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罗平县投资促进局2023年度部门决算

目录

第一部分 罗平县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  罗平县投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

罗平县投资促进局负责贯彻落实党中央关于投资促进工作的方针政策和决策部署及省委、市委、县委工作要求，把坚持和加强党中央对投资促进工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

1.贯彻执行国家、省、市、县关于投资促进的方针、政策、法律、法规和决策部署；参与拟订全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的政策意见。

2.研究拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全县投资促进指导性意见及引资目标任务；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3.协调督导县直有关部门、各乡镇（街道）、产业园区等开展投资促进和招商引资项目全程服务工作；协调有关部门改善营商环境，受理并协调处理国内投资企业投诉工作。

4.组织、协调开展全县性重大招商引资、投资促进活动；承担重要投资企业及客商的接待工作；牵头开展外商直接投资促进工作。

5.会同县直有关部门、各乡镇（街道）、产业园区等策划推出重点产业招商引资项目，建立、管理县级重点招商引资项目库。

6.组织、协调县级重大招商引资、投资促进活动；负责全县招商引资政策、投资环境的宣传推介；编制全县投资指南，承担投资促进项目信息统计。

7.指导和参与全县重点招商引资项目洽谈、推介、签约、督办、跟踪服务工作。

8.负责组织开展与有关政府部门、企业集团、境内外知名机构、高校、商会、协会等投资促进战略合作，建立覆盖全国主要区域的招商网络，负责做好市场化招商有关工作。

9.配合协助有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善营商环境，配合做好国内投资企业投诉工作。负责县外驻罗商会的业务管理及服务，为投资主体提供投资政策咨询。

10.承办市投资促进局及县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，签约重点招商引资项目16个，其中协议投资10亿元以上的项目1个；完成省外产业招商到位资金87.75亿元，完成率为110.6％；完成上报策划包装项目20个，评审获得资金奖补项目9个；党政主要领导外出省外招商12次；紧盯有外资背景的7个项目，但因企业方资金渠道及自身实力等原因，仅实现引进外资9万美元，完成目标任务300万美元的3%；外资市场主体净增8户，完成目标任务5户的160%；邀请市委、市政府主要领导出席罗平招商活动17次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、统计科、发展规划科、投资促进科、项目推进科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入罗平县投资促进局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个，即：罗平县投资促进局。

纳入罗平县投资促进局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

罗平县投资促进局2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员5人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员5人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件:罗平县投资促进局2023年度部门决算公开表（决算报表部分）.xlsx）

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的相关支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的相关支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县投资促进局2023年度收入合计370.43万元。其中：财政拨款收入370.43万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少3,346.12万元，下降90.03%。其中：财政拨款收入减少3,343.12万元，下降90.02%；上级补助收入增加0万元，与上年相比，没有变化；事业收入增加0万元，与上年相比，没有变化；经营收入增加0万元，与上年相比，没有变化；附属单位上缴收入增加0万元，与上年相比，没有变化；其他收入减少3.00万元，下降100.00%。财政拨款收入减少的主要原因，首先是因本年没有退还企业的土地预收款支出，与上年相比减少退还华能滇东能源有限责任公司土地预付款3,015.97万元，减少天源三江房地产开发公司土地预付款300.00万元；其次是因本年县财政资金紧张减少拨入招商引资工作经费10.92万元；最后是因本年根据组干调字〔2022〕第56号调出梁光富到中共罗平县罗雄街道工作委员会工作，根据组干调字〔2023〕第141号调出袁莉霞到罗平县万峰山自然保护区管护局工作，根据组干调字〔2023〕第158号调出黄灿到云南罗平产业园区管理委员会工作，与上年相比，人员减少3人，导致基本支出减少16.23万元。其他收入减少的主要原因本年减少罗平县工信局拨入风电项目工作经费3.00万元，导致本年其他收入减少3.00万元。

二、支出决算情况说明

罗平县投资促进局2023年度支出合计370.43万元。其中：基本支出159.28万元，占总支出的43.00%；项目支出211.15万元，占总支出的57.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3343.12万元，下降90.02%。其中：基本支出减少16.23万元，下降9.25%；项目支出减少3326.89万元，下降94.03%；上缴上级支出增加0万元，与上年相比，没有变化；经营支出增加0万元，与上年相比，没有变化；对附属单位补助支出增加0万元，与上年相比，没有变化。基本支出减少的原因是因本年根据组干调字〔2022〕第56号调出梁光富到中共罗平县罗雄街道工作委员会工作，根据组干调字〔2023〕第141号调出袁莉霞到罗平县万峰山自然保护区管护局工作，根据组干调字〔2023〕第158号调出黄灿到云南罗平产业园区管理委员会工作，与上年相比，人员减少3人，导致基本支出减少16.23万元。项目支出减少的原因是本年没有退还企业的土地预收款支出，与上年相比减少退还华能滇东能源有限责任公司土地预付款3,015.97万元，减少天源三江房地产开发公司土地预付款300.00万元；因本年县财政资金紧张减少拨入招商引资工作经费10.92万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障罗平县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出159.28万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出149.99万元，占基本支出的94.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.30万元，占基本支出的5.84％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障罗平县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出211.15万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：招商引资工作经费211.15万元，主要用于本单位外出开展招商差旅费，接待来访客商接待费等招商工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款支出370.43万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少327.15万元，下降46.90%,一般公共预算财政拨款支出减少的原因是因本年根据组干调字〔2022〕第56号调出梁光富到中共罗平县罗雄街道工作委员会工作，根据组干调字〔2023〕第141号调出袁莉霞到罗平县万峰山自然保护区管护局工作，根据组干调字〔2023〕第158号调出黄灿到云南罗平产业园区管理委员会工作，与上年相比，人员减少3人，导致基本支出减少16.23万元；减少天源三江房地产开发公司土地预付款300.00万元；因本年县财政资金紧张减少拨入招商引资工作经费10.92万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出334.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.18%。主要用于工资福利支出146.07万元、商品和服务支出190.48万元。其中：2011301商贸事务-行政运行支出141.81万元，主要用于工资福利支出128.60万元、商品和服务支出9.29万元、对个人和家庭的补助3.92万元；2011308商贸事务-招商引资支出192.24万元，主要用于工资福利支出1.09万元、商品和服务支出170.93万元、资本性支出20.22万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出2.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1.32万元；2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1.08万元。

9.卫生健康（类）支出3.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于2101102行政事业单位医疗-事业单位医疗3.71万元；2101199行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.09万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出20.00万元。主要用于2160699涉外发展服务支出-其他涉外发展服务支出20.00万元。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出10.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于2210201住房改革支出-住房公积金10.18万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，决算为44.97万元，完成年初预算的1,499.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为3.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.67%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为41.97万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.33%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算41.97万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

罗平县投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，支出决算为44.97万元，完成年初预算的1,499.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为41.97万元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因本单位的接待费大部分为接待来访客商的商务接待，在招商工作经费中列支，年初预算只预算了人员经费等基本支出，部分工作经费及项目经费都属于追加预算和上级直拨经费，从而造成预决算差异过大。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加15.25万元，增长51.31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.28万元，下降8.54%；公务接待费支出决算增加15.53万元，增长58.74%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年报销了上年未报销实际发生的公务接待支出，导致本年公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于接待客商、走访企业等相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待225批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,478人（其中：外事接待人次0人）。主要用于组织、协调开展全县性重大招商引资、投资促进活动；承担重要投资企业及客商的接待工作；牵头开展外商直接投资促进工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县投资促进局2023年机关运行经费支出0万元，主要原因是罗平县投资促进局属于非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，罗平县投资促进局资产总额11,814.83万元，其中，流动资产11,641.38万元，固定资产155.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产18.21万元，其他资产0万元（具体内容详见“附表12国有资产使用情况表”）。与上年相比，本年资产总额减少561.95万元，其中固定资产增加28.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋1,083.33平方米，账面原值80.32万元，实现资产使用收入0元。本单位出租房屋由罗平县开发投资公司统一收取房租收入并向县财政缴纳相关收入，故本单位统计的资产使用收入为0。本单位资产总额减少的主要原因首先是本年罗平县土地收购储备中心赔还借款590.82万元（该款为企业存入本单位的土地预收款，已退对应企业），导致流动资产减少，资产总额减少；其次是根据《罗平县产业招商工作队伍管理办法（试行）》（罗办字〔2022〕30 号）相关要求，成立了5个招商工作组，选派的产业招商工作队人员，全脱产专职从事产业招商工作，到本单位集中办公需要购买电脑、打印机、办公桌椅等办公设备，导致固定资产增加28.88万元；综上导致资产总额减少561.95万元。

（国有资产占有使用情况表详见:罗平县投资促进局2023年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）.xlsx）

三、政府采购支出情况

2023年度，罗平县投资促进局政府采购支出总额13.78万元，其中：政府采购货物支出10.78万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出3.00万元。授予中小企业合同金额11.94万元，其中：授予小微企业合同金额11.94万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见:罗平县投资促进局2023年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xlsx

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及罗平县投资促进局预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指罗平县投资促进局按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各罗平县投资促进局（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政性收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金运营之后向投资者提供服务等。

监督索引号53032418100701111