万元；办理退役军人优待证731份，发放重点优抚对象优抚金215人16.80万余元，发放困难慰问金4.16万元。

（2）积极开展卫生计生服务。建立居民健康档案46774人，家庭医生签约服务9763人；慢性病患者健康管理高血压2539人、糖尿病711人、严重精神障碍患者163例；孕产妇健康管理328人；免疫规划接种6895 针次，综合接种率达90%；免费为辖区内5687名患者进行HIV检测；发放叶酸1406人，随访服务8617人次；办理生育服务证302本，独生子女父母年满60周岁奖扶69人，医疗保险核实认证852人，独生子女奖学金享受人员31人，计生特扶家庭7户，独生子女保健费享受人员23人，发放补助金 54.30万元，清理无证照经营诊所23家。

（3）丰富群众文化体育活动。以文旅融合发展为主线，提升公共文化服务效能，不断优化发展环境，在街道辖区内开展形式多样、丰富多彩的文化体育活动，极大地丰富了人民群众的业余文化生活。依托街道、村（社区）文化综合服务中心、文化体育活动场地、老年门球场地等文化阵地，采取寓教于乐的形式，广泛开展小型多样、群众喜闻乐见的文化体育活动、宣传活动25次。组织200余人参加罗平县第四届运动会暨第三届全民健身运动会，并取得了总分第一名和金牌排名第二名的优异成绩。

4.优治理、促和谐，始终坚持把规范整治作为“战略措施”不动摇

（1）优化构建治理体系。一是深入推进街道机构改革。推进街道机构调整优化设置、一支队伍管执法、一件事模块化运行，构建了“两办三中心一队一所”的简约高效管理体制，实现执法人员全覆盖申领、更换执法证（5人新申领、2人换证件）。二是持续织密组织体系。搭建“社区大党委—网格党支部—楼宇党小组—党员户”四级架构的网格体系，确保党组织和每位居民保持密切联系。探索推行“党员街长制”，探索建立鲜花街党支部、主题街党支部，使治理触角延伸到街头巷尾。三是扎实推进一个中心抓治理。以街道党群服务中心、新村社区党群服务中心为试点，有序整合党群服务中心、新时代文明实践中心、社会治理中心、政务服务中心等功能，合理划分功能区域，推进“多中心合一”。严格落实标识牌匾准入制度，抓实墙体文化精简法，突破传统的“满墙红”。变党群服务中心隔离式办事柜台为开放、互动的促膝服务，实现“党”“群”连心零距离。四是持续选优配强网格员队伍。严格落实三培养机制，把优秀年轻网格员作为村（社区）后备力量培养，作为入党积极分子、发展对象和预备党员申请的必备条件。建立一码报、马上报考核办法，实行周通报、月评比、年考核，并纳入年度综合考核、抓党建述职评议内容。2023年以来，巡查上报数日均上报50余条。

（2）强力推进规范整治。一是持续着力规范城乡建设。坚持疏堵结合、科学禁违和铁腕拆违相结合的原则，始终保持严管严控、规范有序的工作态势。开展土地动态巡查30余次，下发《责令停止国土资源违法行为通知书》5份，及时制止违法占地行为3起；开展矿山动态巡查20余次，重点巡查已关闭矿山或采矿许可证到期矿山；制止非法开采矿产资源行为1起，立案查处0起；办结设施农用地备案3件13.16亩，办理村庄内小微建设行为（小猪圈、小生产生活用房）审核备案1件；受理宅基地审批213户，已审批213户（其中43户属于农用地转建设用地）。二是重拳整治乱占耕地建房问题。坚决制止和严厉查处农村无序建房和乱占耕地行为，做到“发现一起、制止一起、做通一起、拆除一起”。组织保障性施工开展违法用地图斑整治5次，拆除违法建筑物（构筑物）2973平方米（其中配合农业农村部门拆除居民违法建房2起，拆除建筑面积约300平方米），恢复土地90.41亩（其中耕地67.84亩）。开展农村乱占耕地建房补充摸排997个图斑摸排工作。三是竭力开展耕地流出图斑整改。投入资金80余万元，采取有力措施强力推进耕地流出问题排查整改恢复工作。完成2021-2022耕地流出图斑1026个2314.24亩排查及“一图斑一方案”制定工作，完成整改面积1984.97亩，整改率103.19%（下达腊山任务数为1885.88亩）；完成2021-2022耕地流出图斑269个642.92亩基本农田核实处置工作；完成2023年耕地流出图斑批391个1195.49亩排查工作。

（3）着力提升文明素质。以创健全国文明城市为契机营造文明和谐氛围。一是凝聚创文合力。实行网格化包保责任制，辖区内县城建成区划分 42个网格，组织包保单位、包保责任人和网格员共同完成创建任务，组织开展科普、卫生、助学 、人居环境、义务献血、文明劝导等志愿服务活动。今年以来，街道、村（社区）两级共开展文明实践活动50余场次，进一步提高了辖区群众对新时代文明实践所（站）的知晓率和参与活动的参与率。二是加强思想引领，深化信念教育。开展学田社区、法金甸社区文明村届满复审，上报街道5星级市级文明单位届满复审材料；推荐上报身边好人5人，道德模范2人，市级道德模范1人，最美家庭1户，文明家庭3户，“十星级文明户”38户，“五好”典型人物20人，“五个一批”先进典型9人（项）；开展“文明窗口、巾帼文明示范岗、党员先锋岗”评比表扬活动1次；开展读书活动4次、道德讲堂4期。

（4）认真抓实乡村治理。深入推进抓党建促乡村振兴，完善自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，健全乡村两级治理体系功能，推动公共服务加快下乡进村，大力加强农村精神文明建设，构建“共建共治共享”的乡村治理格局。进一步推进“网格化”管理工作，大力开展移风易俗专项行动，着力解决高价彩礼、大操大办、厚葬薄养等问题。坚持突出重点、因地制宜、循序渐进，使全街道乡村公共服务、公共管理、公共安全保障水平显著提高，乡村社会治理有效、充满活力、和谐有序。

5.抓党建、转作风，始终坚持把党的建设作为“战略核心”不动摇

（1）学深、悟透、明方向。组织街道党员干部、村（社区）干部参加党的二十大精神轮训班。严格督促各党总支、支部认真落实支部主题党日、“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员及党费日等制度。完成“云岭先锋”夜校培训3期，党员冬春训6期，培训农村党员535人次。入党积极分子暨发展对象专题培训40人次。

（2）夯实群众基础，锻造坚强战斗堡垒。实施党员空白村（居）民小组“清零”三年行动，优化调整党支部28个。实施“书记领航”项目，完成新一轮驻村书记、工作队员任命工作。落实“书记吹哨、部门报到”工作机制，强化党建引领网格化治理。深化村（居）民小组党支部规范化建设，完成培养入党积极分子14名，发展党员7名，接收预备党员转正9名。

（3）加强组织领导，强化责任落实。建立需求、资源、项目“三项清单”机制，推动居民服务精准化，结合楼栋长居民微信群、包保干部走访包户等，整合包保单位200余名党员干部全部下沉网格。搭建“社区大党委—网格党支部—楼宇党小组—党员户”四级架构的网格体系，累计巡查上报事项4994件，已办结4882件。

（4）深入推进党风廉政建设。开展作风革命、效能革命，持续用力纠“四风”、树新风，完成3个社区“清廉村居”建设。年内召开纪律作风专项整治工作会4次；开展纪律作风专项通报31期、不文明行为通报1期、饮酒或醉酒驾车通报8期；开展任前谈话33人次，谈话提醒2人次。查处违纪违法案9件，涉及街道职工1人，村干部1人，一般党员4人，结案6件，处分6人，其中党纪处分6人（留党观察1人、党内严重警告2人、党内警告3人）。办理中3件。收到信访件3件已办结2件，办理中1件。接待群众来访1批次7人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂食品药品监督管理办公室牌子）、社会治安综合治理办公室、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入罗平县人民政府腊山街道办事处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即罗平县人民政府腊山街道办事处。

纳入罗平县人民政府腊山街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

罗平县人民政府腊山街道办事处2023年末实有人员编制94人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制1人），事业编制64人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员58人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

年末其他人员19人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员19人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件:罗平县人民政府腊山街道办事处2023年度部门决算公开表（决算报表部分）.xlsx）

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的相关支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县人民政府腊山街道办事处2023年度收入合计3,180.60万元。其中：财政拨款收入3,068.34万元，占总收入的96.47%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入112.26万元，占总收入的3.53%。与上年相比，收入合计减少1,575.31万元，下降33.12%。其中：财政拨款收入减少1,109.17万元，下降26.55%，具体是减少汇诚幼儿园资金945.00万元，减少坡衣居委会小寨村、以土村道路建设款50.00万元，减少青草塘冷库资金45.00万，减少青草塘小羊冲示范村旅游产业配套设施建设费20.00，减少阿沟河新寨饮水工程款20.00万元，减少阿沟河村委会大洼子村饮水工程款15.00万元，减少以龙村委会香炉山饮水工程款10.00万元，森林生态效益补偿广告制作费4.12万元；上级补助收入增加0万元，与上年相比，没有变化；事业收入增加0万元，与上年相比，没有变化；经营收入增加0万元，与上年相比，没有变化；附属单位上缴收入增加0万元，与上年相比，没有变化；其他收入减少466.14万元，下降80.59%，主要原因是罗雄路中段征地拆迁减少466.14万元。

二、支出决算情况说明

罗平县人民政府腊山街道办事处2023年度支出合计3,291.60万元。其中：基本支出1,796.29万元，占总支出的54.57%；项目支出1,495.31万元，占总支出的45.43%；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。与上年相比，支出合计减少2,514.91万元，下降43.31%。其中：基本支出减少77.34万元，下降4.13%；项目支出减少2,437.57万元，下降61.98%，具体是云贵路-西关街东段减少1,332.00万元，减少汇诚幼儿园资金945万元，减少坡衣居委会小寨村、以土村道路建设款50.00万元，青草塘冷库资金45万，减少青草塘小羊冲示范村旅游产业配套设施建设费20.00万元，减少阿沟河新寨饮水工程款20.00万元，减少阿沟河村委会大洼子村饮水工程款15.00万元，减少以龙村委会香炉山饮水工程款10.00万元，森林生态效益补偿广告制作费4.12万元；上缴上级支出增加0万元，与上年相比，没有变化；经营支出增加0万元，与上年相比，没有变化；对附属单位补助支出增加0万元，与上年相比，没有变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障罗平县人民政府腊山街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,796.29万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,655.94万元，占基本支出的92.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费140.34万元，占基本支出的7.81％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障罗平县人民政府腊山街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,495.31万元。其中：基本建设类项目支出0万元；具体项目开支及开展工作情况：

财政拨款支出1,272.17万元，包括坡衣芦沟村基础设施建设资金320.00万元，大天种业玉米制种示范种植区配套设施资金300.00万元，汇诚幼儿园工程款205.00万元，坡衣芦沟村产业帮扶资金160.00万元，公路沿线自然村提升工程款45.00万元，普妥社区糯泥、普妥自然村太阳能路灯安装经费40.00万元，普妥居委会糯泥村饮水工程款30.00万元，金圭大道至樱花地道路建设工程款30.00万元，坡衣居委会芦沟村乡村振兴时间点建设项目款20.00万元，青草塘居委会小羊角冲示范村产业配套设施建设费20.00万元，2022年国家公益林管护费15.00万元，新村10组（1队、2队）发展集体经济资金11.99万元，青草塘图斑土地整改费用11.00万元，法金甸（彩票公益金）养老服务中心建设费11.00万元，腊山街道保洁费10.04万元，村庄规划设计、易地搬迁点乡村建设规划设计费8.00万元，坡衣金鸡丛后门停车劳务费、新村汽车城咨询劳务费、新村汽车城项目审计劳务费7.00万元，衣以土老年球场建设费5.00万元，新村彩票公益金工程款5.00万元，经济普查广告宣传费3.86万元，防火护林经费2.00万元，其余项目运转费用12.28万元；非财政专项资金支出223.14万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县人民政府腊山街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出3,045.81万元，占本年支出合计的92.53%。与上年相比减少1,109.12万元，下降26.69%,主要原因是，减少汇诚幼儿园资金945.00万元，减少坡衣居委会小寨村、以土村道路建设款50.00万元，减少青草塘冷库资金45.00万，减少青草塘小羊冲示范村旅游产业配套设施建设费20.00万元，减少阿沟河新寨饮水工程款20.00万元，减少阿沟河村委会大洼子村饮水工程款15.00万元，减少以龙村委会香炉山饮水工程款10.00万元，减少森林生态效益补偿广告制作费4.12万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201一般公共服务（类）支出489.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.08%。主要用于人员工资福利支出，其中：2010101人大事务-行政运行14.44万元，主要用于工资福利支出；2010301政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行338.76万元，主要用于工资福利支出；2010499发展与改革事务-其他发展与改革事务支出8.00万元，主要用于易地搬迁点乡村建设规划设计费；2010507统计信息事务-专项普查活动13.50万元，主要用于经济普查各村相关办公费、广告费；2010601财政事务-行政运行28.79万元，主要用于工资福利支出；2011101纪检监察事务-行政运行13.23万元，主要用于工资福利支出，2011102纪检监察事务-一般行政管理事务8.00万元；2013101党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行65.08万元，主要用于工资福利支出；

2.202外交（类）支出0万元，占一般公共财政预算总支出的0.00%；

3.203国防（类）支出0万元，占一般公共财政预算总支出的0.00%；

4.204公共安全（类）支出0万元，占一般公共财政预算总支出的0.00%；

5.205教育（类）支出150.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。2050201普通教育-学前教育150.00万元，主要用于汇诚幼儿园建设；

6.206科学技术（类）支出0万元，占一般公共财政预算总支出的0.00%；

7.207文化旅游体育与传媒（类）支出69.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.30%。2070101文化和旅游-行政运行69.99万元，主要用于工资福利支出；

8.208社会保障和就业（类）支出140.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。主要用于在职人员和退休人员社会保障以及死亡职工遗属补助，其中：2080501行政事业单位养老支出-行政单位离退休64.41万元，主要用于行政单位离退休工资支出；2080505行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险30.27万元，主要用于单位职工养老保险缴费；2080506行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出39.26万元，主要用于历年单位职工职业年金缴费。2080801抚恤-死亡抚恤6.52万元，主要用于半供养人员工资、遗属补助发放。

9.210卫生健康（类）支出35.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于医疗保险缴费支出，其中：2101101行政事业单位医疗-行政单位医疗11.97万元，主要用于行政人员医疗保险缴费；2101102行政事业单位医疗-事业单位医疗22.80万元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费；2101199行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.63万元。

10.211节能环保（类）支出10.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。2110402自然生态保护-农村环境保护10.04万元，主要用于腊山街道保洁费支出；

11.212城乡社区（类）支出22.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。2120101城乡社区管理事务-行政运行22.34万元，主要用于工资福利支出和日常运转经费支出；

12.213农林水（类）支出1,984.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.14%。主要用于人员工资福利支出和生产发展等项目支出，其中：2130101农业农村-行政运行412.82万元，主要用于工资福利支出；2130201林业和草原-行政运行104.29万元，主要用于工资福利支出；2130209林业和草原-森林生态效益补偿15.00万元，主要用于2022年国家公益林管护费；2130234林业和草原-林业草原防灾减灾2.00万元，主要用于支付护林防火经费；2130301水利-行政运行28.65万元，主要用于工资福利支出；2130504巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-农村基础设施建设646.99万元，主要用于青草塘居委会小羊角冲示范村产业配套设施建设、金圭大道至樱花地道路建设工程、坡衣居委会芦沟村乡村振兴时间点建设项目、公路沿线自然村提升工程、普妥社区糯泥、普妥自然村太阳能路灯安装、新村10组（1队、2队）发展集体经济、坡衣芦沟村基础设施建设、坡衣芦沟村产业帮扶；2130505巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-生产发展300.00万元，主要用于大天种业玉米制种示范种植区配套设施建设；2130599巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出30.00万元，主要用于普妥居委会糯泥村饮水工程；2130705农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助389.35万元，主要用于村级运转经费；2130706农村综合改革-对村集体经济组织的补助55.00万元，主要用于汇诚幼儿园工程；

13.214交通运输（类）支出36.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。2140101公路水路运输-行政运行36.09万元，主要用于工资福利支出；

14.215资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共财政预算总支出的0.00%；

15.216商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共财政预算总支出的0.00%；

16.217金融（类）支出0万元，占一般公共财政预算总支出的0.00%；

17.219援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共财政预算总支出的0.00%；

18.220自然资源海洋气象等（类）支出11.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。2200199自然资源事务-其他自然资源事务支出11.00万元，主要用于各村图斑整改各项支出；

19.221住房保障（类）支出96.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%。2210201住房改革支出-住房公积金96.60万元，主要用于职工住房公积金支出；

20.222粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共财政预算总支出的0.00%；

21.223国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共财政预算总支出的0.00%；

22.224灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共财政预算总支出的0.00%；

23.229其他（类）支出0万元，占一般公共财政预算总支出的0.00%；

24.231债务还本（类）支出0万元，占一般公共财政预算总支出的0.00%；

25.232债务付息（类）支出0万元，占一般公共财政预算总支出的0.00%；

26.234抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共财政预算总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.00万元，决算为9.62万元，完成年初预算的80.17%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为12.00万元，决算为9.62万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的80.17%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

罗平县人民政府腊山街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.00万元，支出决算为9.62万元，完成年初预算的80.17%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为12.00万元，决算为9.62万元，完成年初预算的80.17%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是财政困难，资金不到位无法形成支出；二是严格贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出有所节约。

本部门2023年“三公”经费相关支出年初预算数是按下级单位做的，在部门决算取数时，由于封面是罗平县腊山街道财政所的代码，就只取了其中罗平县腊山街道财政所的年初预算数，但是部门决算做的是街道汇总录入表，决算公开也是公开全街道的数据，所以年初预算数也公开了全街道的数据，包含了551001罗平县腊山街道办事处、551005罗平县腊山街道财政所共12.00万元的年初预算数。其中：551001罗平县腊山街道办事处年初预算数为12.00万元，551005罗平县腊山街道财政所年初预算数为0万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2.33万元，下降19.52%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少2.33万元，下降19.52%；公务接待费支出决算增加0万元，与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一是财政困难，资金不到位无法形成支出；二是严格贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出有所节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于腊山街道正常公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县人民政府腊山街道办事处2023年机关运行经费支出130.34万元，比上年增加59.51万元，增长84.03%,主要原因是县级财政紧张，上年运转经费累计在本年支出。部门机关运行经费主要用于日常办公、水电费、车辆运行和维修、培训费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，罗平县人民政府腊山街道办事处资产总额7,701.19万元，其中，流动资产2,841.52万元，固定资产480.57万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程500.00万元，无形资产0.0009万元（净值），其他资产3,879.10万元（净值）（具体内容详见“附表12国有资产使用情况表”）。与上年相比，本年资产总额减少500.96万元，其中固定资产增加26.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见:罗平县人民政府腊山街道办事处2023年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）.xlsx）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额12.73万元，其中：政府采购货物支出5.88万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出6.85万元。授予中小企业合同金额12.73万元，其中：授予小微企业合同金额12.73万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表:罗平县人民政府腊山街道办事处2023年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xlsx

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53032403000401111