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罗平县文化和旅游局2023年度部门决算

目录

第一部分  罗平县文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 罗平县文化和旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，研究拟定文化和旅游政策措施。

2.统筹规划文化事业和旅游业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.负责全县文化体制改革和文化产业发展的政策落实、调查研究、计划规划和组织实施。

4.管理全县性重大文化艺术旅游活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

5.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

6.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，负责全县智慧旅游建设。

8.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，重大旅游项目规划建设，促进和引进旅游业利用外资和社会资金投资开发建设旅游业；抓好旅游招商引资，指导旅游业的社会投资和利用外资。

9.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴，组织实施优秀民族文化传承的普及工作。

10.拟定文物、博物馆事业发展规划，并组织实施管理和指导文物、博物馆工作。

11.负责图书馆向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育。

12.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

13.指导全县文化和旅游综合行政执法，组织查处全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

14.研究拟定我县国际国内旅游市场开发战略，组织实施旅游内外宣传促销活动，指导旅游产品的开发建设，组织开展旅游节庆等重大推广活动。

15.完成市文化和旅游局及县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、旅游经济指标完成情况。2023年接待游客463.35万人次，实现旅游综合收入51.30亿元，分别增长13%、23.1%。完成市级固定资产投资22.80亿元，完成总任务数（30亿元）的76%；完成县级固定资产投资7.436亿元，完成总任务数（10亿元）的74.36%。

2、推进景区景点提质改造建设。推进九龙瀑布5A级旅游景区建设，累计投资1.75亿元，完成九龙瀑布游客接待中心、湖畔山苑、智慧景区“一脸通”、飞毯等提质改造建设；推进鲁布革布依风情小镇&多依河景区&那色峰海景区项目建设，投资0.27亿元，完成多依河景区入口片区景观提升、浪哨文化旅游度假区景观提升、腊者布依水寨游客中心等建设；推进金鸡峰丛景区建设，投资0.90亿元，完成金鸡峰丛观光车道、小火车、花海体验中心（花海酒店）等建设；推进相石阶景区改造建设，投资0.03亿元，新建帐篷营地、智慧健康跑道等。

3、全域旅游示范区创建工作有力推进。高标准编制《罗平县全域旅游高质量发展三年行动方案（2023—2025年）》和《罗平县全域旅游高质量发展花海核心区策划方案》，坚持围绕全域旅游示范区的基本要素、建设要求等内容，以住和游为重点，积极与相关部门共同推进花海野奢酒店、伟光星河营地、来野集装箱酒店、金鸡峰丛花海体验4个花海酒店集群建设，并投入营运；按照五星级酒店标准，投资2.60亿元建设希尔顿酒店，引进国际品牌维也纳酒店入驻罗平，进一步提升罗平接待住宿档次和品味。大力发展智慧旅游、乡村旅游，推动文化旅游产业高质量发展。云上花乡、棠梨凹建成国家3A级旅游景区并获评省级最美乡愁旅游地，鲁布革乡入选中国美丽乡村休闲旅游精品景点、云南民间文化艺术之乡。成功推荐相石阶景区和九龙景区为省级绿美A级旅游景区标杆典型景区。

4、文化事业和产业快速发展。开展“我们的节日系列活动”“我们的中国梦—文化进万家”活动、“强国复兴有我，逐梦青春话成长”文艺展演、“戏曲进校园”活动、“展文化艺术魅力 润少儿儿童心田”优秀舞台艺术作品展演、马拉松花海宴等活动，全年共组织文化文艺进校园、进社区78场次，受益群众5万余人次。从11月份开始，按每周1场的模式开展了“世界花园·魅力罗平”—“曦城杯”乡村广场舞大赛活动。不断提高公共文化服务设施的利用率，“三馆”全年免费服务接待8.06万余人次。原创节目《双双对对姊妹箫》、《捞日头》参加曲靖市2023年“我们的节日—玉兔送福音乐会”演出；姊妹箫吹奏《思念水乡》参加第十三届民族民间歌舞乐展演，获优秀奖；原创布依族广场舞《绣》代表曲靖参加“彩云之南等你来”夜间群众文化广场舞展示展演活动并获奖；参加曲靖市“党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛，获优秀奖。

5、文物保护工作扎实推进。联合相关部门对全县文物保护单位进行安全检查，发现问题及时整改；开展罗平县2023年“5.18 国际博物馆日”—博物馆宣传活动，“文化和自然遗产日”进校园、进社区、进基层宣传活动，发放宣传材料2万余份。持续开展非物质文化遗产保护，罗平县文化馆被曲靖市文化和旅游局评为非物质文化遗产保护先进集体，2人被评为非物质文化遗产保护先进个人；举办罗平县2023年非物质文化遗产代表性传承人培训会，培训全县各乡镇文化专员13人，传承人67人；由曲靖市政协出版的“曲靖非遗选编”中，10篇罗平非遗篇章入选。

6、文旅宣传推介有效开展。举办罗平县2023年“三月狂欢·水韵罗平”三月三泼水节系列活动、花海音乐节、2023曲靖罗平花海马拉松赛和“世界花园 魅力罗平”2023年全国高校大学生微拍大赛等，文旅宣传效果良好。开展2023年“五一”文旅惠民活动暨“5·19中国旅游日”活动、暑期以“避暑天堂 清凉曲靖”为主题，依托罗平山水人花以及清爽的气候为优势资源，在北京、上海、成都、重庆、昆明等地，通过专题推介会、招商引资会、南博会、旅交会等形式开展宣传活动10余场次，邀请国家级、省级媒体、自媒体等20余家开展专题宣传报道，视频报道30余次，撰写文章150篇。在暑期，以“清凉曲靖·避暑天堂”为主题，策划开展了“云上花乡”乡村旅游节、九龙瀑布戏水狂欢泡泡节、金鸡峰丛景区向日葵微笑节、那色峰海火把节等系列活动，内容包含好声音大赛、家庭派对、篝火狂欢等，各项活动成效明显，得到了广大游客的好评。策划自然览胜、红色教育、乡村体验、户外徒步、康养休闲、亲子研学等积极策划推出“东方花园 魅力罗平”7条精品旅游线路，进一步加大旅游产品的研发力度，提高服务水平，进一步打造旅游新亮点和新热点。

7、扎实开展文化旅游市场秩序管理工作。持续加大对文旅市场秩序的整治工作，通过日常巡查、专项检查相结合的方式，重大节假日对企业安全生产执法检查，加强安全隐患排查，发现问题及时整改，全年共开展文化旅游执法活动90余次。截至11月中旬，检查ＫＴＶ、网吧、出版物市场、印刷企业737家（次）；开展“扫黄打非”专项执法检查4次，出动执法人员100人（次），确保文化市场安全有序发展。开展法律法规宣传培训10余场次，共计发放宣传资料5000余份。１－11月，与公安、市场监管局协作开展“双随机、一公开”联合执法检查5次；与教育体育局合作开展校园周边环境整治4次，开展校外培训机构教材审核１次；与民宗局开展民族宗教类印刷品执法活动２次；与邮政部门对出版物、光盘邮寄等进行审核备案２次，形成齐抓共管工作机制。2023年执法检查文旅企业296家（次），出动执法人员1500余人（次），完成案件办理18件，其中一般程序处理1件，简易程序17件。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、财务科、公共文化科、市场管理科、艺术科、文化遗产科、行业管理科、市场开发科、产业发展科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入罗平县文化和旅游局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：罗平县文化和旅游局。

纳入罗平县文化和旅游局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

罗平县文化和旅游局2023年末实有人员编制80人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制67人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员7人，非参公管理事业人员68人。

超编的主要原因是：

1.2016年机构改革原罗平县旅游局和原罗平县文体广播电视局合并减编不减员。

2.根据中共罗平县委办公室罗平县人民政府办公室关于印发《罗平县文化和旅游局职能配置内设机构和人员编制规定》的 通知，罗办字〔2019〕54号文件，罗平县文化和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定。 罗平县文化和旅游局是罗平县人民政府工作部门，为正科级，加挂罗平县文物局牌子。罗平县文化和旅游局行政编制13名。设局长1名（正科级），副局长4名（副科级）。

3.根据罗编〔2020〕23号文件，将罗平县旅游文化服务中心旅游文化研究相关职责剥离，交由罗平县旅游文化研究中心承担，罗平县旅游文化服务中心更名为罗平县旅游服务中心，核减旅游文化研究事业编制5名，从自然减员中逐步收回。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人（离休0人，退休43人）。

年末其他人员16人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员16人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属8人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件：罗平县文化和旅游局2023年度部门决算公开表（决算报表部分）.xlsx）

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款收入，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县文化和旅游局2023年度收入合计8,315.19万元。其中：财政拨款收入8,301.73万元，占总收入的99.84%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入13.45万元，占总收入的0.16%。与上年相比，收入合计减少6,764.70万元，下降44.86%。其中：财政拨款收入减少6,772.22万元，下降44.93%；上级补助收入增加0万元，与上年对比无变化；事业收入增加0万元，与上年对比无变化；经营收入增加0万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0万元，与上年对比无变化；其他收入增加7.51万元，增长126.51%。减少的主要原因是本年度只发生5,053.43万元旅游发展基金还本付息支出；818.40万元专项债券还本付息资金支出；200.00万元旅游项目建设前期工作经费支出；200.00万元文旅项目建设补助专项资金支出；100.00万元A级景区创建奖补资金支出；86.62万元智慧旅游以奖代补资金支出；51.77万元2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金支出；39.31万元菜花节系列活动工作运转应急经费、文化下乡（含文艺下乡、演出）经费补助支出；30.41万元旅游宣传与推广补助资金支出；所以导致本年收入比上年减少6,764.70万元。其他收入13.45万元，其中：非同级财政拨款收入8.00万元，其他5.45万元，罗平县教育体育局拨入第四届运动会工作补助经费支出3.00万元，曲靖市文化馆拨入文艺联合汇演工作补助经费支出5.00万元；罗平县旅游文化活动办公室转入工作经费2.18万元；文化馆转存代收水电费1.71万元；罗平县九龙瀑布群旅游开发有限公司拨入工作经费补助1.00万元；罗平县委员会县直属机关工作委员会返还党费0.36万元；罗平县九龙瀑布群旅游开发有限公司拨入广场舞大赛奖金0.20万元。比上年增长126.51%，增加7.51万元，增加的主要原因是各项大型活动陆续开展，所以导致其他收入比上年增加7.51万元。

二、支出决算情况说明

罗平县文化和旅游局2023年度支出合计8,314.20万元。其中：基本支出1,658.37万元，占总支出的19.95%；项目支出6,655.83万元，占总支出的80.05%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。与上年相比，支出合计减少6,812.06万元，下降45.03%。其中：基本支出减少1.96万元，下降0.12%；减少的主要原因是财政承担部分的养老保险、职业年金、基本支出公用经费未足额到位。项目支出减少6,810.10万元，下降50.57%；减少的主要原因是本年度只发生5,053.43万元旅游发展基金还本付息支出；818.40万元专项债券还本付息资金支出；200.00万元旅游项目建设前期工作经费支出；200.00万元文旅项目建设补助专项资金支出；100.00万元A级景区创建奖补资金支出；86.62万元智慧旅游以奖代补资金支出；51.77万元2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金支出；39.31万元菜花节系列活动工作运转应急经费、文化下乡（含文艺下乡、演出）经费补助支出；30.41万元旅游宣传与推广补助资金支出；所以导致本年项目支出比上年减少6,810.09万元。上缴上级支出增加0万元，与上年相比，没有变化；经营支出增加0万元，与上年相比，没有变化；对附属单位补助支出0万元，与上年相比，没有变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障罗平县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,658.37万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,532.97万元，占基本支出的92.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费125.40万元，占基本支出的7.56％。人均预算支出分析：2023年基本支出人均人员经费16.48万元、人均日常公用经费1.65万元；一般公共预算财政拨款基本支出人均人员经费16.48万元、人均日常公用经费1.21万元，其中人均基本工资、津补贴、奖金和绩效工资支出16.48万元在正常范围内,原因今年工资调整、预算增加。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障罗平县文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,655.83万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.罗财预〔2023〕021号、罗财预〔2023〕062号、罗财预〔2023〕038号、罗财预〔2023〕054号、罗财预〔2023〕065号旅游发展基金还本付息支出5,053.43万元。用于重点旅游建设项目及旅游品牌化建设有效提升，促进县级旅游产业发展。

2.罗财预〔2023〕064号专项债券还本付息资金818.40万元。按时偿还本金利息，促进县级旅游产业发展，提升城市居民、游客及企业满意度。

3.罗财建〔2023〕7号旅游项目建设前期工作经费200.00万元。本年度项目开工率大幅增长，提升城乡公共服务水平作用，社会公众满意度明显提高。

4.罗财教〔2023〕34号罗平县文旅项目建设补助专项资金200.00万元。补助投资我县文旅项目建设1个，促进我县旅游产业发展，提高旅游产业知名度，丰富群众文化生活，提升城市居民、游客及企业满意度。

5.罗财预〔2023〕014号下达2022年4A级旅游景区创建奖补资金100.00万元。促进县级旅游产业发展，创建旅游品牌行动1个，提升城市居民、游客及企业满意度。

6.罗财预〔2023〕026号结转2018年智慧旅游景区建设以奖代补专项资金86.62万元。促进县级旅游产业发展，创建旅游品牌行动1个，提升城市居民、游客及企业满意度。

7.罗财教〔2023〕53号、罗财预〔2023〕014号2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金51.77万元。做好免费开放日常接待工作，全年免费开放天数不低于300天；举办陈展，组织开展文物安防、消防安全培训、小小讲解员及文博志愿者培训，开展爱国主义教育活动及博物馆间交流；做好博物馆安防、消防等文物安全工作；对群众无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费。

8.罗财预〔2023〕048号、罗财预〔2023〕014号菜花节系列活动工作运转应急经费、文化下乡（含文艺下乡、演出）经费39.31万元。长期促进公共文化发展，组织开展丰富多彩的群众文化系列活动，举办各类艺术展览活动和文化下乡活动。提高文艺创作水平，提高群众对公共文化的知晓率、参与率和满意度。

9.罗财预〔2023〕042号旅游宣传推介、市场推广经费30.41万元。长期进行节庆赛事促销活动，提升旅游宣传推介、市场推广，促进我县旅游产业发展，提高旅游产业知名度。

10.罗财预〔2023〕018号中高端住宿企业奖补资金20.00万元。建设中高端住宿企业1个，促进县级旅游产业发展，提升城市居民、游客及企业满意度。

11.罗财建〔2023〕41号重点建设项目激励奖补前期经费15.00万元。用于重点旅游建设项目及旅游品牌化建设有效提升，促进地方政府专项债券项目开工率及县级旅游产业发展。

12.罗财预〔2023〕014号圭山古汉墓群应急工作经费15.00万元。免费开放接待参观游客，开展送展、送社教活动进社区、学校（次），举办展览、活动等，提升群众对环境设备、志愿服务、展陈设计、社教活动意识及满意度。

13.罗财预〔2023〕018号2022年公共文化服务体系建设补助资金13.36万元。宣传国家文化方针、政策和法令，开展文化科学知识的普及宣传，组织开展丰富多彩的群众文化系列活动，举办各类艺术展览活动和文化下乡活动。丰富群众业余文化艺术活动，丰富群众精神生活；向社会公众免费开放，收集，整理，保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育，提高公民科学文化素质和社会文明程度，传承人类文明。

14.罗财教〔2023〕76号2018年农村文化活动广场建设补助资金12.00万元。建设文体活动室1个，提升居民活动参与率及群众满意度，丰富群众文化生活。

15.罗财教〔2023〕18号2023年公共图书馆美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金0.53万元。图书馆、文化馆日常免费开放工作。利用新媒体开展系列读书活动，举办展览，举办迎新春送春联活动。加大文艺创作演出，丰富人民群众文化需求，营造感党恩、跟党走的良好氛围。开展戏曲进校园、乡村演出，做好花灯文化传承与保护工作，收集整理花灯音乐、创作花灯艺术作品，积极开展宣传党的二十大活动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县文化和旅游局2023年度一般公共预算财政拨款支出8,301.73万元，占本年支出合计的99.85%。与上年相比减少6,772.22万元，下降44.93%，减少的主要原因是本年度只支出5,053.43万元旅游发展基金还本付息支出；818.40万元专项债券还本付息资金支出；200.00万元旅游项目建设前期工作经费支出；200.00万元文旅项目建设补助专项资金支出；100.00万元A级景区创建奖补资金支出；86.62万元智慧旅游以奖代补资金支出；51.77万元2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金支出；39.31万元菜花节系列活动工作运转应急经费、文化下乡（含文艺下乡、演出）经费补助支出；30.41万元旅游宣传与推广补助资金支出；所以导致本年部门决算一般公共预算财政拨款支出比上年减少6,772.22万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.201一般公共服务（类）支出215.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%。主要用于旅游项目建设前期工作经费及重点项目激励奖补工作经费支出215.00万元。其中：2010499一般公共服务--发展与改革事务--其他发展与改革事务支出旅游项目建设前期工作经费200.00万元，主要用于旅游项目建设前期工作经费支出；重点项目激励奖补工作经费支出15.00万元，主要用于重点项目前期工作激励奖补工作经费支出。

2.202外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

3.203国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

4.204公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

5.205教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

6.206科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

7.207文化旅游体育与传媒（类）支出7,674.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.44%。主要用于2023年单位在职人员工资福利支出、群众文化、旅游宣传、其他文化和旅游支出、文物保护、博物馆免费开放补助经费支出，文化产业发展专项经费支出等单位日常运转经费。其中：2070101文化和旅游--行政运行1,169.14万元，主要用于工资福利支出1,051.84万元、商品和服务支出106.57万元，对个人和家庭的补助支出10.07万元，资本性支出0.66万元；2070109文化和旅游--群众文化31.93万元，主要用于商品和服务支出31.93万元（文化下乡（含文艺下乡、演出）补助经费支出）；2070113文化和旅游--旅游宣传30.41万元，主要用于商品和服务支出30.41万元（旅游宣传及市场推广经费补助支出）；2070199文化和旅游--其他文化和旅游支出6,111.72万元，主要用于商品和服务支出25.05万元，资本性支出6,066.67万元（分别是：旅游产业发展基金利息及还本付息补助支出5,053.43万元，专项债券还本付息资金支出818.40万元,文化旅游项目、旅游宣传推广、菜花节系列活动及文艺演出补助支出182.84万元，农村文化广场建设补助支出12.00万元）；对企业的补助资金支出20.00万元（中高端住宿企业奖助）；2070201文物--行政运行64.13万元，主要用于工资福利支出58.62万元、商品和服务支出5.42万元，对个人和家庭的补助支出0.09万元；2070204文物--文物保护15.00万元，主要用于圭山古墓群应急工作经费补助支出；2070205文物--博物馆51.77万元，主要用于博物馆免费开放、文化馆、图书馆（站）免费开放日常运转补助经费支出；2079903其他文化旅游体育与传媒--文化产业发展专项支出200.00万元，主要用于资本性支出200.00万元（文旅项目建设补助经费支出）。

8.208社会保障和就业（类）支出264.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%。主要用于行政事业单位离退休人员统筹外部分退休补助支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位历年职业年金缴费支出及死亡抚恤（遗属生活补助）支出。其中：2080501社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--行政事业单位离退休支出93.43万元，主要用于行政事业单位离退休人员统筹外部分退休补助支出；2080505社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出24.95万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；2080506社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位职业年金缴费支出54.03万元；主要用于历年单位职工职业年金缴费支出；2080801社会保障和就业支出--抚恤--死亡抚恤（遗属生活补助）支出92.05万元，主要用于机关事业单位一次性死亡抚恤（遗属生活补助）支出。

9.210卫生健康（类）支出41.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于行政事业单位在职职工基本医疗保险、工伤、生育缴费支出及其他行政事业单位职工基本医疗保险其他社会保障缴费支出。其中：2101101卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位职工医疗23.51万元，主要用于行政单位职工基本医疗保险、工伤、生育缴费支出；2101102卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗17.46万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险、工伤、生育缴费支出；2101199卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗保险支出0.74万元，主要用于其他社会保障缴费支出。

10.211节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

11.212城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

12.213农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

13.214交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

14.215资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

15.216商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

16.217金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

17.219援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

18.220自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

19.221住房保障（类）支出106.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于在职职工住房公积金缴费支出。其中：2210201住房保障支出--住房改革支出--住房公积金106.47万元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

20.222粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

21.223国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

22.224灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

23.229其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

24.231债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

25.232债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

26.234抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30.20万元，决算为11.92万元，完成年初预算的39.47%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为9.00万元，决算为9.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的75.53%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为21.20万元，决算为2.92万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的24.50%，完成年初预算的13.77%，具体是国内接待费支出决算2.92万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

罗平县文化和旅游局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30.20万元，支出决算为11.92万元，完成年初预算的39.47%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为9.00万元，决算为9.00万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为21.20万元，决算为2.92万元，完成年初预算的13.77%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧缺，各类大型活动陆续开展的经费精简，导致一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加9.27万元，增长349.44%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比，没有变化；公务用车购置费支出决算0万元，与上年对比，没有变化；公务用车运行维护费支出决算增加6.87万元，增长322.05%；公务接待费支出决算增加2.40万元，增长461.95%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是今年财政划拨公用经费足额到位，各类大型活动的陆续开展也得到保障，导致公务用车购置及运行维护费比上年增加6.87万元。公务接待费比上年增加2.40万元，导致本年“三公”经费支出比上年“三公”经费支出增加9.27万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于对全县文化、文艺下乡和文化馆对公众开放的指导、协调和各相关工作；县图书馆的开放以及图书下乡工作；全县文物发掘与保护工作；负责全县文化市场的管理，引导和规范工作；制定并组织实施全县旅游产业发展总体规划、旅游专项规划和年度计划，指导全县旅游工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次365人（其中：外事接待人次0人）。主要用于对全县文化、文艺下乡和文化馆对公众开放的指导、协调和各相关工作；县图书馆的开放以及图书下乡工作；全县文物发掘与保护工作；全县文化市场的管理，引导和规范工作；制定并组织实施全县旅游产业发展总体规划、旅游专项规划和年度计划，指导全县旅游工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县文化和旅游局2023年机关运行经费支出112.93万元，比上年增加39.08万元，增长52.91%，主要原因分析本年度机关运行经费足额到位，机关运行经费正常开支。罗平县文化和旅游局机关运行经费主要用于保障2023年工作正常运转的公用经费，包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，罗平县文化和旅游局资产总额4,451.76万元，其中，流动资产495.38万元，固定资产3,955.67万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.71万元（净值），其他资产0万元（净值）。（具体内容详见附表12《国有资产占有使用情况表》）。与上年相比，本年资产总额减少109.73万元，其中固定资产增加9.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值28.56万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.15万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见：罗平县文化和旅游局2023年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）.xlsx）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额8.86万元，其中：政府采购货物支出4.86万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出4.00万元。授予中小企业合同金额5.09万元，其中：授予小微企业合同金额5.09万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见：罗平县文化和旅游局2023年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xlsx

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政性收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53032406035701111