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罗平县应急管理局2023年度部门决算

目录

第一部分  罗平县应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  罗平县应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.罗平县应急管理局主要负责应急管理工作，指导各乡镇（街道）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作；负责安全生产综合监督管理和工矿（非煤）商贸行业安全生产监督管理工作。统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援力量建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇（街道）及社会应急救援力量建设；

2.组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.负责应急管理信息系统的建立，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援力量建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇（街道）及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并监督落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇（街道）安全生产工作，组织实施安全生产督察、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿（非煤）商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况；组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作；按照国家和省、市、县要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同罗平县发展和改革局（罗平县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.承担县安全生产委员会、县政府抗灾减灾领导小组的日常工作。

17.完成市应急管理局和县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

 1.罗平县应急管理局2023年负责组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。

2.按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调相关灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担县级应对重大灾害指挥部工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

3.罗平县应急管理局负责提出救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同罗平县发展和改革局（罗平县粮食和物资储备局）等部门制定年度购置计划，根据需要下达动用指令。罗平县发展和改革局（罗平县粮食和物资储备局）根据县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责救灾物资的收储和日常管理，根据罗平县应急管理局的动用指令按程序组织调出。

 4.2023年认真开展安全生产专项整治及非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸行业安全监管。同时加强非煤矿山信息平台及税控平台建设。

二、罗平县应急管理局基本情况

（一）机构设置情况

罗平县应急管理局共设置7个内设机构，包括：办公室、政策法规科、救援管理协调科（应急指挥中心）、减灾救灾科、安全生产综合协调科、危险化学品安全监督管理科、安全生产基础监督管理科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入罗平县应急管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即罗平县应急管理局。

纳入罗平县应急管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

罗平县应急管理局2023年末实有人员编制30人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员23人。事业编制超编原因：罗平县应急救援指挥中心，核定事业编制15名，因执法队伍改革，原罗平县安全生产执法监察大队12名人员划转到罗平县应急救援指挥中心，现有人员23名，超编8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员38人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员38人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制2辆，在编实有车辆7辆。车辆超编原因是：2019年机构改革，职能职责划分，从民政局划入公务车1辆，2023年2月林草局划入公务车1辆，车编一直未划到本单位；2023年1月应急救援扑火队新购入消防特种车辆3辆，车辆编制手续2024年1月份才办下来，所以本年度公务用车车辆超编5辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件：罗平县应急管理局2023年度部门决算公开表（决算报表部分）.xlsx）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县应急管理局2023年度收入合计1,537.15万元。其中：财政拨款收入1,537.15万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0万元，事业收入0万元（含教育收费0万元），经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，与上年相比，没有变化，收入合计减少1.31万元，下降0.09%。其中：财政拨款收入减少1.36万元，下降0.09%；上级补助收入增加0万元，与上年相比，没有变化；事业收入增加0万元，与上年相比，没有变化；经营收入增加0万元；与上年相比，没有变化；附属单位上缴收入增加0万元，与上年相比，没有变化；其他收入减少0.05万元，下降100%。收入合计减少原因是：财政拨款收入减少1.36万元，2022年罗平县消防大队并入罗平县应急管理局决算，2023年罗平县消防大队未并入罗平县应急管理局决算，其他收入减少0.05万元，2023年度未收到任何单位划入任何资金，所以收入合计减少1.41万元。

二、支出决算情况说明

罗平县应急管理局2023年度支出合计1,537.15万元。其中：基本支出779.24万元，占总支出的50.69%；项目支出757.91万元，占总支出的49.31%；上缴上级支出0万元，经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。与上年相比，没有变化，支出合计减少3.12万元，下降0.20%。其中：基本支出减少256.22万元，下降24.74%，项目支出增加253.10万元，增长50.14%；上缴上级支出增加0万元，与上年相比，没有变化，经营支出增加0万元，与上年相比，没有变化，对附属单位补助支出增加0万元，与上年相比，没有变化。支出下降原因是：2022年罗平县消防大队并入罗平县应急管理局决算，消防大队的基本支出比较多，项目支出比较少，2023年罗平县消防大队未并入罗平县应急管理局决算，所以2023年本单位的基本支出和项目支出增减变化比较大；总支出减少3.12万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障罗平县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出779.24万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出726.73万元，占基本支出的93.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费52.51万元，占基本支出的6.74％，人均支出为21.06万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障罗平县应急管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出757.91万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.安全监管监察专项资金100.00万元，用于非煤矿山信息平台建设；

2.自然灾害冬春救助专项资金657.91万元，用于灾害过后对全县受灾群众的补助及部分救灾物资储备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出1,537.15万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1.36万元，下降0.09%，主要原因是2022年罗平县消防大队并入罗平县应急管理局决算，2023年罗平县消防大队未并入罗平县应急管理局决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.201一般公共服务（类）支出4.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于本单位对罗平县固定资产投资建设前期工作经费。其中：2010499其他发展与改革事务支出4.00万元，主要用于本单位对罗平县固定资产投资建设前期工作经费；

2.202外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.203国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.204公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.205教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.206科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.207文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.208社会保障和就业（类）支出71.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于本单位退休人员退休费及经费，缴纳本单位职工单位部分养老保险、职业年金、职工死亡抚恤金。其中：2080501行政单位离退休6.53万元，主要用于本单位退休人员退休费及经费。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.84万元，主要用于缴纳本单位职工单位部分养老保险。2080506机关事业单位职业年金缴费支出9.39万元，主要用于缴纳本单位职工职业年金。2080801死亡抚恤主要用于职工死亡抚恤费25.96万元；

9.210卫生健康（类）支出15.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于缴纳本单位职工行政事业人员医疗保险、工伤保险及生育保险。其中：2101101行政单位医疗7.63万元，主要用于缴纳本单位职工行政人员医疗保险。2101102事业单位医疗7.87万元，主要用于缴纳本单位职工事业人员医疗保险。2101199其他行政事业单位医疗支出0.36万元，主要用于缴纳本单位职工的工伤保险、生育保险;

10.211节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.212城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.213农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.214交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.215资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.216商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.217金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.219援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.220自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.221住房保障（类）支出40.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%。主要用于缴纳职工单位部分住房公积金。其中：2210201住房公积金40.54万元，主要用于缴纳职工单位部分住房公积金；

20.222粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.223国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.224灾害防治及应急管理（类）支出1,405.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.40%。主要用于2023年单位在职人员工资福利支出及单位运转经费，安全监管监察、隐患排查、2022年--2023年期间自然灾害冬春救助困难人员生活补助及应急救援物资储备、应急救援管理、森林消防扑火等支出。其中：2240101行政运行支出500.01万元，主要用于2023年单位在职人员工资福利支出及单位运转经费。2240104灾害风险防治支出4.39万元，主要用于自然灾害防治工作经费。2240108应急救援支出70.00万元，主要用于应急物资储备及防汛抗旱排除隐患。2240109应急管理支出15.66万元，主要用于应急救援中心通信费。2240204消防应急救援支出151.10万元，主要用于森林消防应急救援队人员工资福利支出。2240404矿山安全监察事务100.00万元，主要用于建设非煤矿山信息平台。2240602森林草原防灾减灾10.25万元，用于森林消防应急救援队硬件设施建设前期工程款。2240703自然灾害救灾补助439.61万元，主要用于2022年--2023年期间自然灾害冬春救助困难人员生活补助及应急救援物资储备支出。2240799其他自然灾害救灾及恢复重建支出15.00万元，主要用于防汛排除隐患。224999其他灾害防治及应急管理支出99.00万元，主要用于自然灾害干旱救助、防汛隐患排查、应急救援设备购置等支出；

23.229其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.231债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.232债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.234抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.38万元，决算为7.91万元，完成年初预算的56.51%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为9.00万元，决算为5.77万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的72.95%，完成年初预算的64.12%；公务接待费支出年初预算为3.8万元，决算为2.14万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的27.05%，完成年初预算的56.32%，具体是国内接待费支出决算2.14万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

罗平县应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.38万元，支出决算为7.91万元，完成年初预算的56.51%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为12万元，决算为5.77万元；公务接待费支出年初预算为3.8万元，决算为2.14万元，完成年初预算的56.32%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格把关中央八项规定，厉行节约文件精神，一事一议，公务用车运行费，接待费明显减少。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6.11万元，增长77.24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加4.31万元，增长74.69%；公务接待费支出决算增加1.8万元，增长84.11%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：职能职责划分，2023年2月林草局划入一辆公务车，2023年1月森林消防应急救援队新购入3辆消防特种车辆，随之公务用车运行维护费增加，2022年财政资金紧缺，接待费未付出去，留到2023年才付出去；所以2023年“三公”经费总体增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于罗平县应急管理局各种安全生产管理及应急救援突发情况所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待58批次（其中：外事接待0批次），接待人次405人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级有关部门对我县安全生产有关工作的检查、督查，平行县级同级部门到我局业务学习交流，乡镇相关部门到县局办业务工作等发生的接待支出费用。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县应急管理局2023年机关运行经费支出52.51万元，比上年减少133.53万元，下降71.78%，减少的主要原因是：2022年罗平县消防大队并入罗平县应急管理局决算，2023年罗平县消防大队未并入罗平县应急管理局决算。部门机关运行经费分别用于办公费、手续费、水费、电费、印刷费、邮电费、物业费、差旅费、接待费，专用材料费、被装购置费、工会费、福利费，公务用车运行维护费、其他交通费，其他商品服务支出，对个人和家庭的奖励金。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，罗平县应急管理局资产总额575.32万元，其中，流动资产132.34万元，固定资产347.25万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程9.95万元，无形资产1.88万元（净值），其他资产83.89万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加51.14万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见：罗平县应急管理局2023年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）.xlsx）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额13.54万元，其中：政府采购货物支出1.00万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出12.54万元。授予中小企业合同金额13.54万元，其中：授予小微企业合同金额13.54万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见：罗平县应急管理局2023年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xls

五、其他重要事项情况说明

（一）其他工资福利支出

罗平县应急管理局招聘了非煤矿山信息平台值守人员8人、森林消防应急救援队30人，总合计人数38人；其他工资福利支出中其他人员支出金额189.81万元；其他人员月平均工资情况说明：每月人均工资0.42万元。

（二）其他商品和服务支出

主要是宣传广告费2.08万元 ；退休人员经费0.12万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政性收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53032418101001111