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罗平县水沟林场2023年度部门决算

目录

第一部分  罗平县水沟林场概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  罗平县水沟林场概况

一、主要职能

（一）主要职能

保护和合理开发罗平县水沟林场辖区森林、林地、陆生野生动植物资源，优化配置林业资源，促进林业可持续发展；林业引种，新品种推广；带动全县林业发展；在林业和草原局授权下加强查处破坏森林资源和野生动植物资源案件的职责。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，罗平县水沟林场工作任务：森林资源管理、森林防火、森林病虫害防治、森林抚育、生态文明教育基地建设以及上级交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、资源管理办、林业生产办。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入罗平县水沟林场部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即罗平县水沟林场。

纳入罗平县水沟林场部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

罗平县水沟林场2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员12人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属8人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件：罗平县水沟林场2023年度部门决算公开表（决算报表部分）.xlsx）

本单位2023年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县水沟林场2023年度收入合计297.85万元。其中：财政拨款收入297.85万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。与上年相比，收入合计减少22.79万元，下降7.11%。其中：财政拨款收入减少0.14万元，下降0.05%；上级补助收入增加0万元，与上年相比无变化；事业收入增加0万元与上年相比无变化；经营收入增加0万元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0万元，与上年相比无变化；其他收入减少22.65万元，下降100.00%。主要原因是本年没有项目收入，从而导致本年收入减少。

二、支出决算情况说明

罗平县水沟林场2023年度支出合计319.41万元。其中：基本支出289.82万元，占总支出的90.74%；项目支出29.59万元，占总支出的9.26%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。与上年相比，支出合计增加8.78万元，增长2.83%。其中：基本支出增加15.58万元，增长5.68%，主要原因是补交上年养老保险费，从而导致基本支出比上年增加；项目支出减少6.80万元，下降18.68%，主要原因是本年没有项目，从而导致本年项目支出减少；上缴上级支出增加0万元，与上年相比无变化；经营支出增加0万元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0万元，与上年相比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市罗平县水沟林场机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出289.82万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出281.01万元，占基本支出的96.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.81万元，占基本支出的3.04％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市罗平县水沟林场机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29.59万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：

1、森林管护项目支出7.13万元，主要用于水沟林场森林资源管理支出；

2、森林防火项目支出2.45万元，主要用于森林防火相关工作支出；

3、管护房建设20万元主要用于森林管护房建设支出；

4、生态文明教育基地建设0.01万元，主要用于生态文明基地建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县水沟林场2023年度一般公共预算财政拨款支出297.85万元,占本年支出合计的93.25%。与上年相比减少0.14万元，下降0.05%,主要原因是本年没有项目，从而导致本年财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201一般公共服务（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.202外交（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.203国防（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.204公共安全（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.205教育（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.206科学技术（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.207文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.208社会保障和就业（类）支出124.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.75%。主要用于在职人员和退休人员社会保障以及死亡职工遗属补助,其中:2080502 事业单位离退休 79.71万元，主要用于发放退休人员统筹外部分退休补助;2080505事业单位养老保险缴费支出 25.94万元，主要用于单位职工养老保险缴费;2080506行政事业单位职业年金缴费支出12.874万元，主要用于历年单位职工职业年金缴费；2080801死亡抚恤5.84万元，主要用于死亡职工遗属补助；

9.210卫生健康（类）支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%。主要用于缴纳职工医疗保险；

10.211节能环保（类）支出-天然林保护-森林管护14.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.70%。主要用于森林管护项目支出；

11.212城乡社区（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.213农林水（类）支出140.05万元-林业和草原-事业机构，占一般公共预算财政拨款总支出的47.02%。主要用于罗平县水沟林场正常运转的日常支出；

13.214交通运输（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.215资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.216商业服务业等（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.217金融（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.219援助其他地区（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.220自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.221住房保障（类）支出-住房改革支出-住房公积金13.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于缴纳职工住房公积金；

20.222粮油物资储备（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.223国有资本经营预算（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.224灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.229其他（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.231债务还本（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.232债务付息（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.234抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务接待费支出年初预算为0.90万元，决算为0万元，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市罗平县水沟林场2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务接待费支出年初预算为0.90万元，决算为0万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因在于财政资金紧张,发生的公务接待费未支付。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0万元与上年相比，没有变化。其中：因公出国（境）费支出决算0万元与上年相比，没有变化；公务用车购置费支出决算0万元与上年相比，没有变化；公务用车运行维护费支出0万元与上年相比，没有变化；公务接待费支出0万元与上年相比，没有变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市罗平县水沟林场部门2023年机关运行经费支出0万元，主要原因是罗平县水沟林场属非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市罗平县水沟林场资产总额1,151.94万元，其中，流动资产16.18万元，固定资产1,125.76万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程10.00万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少26万元，其中固定资产增加1.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表：罗平县水沟林场2023年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）.xlsx）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表：罗平县水沟林场2023年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xlsx

五、其他重要事项情况说明

罗平县水沟林场无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53032418100301111