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罗平县文学艺术界联合会2023年度部门决算

目录

第一部分  罗平县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  罗平县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关文学艺术工作的法律、法规、政策、路线、方针，加强对社会主义文艺理论的学习，引导广大文学艺术爱好者树立马克思主义的人生观、价值观和文艺观，树立文艺为人民服务的意识。

2.组织广大文艺工作者和各文学艺术协会搞好文艺创作。

3.加强自身建设，努力提高业务水平，在全县文艺创作方面起到引导与示范作用。

4.办好《多依河》刊物，大力宣传党的路线、方针、政策，使之成为全县实施“旅游带动战略”和广大文学艺术爱好者展示自身能力的平台。

5.做好罗平历史文化展、书画展及文艺交流等工作。

6.完成市文联和县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.认真贯彻思想政治学习、做好上级布置的各项工作。

今年县文联围绕贯彻落实党的二十大精神、实施奋进新征程推动新跨越三年行动等全局性工作，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，严格按照县委、县政府的安排布置，把各项决策部署和工作要求落到实处。做好单位的党建工作、创建文明城市活动、创建民族团结进步示范单位等各项工作。

2.罗平县文学艺术界联合会第七次代表大会顺利召开。

罗平县文联第六届委员会今年任期届满，根据罗平县委、县政府的安排和《罗平县文学艺术界联合会章程》规定，10月24日，罗平县文学艺术界联合会第七次代表大会在县委党校报告厅召开。

3.协助省文联在我县成功举办“文艺轻骑兵基层行”系列活动。

5月17日，省文联“文艺轻骑兵”到罗平县开展大型文艺慰问演出、文艺培训、采风调研等系列志愿活动。县文联积极协助，保证了系列志愿活动的成功举办。云南省摄影家协会名誉副主席李昆、云南省美术家协会中国画艺术委员会委员余志春分别作了摄影和美术创作培训。

4.举办罗平县2023年“我们的节日精神的家园”端午节根雕奇石展活动。

6月20日下午，由县委宣传部、县文联、县融媒体中心主办的“浓情端午慢享生活——罗平县2023年‘我们的节日·精神的家园’端午节根雕奇石展”在罗平县太液湖公园广场隆重举行，共展出作品110件。此次根雕展为广大根雕奇石爱好者提供了一个交流和学习的平台，为建设“生态活力宜居宜业健康幸福”新罗平作出了积极的贡献。

5.“艺路同行•民族同心”三地艺术家到罗平开展文旅融合交流活动。

11月10日，云南曲靖、安徽宣城、内蒙古阿拉善三地艺术家来到罗平县，开展文旅融合交流活动。随后，艺术家们又来到九龙瀑布群进行文艺采风调研。艺术家们对罗平的山水自然风光赞不绝口，纷纷表示，三地文艺界要进一步相互交流，增进友谊，深化合作，打造精品，用文艺作品推介罗平，为罗平文旅融合的蓬勃发展增光添彩。

6.成功举行“迎中秋 庆国庆”——“微·见”李兴礼、黄颖 双个展暨罗平县美协美术采风、培训活动。

9月22日，由县教体局、县文联、县科协主办的“微•见”李兴礼、黄颖双个展在太液湖公园崇文阁开展。参加开展仪式的有云南文学艺术馆副馆长胡若一，省美协中国画艺委会副主任、著名中国画画家肖凡老师，来宾共计80余人。第二天上午，罗平县美协会员陪同肖凡等几位老师到九龙瀑布群进行美术采风创作。下午，罗平县美术家协会组织美术培训活动，由肖凡老师主讲《中国画写生与创作》。

7.《多依河》刊物和《罗平文苑》《曲靖M @罗平文苑》公众号正常出刊与发布。

县文联《多依河》刊物在社会各界的支持下，出刊第1-2期（为1本合刊），总共精选发表了40余位省内外、县内作家、文学艺术爱好者的小说、诗歌、散文等各种体裁10余万字作品。《罗平文苑》微信公众平台、《曲靖M@罗平文苑》陆续推出作协会员作品展、美协会员作品网络展、书协会员作品网络展等板块，同时发布罗平文学艺术有关信息100余条，积极推介罗平文艺作者、宣传罗平旅游文化。

8.积极组织“我们的中国梦——文化进万家”活动为主题主线的各类文化文艺活动12次。

9.文艺作品创作情况。

文联各协会积极开展文学、美术、书法、摄影等各种艺术创作与交流活动，佳作频出。以何晓坤为代表的文艺工作者先后在《诗刊》《大家》《中国诗刊》《诗潮》《边疆文学》《滇池》等各大文学刊物发表作品近百件，文学新人不断涌现，文章在省市级报刊上发表，文学创作呈现出一片繁荣的景象。书协、美协、诗词楹联学会等协会会员也积极创作各种文艺作品。《多依河》刊物与《罗平文苑》微信公众平台刊发推出罗平本地作者文艺作品近200件。

全县文艺人才教育培训以线上＋线下为主，县文联组织罗平县广大文学艺术爱好者积极参与了市文联诗歌创作培训；师宗县文联组织的文学创作培训，省文联文艺轻骑兵摄影、美术培训，受训人数达200余人次。县音乐家协会开展免费的葫芦丝、笛子、合唱培训300余人次。县书法家协会定期开展公益书法培训，有100余人参加。县文联文艺志愿者先后到县幼儿园、老厂乡摩龙完小开展传统文化进校园培训活动，受训人数达500余人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，为综合办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入罗平县文学艺术界联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：罗平县文学艺术界联合会。

纳入罗平县文学艺术界联合会部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

罗平县文学艺术界联合会2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员4人，非参公管理事业人员9人。超编原因是根据组干调字〔2023〕第97号调干通知调入参照公务员法管理事业人员1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件:罗平县文学艺术界联合会2023年度部门决算公开表（决算报表部分）.xls）

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的相关支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的相关支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2023年度没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费等相关支出，所以《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县文学艺术界联合会2023年度收入合计183.98万元。其中：财政拨款收入183.98万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。与上年相比，收入合计增加7.38万元，增长4.18%。其中：财政拨款收入增加13.38万元，增长7.84%，主要原因是2023年调入1人，增加了人员经费支出；上级补助收入增加0万元，与上年对比无变化；事业收入增加0万元，与上年对比无变化；经营收入增加0万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0万元，与上年对比无变化；其他收入减少6.00万元，下降100.00%，主要原因是减少了捐赠收入3.00万元，减少了罗雄卫生院转拨的疫情防控经费3.00万元。

二、支出决算情况说明

罗平县文学艺术界联合会2023年度支出合计203.92万元。其中：基本支出181.47万元，占总支出的88.99%；项目支出22.45万元，占总支出的11.01%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。与上年相比，支出合计增加5.09万元，增长2.56%。其中：基本支出增加10.86万元，增长6.37%，主要原因是2023年调入1人，增加了人员经费支出；项目支出减少5.77万元，下降20.44%，主要原因是旅游文化研究、挖掘、宣传项目中书籍出版正在进行中，未完成书籍出版相关费用支付；上缴上级支出增加0万元，与上年对比无变化；经营支出增加0万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0万元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障罗平县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出181.47万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出175.65万元，占基本支出的96.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.82万元，占基本支出的3.20％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障罗平县文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22.45万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、旅游文化挖掘、研究、宣传项目支出19.94万元，主要用于《多依河》办刊排版印刷费、稿费、各类书画展览费用、“我们的中国梦——文化进万家”系列活动费用等支出。

2、罗平县文联第七次文代会项目支出2.51万元，主要用于与会代表的食宿费用、会议场地租用费、会议资料文印费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县文学艺术界联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出183.98万元,占本年支出合计的90.22%。与上年相比增加13.38万元，增长7.84%,主要原因是2023年调入1人，增加了人员经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201一般公共服务（类）支出151.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.19%。主要用于工资福利支出142.88万元、商品和服务支出5.82万元、项目支出2.51万元。其中：2012901一般公共服务支出--群众团体事务--行政运行支出148.70万元，主要用于工资福利支出142.88万元、商品和服务支出5.82万元；2012902一般公共服务支出--群众团体事务--一般行政管理事务支出2.51万元，主要用于罗平县文联第七次文代会会议支出。

2.202外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.203国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.204公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.205教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.206科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.207文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.208社会保障和就业（类）支出12.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出。其中：2080505社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出10.68万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位职业年金缴费支出1.72万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

9.210卫生健康（类）支出5.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%。主要用于机关、事业单位医疗缴费支出；其中：2101101卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗3.04万元，主要用于机关、事业单位医疗缴费支出；2101102卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗2.81万元，主要用于机关、事业单位医疗缴费支出；2101199卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出0.10万元，主要用于机关、事业单位医疗缴费支出。

10.211节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.212城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.213农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.214交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.215资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.216商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.217金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.219援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.220自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.221住房保障（类）支出14.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.84%。主要用于缴纳职工单位部分住房公积金。其中：2210201住房保障支出--住房改革支出--住房公积金14.42万元，主要用于缴纳职工单位部分住房公积金。

20.222粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.223国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.224灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.229其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.231债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.232债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.234抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

罗平县文学艺术界联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0万元，与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县文学艺术界联合会2023年机关运行经费支出5.82万元，比上年增加0.03万元，增长0.56%，主要原因是2023年调入1人，增加了机关运行经费支出。单位机关运行经费主要用于其他交通费支出3.00万元，办公费支出1.38万元，培训费支出0.76万元，邮电费支出0.50万元，维修（护）费0.18万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，罗平县文学艺术界联合会资产总额840.56万元，其中，流动资产383.29万元，固定资产456.90万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.37万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见“附表12国有资产使用情况表”）。与上年相比，本年资产总额减少20.96万元，其中，流动资产减少20.96万元，固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见:罗平县文学艺术界联合会2023年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）.xls）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见:罗平县文学艺术界联合会2023年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xls

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政性收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53032406072101111