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罗平县老厂乡人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分  罗平县老厂乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  罗平县老厂乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

党政机构设置及职责

按照精简统一效能的要求，统筹乡党政机构设置和职责配置，形成机构设置统一规范、职责配备科学、人员分工合理、工作运转高效的机关运行新方式。老厂乡综合设置下列8个工作机构。

党政综合办公室：

承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及后勤保障、内部财务、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

基层党建办公室：

承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。

经济发展办公室：

编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、 项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、 自然资源管理和利用、城乡规划建设、人居环境提升、农村土 地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、工业经济、 科技管理、财政、国有资产监管、村（社区）级财务及“三资” 管理审计、农民负担监督、调查统计分析等工作。

社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）：

负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老 年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

平安法治办公室：

负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、 维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理 服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作， 预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、 邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）：

负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康、养老敬老等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善乡村（社区）政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村 （社区）便民服务站建设。管理协调便民服务平台。管理敬老院。

综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）：

按照有关授权或委托，承担辖区内国土空间规划、农田水利、耕地保护、动物防疫、农产品质量、矿产资源保护、生态环境、村镇规划、村镇公用基础设施、农村道路、市场监管、林业、劳动保障监察、文化旅游市场、交通运输、农民负担、 安全生产、义务教育、公共卫生、消防、殡葬、城镇管理等领域综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

农业农村发展服务中心：

负责农业、林草、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、农产品安全监测检测、监管巡查和安全知识的宣传，做好农作物病虫害和农业灾害的监测预报预防、动植物疫病防控防治、防汛抗旱、农田水利建设等工作；承担农村土地流转、移民安置和后期扶持等方面的事务性工作；负责乡村总体规划、集镇建设规划和村庄建设规划编制的前期基础性工作；承担农村土地开发和利用、新农村项目示范建设、村镇规划、村容乡貌、自然资源管理、农村公路管理、道路交通建设、项目规划 建设及管理、生态环境保护、园林绿化、集镇公用设施维护与管理等服务性工作。

乡不设议事协调机构，不对应上级部门设置机构。乡建立健全“一对多”“多对一”制度机制，既允许“一对多”，由一个机构承接多个上级机构的任务；也允许“多对一”，由不同机构向同一个上级机构请示汇报，进一步理顺与县直部门的工作对接、请示汇报和沟通衔接关系。

（二）2023年度重点工作任务概述

过去的一年，在县委、县政府和乡党委的领导下，在乡人大的监督支持下，乡人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，深入实施奋进新征程推动新跨越三年行动，推动老厂高质量跨越式发展取得新的成效。

经济社会协同发展，综合实力显著增强。公共预算财政收入2795.55万元，同比增长9.15%。固定资产投资完成4.0986亿元，完成率102.47%；地方一般公共预算支出2795.77万元；认真落实各项惠农支农政策，发放耕地力保护补贴455.92万元，发放实际种粮一次性补贴36万元。抓实项目投资，新开工项目2个，总投资1.6553亿元，储备项目9个、转化项目7个。净增市场主体732户，净增长106.5%；完成“个转企”18户，增长150%；企业达80户，增长108%，“四上”企业2户。全面落实“大招商”机制，围绕主导产业积极争取项目和资金10个，总投资640万元；第五次全国经济普查工作取得阶段性成果。

凝心聚力谋发展，产业转型谱写新篇。做强做优白酒产业。引进大江大河酒业有限公司，计划投资1.4亿元建设年产2000吨中高档白酒生产线。推进现代农业高质量发展。完成高标准农田建设0.37万亩，完成粮播6.9万亩，实现产量3.4万吨，冬播油菜7.23万亩。牢牢守住耕地红线。坚决遏制耕地“非农化”，防止“非粮化”。县级下达整改任务432.87亩，实际完成整改585.43亩，整改贡献率排全县第一。加快畜牧业发展。能繁母猪存栏0.4万头，生猪规模养殖场12个，出栏肉猪12.83万头，肉羊1.97万只，肉牛0.19万头。烟叶生产再上新台阶，实现产值5600万元，税收1242万元。提升农业机械化水平。农机作业11.3万亩，示范推广主要农作物生产全程机械化作业0.3万亩，农业机械总动力达0.04万千瓦，农作物耕种收综合机械化水平达54%。推进产业转型升级。全乡种植小黄姜2.6万亩，四季香椿2000亩、万寿菊2000亩、土冲辣椒400亩，发新村打造百亩红薯种植示范样板，摩龙村推广烟薯套种350亩，在丫落、舍迫、老厂等村成功试种红缨子高粱400余亩，建成1600平方米的高粱生姜烘烤一体厂房，为下一步产业结构优化和转型升级奠定了坚实基础。

统筹协调促融合，乡村蝶变绘就新颜。强化规划引领。“多规合一”实用性村庄规划编制和实施稳步推进，完成规划成果以及质检符合成果7个。全面推进乡村振兴。累计消除返贫致贫风险183户679人，风险消除率达90.89%，基本消除年人均纯收入低于1万元的脱贫人口，新增脱贫人口小额贷款112笔489.56万元，脱贫劳动力转移输出1800余人，省外务工一次性交通补助948人，开展玉米种植技术、职业技能培训3100余人次，开发公益性岗位217人，发放“雨露计划”资金171人35万元。加强基础设施建设。大力推进农村人居环境整治提升，完成“千万工程”乡村振兴示范村建设16个、提升三星村建设13个，卫生户厕改建621座，新建卫生公厕8座。投资1052万元，硬化通村公路11公里，修建机耕道8.3公里，实施农村公路生命防护工程3.5公里，消除农村公路隐患10处。投资120万元，建成5个自然村抗旱应急人饮工程，抗旱应急打井5口，修建10个蓄水池，完成全县供水一体化独木水库调水工程老厂段输水主管及水池建设。持续实施农村电网巩固提升工程，新建及改造10kV线路166.24公里，新建及改造台区低压线路186.34公里，基础设施保障水平持续提升。

两污治理双推进，生态环境持续改善。推进农村生活垃圾治理，“组保洁、村收集、乡转运、县处理”的垃圾处理体系已全面形成，投资21.8万元新增洒水车1辆、修复垃圾箱160余只，清运垃圾2600余吨。加大农村生活污水处理，修建污水处理设施5套，95个自然村“大三格+小三格”建设全面开花。畜禽粪污资源化利用，投入2,500万元酿酒片区的粪污治理及人居环境综合整治项目已全面启动。深入推进乡村绿化美化，完成石漠化综合治理项目3,185.7亩，营造林0.3万亩。

尽心用情惠民生，民生福祉持续增强。金融服务持续提升。银行业金融机构存款余额增长12%、贷款余额增长18%。教育教学稳中有进。落实教育资助政策，发放教育补助资金48.25万元。中考上线294人，曲靖一中录取2人。投资30万元用于摩龙小学修缮，教育基础设施不断完善。医疗卫生提质达标。7家卫生室通过县级评审，达到国家基本标准，村卫生室标准化建设达标率达54%。民生底线兜牢兜准。坚持就业优先，发放就业补助资金95万元，实现农村劳动力转移就业1.7万人。做好全民参保扩面工作，城乡居民基本医疗保险参保率和城乡居民基本养老保险参保率分别达96.6%、87.84%，发放城乡居民养老金900余万元。加强弱势群体关爱服务，发放临时救助、特困供养、残疾人两项补贴、高龄津贴、优抚金及低保928.49万元。深化殡葬改革，开展殡葬服务领域专项整治，殡仪服务群众满意率提高到96%。精神文明切实加强。深入开展社会主义核心价值观宣传教育，持续开展听党话、感党恩、跟党走宣传教育活动。持续巩固国家公共文化服务体系示范区创建成果，全面提升新时代文明实践所（站）建设质量和水平，开展各类文明实践活动60余场次。广播、电视、体育、气象、邮政、供电、老龄等各项事业全面提高，应急广播达到全覆盖。工青妇、科协、残联等群团组织作用充分发挥，全乡文化产业欣欣向荣、繁荣有序。

防范风险守底线，社会大局安全稳定。严守安全生产底线。开展各类安全检查58次，查处整改隐患问题117条，安全生产形势保持稳定。积极防范化解风险。政府债务问题已全面盘清并全额上报争取化解，银行业金融机构不良贷款率下降到2.57%。全力维护社会稳定。严格落实意识形态工作责任制，意识形态领域安全稳定。落实领导包案和接访下访机制，信访积案和突出问题化解成效明显。化解市联办反馈信访案件3件，“信访三率”达到100%，受理各类矛盾纠纷320件，成功化解315件，化解率98.4%。扎实开展普法强基补短板专项行动，建设普法强基宣传栏14块，集中开展法治宣传20余次，发放宣传资料12000余份，培育法律明白人65个。常态化开展扫黑除恶，扎实开展命案防控、禁毒防艾工作，严厉打击各类违法犯罪活动，刑事案件发案数下降50%，电信网络诈骗案件发案数持平。国防动员、民兵建设、退役军人事务、双拥等工作不断加强。

忠诚履职显担当，行政效能大幅提升。坚持以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，推动县委、县政府和乡党委工作要求落地落实、见行见效。深入推进法治政府建设，严格执行重大行政决策程序，全面落实行政执法“三项制度”，主动接受乡人大的监督，办理人大代表建议13件。不断深化政务公开，自觉接受社会和舆论监督。调查处理139件“12345”政务服务便民热线投诉，办结率、满意率100%。开展政务服务事项集中办理，进驻79个政务服务事项，集中办理率96.3%，开展网上办服务，2023年接件1656件，已全部办结。全面落实中央八项规定，深入推进作风革命效能革命，严格落实党风廉政建设责任制，深入开展群众身边腐败和作风问题专项整治，全面开展农村“三资”专项清理，为经济社会发展提供有力保障。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：乡政府、乡人大、乡财政、乡纪委、乡党委、乡文化站、乡劳保所、乡民政所、乡村建所、乡农业综合服务中心、乡林业站、乡水务所、乡交通所、乡安监站。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市罗平县老厂乡2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：罗平县老厂乡人民政府。

纳入曲靖市罗平县老厂乡2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

罗平县老厂乡人民政府2023年末实有人员编制99人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制0人），事业编制70人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员55人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

年末其他人员16人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员16人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属6人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附表:罗平县老厂乡人民政府2023年度部门决算公开表（决算报表部分）.xlsx）

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县老厂乡人民政府2023年度收入合计2,876.42万元。其中：财政拨款收入2,795.54万元，占总收入的97.19%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入80.88万元，占总收入的2.81%。与上年相比，收入合计减少510.28万元，下降15.07%。其中：财政拨款收入增加234.33万元，增长9.15%；上级补助收入增加0万元，与上年相比没有变化；事业收入增加0万元，与上年相比没有变化；经营收入增加0万元，与上年相比没有变化；附属单位上缴收入增加0万元，与上年相比没有变化；其他收入减少744.61万元，下降90.20%。主要原因是本年度没有上级部门拨入耕地力保护资金、实际种粮农民一次性补贴、农村公益性公墓建设补助资金及遗体跟踪处置经费、教育基金捐助款、退耕还林苗木费、中央冬春救助专项资金、河长制工作经费、中央公益林管护费、脱贫劳动力外出务工奖补、小吉白文体中心建设补助款、防汛抗旱工作经费等资金。

二、支出决算情况说明

罗平县老厂乡人民政府2023年度支出合计3,135.30万元。其中：基本支出1,768.85万元，占总支出的56.42%；项目支出1,366.45万元，占总支出的43.58%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。与上年相比，支出合计减少621.18万元，下降16.54%。其中：基本支出减少0.59万元，下降0.03%；项目支出减少620.59万元，下降31.23%；上缴上级支出增加0万元，与上年相比没有变化；经营支出增加0万元，与上年相比没有变化；对附属单位补助支出增加0万元，与上年相比没有变化。主要原因是一般行政管理事务支出较上年减少855.51万元，使得支出合计减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障罗平县老厂乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,768.84万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,602.27万元，占基本支出的90.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费166.57万元，占基本支出的9.42％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障罗平县老厂乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,366.45万元。具体项目开支及开展情况为：

1、罗平县老厂乡招商引资专项经费3.84万元，主要用于招商引资工作中场地租赁、场地布置、会议资料（宣传册、项目计划书等）的制作和印刷，同时还用于投放招商引资广告，提升本地的知名度和投资吸引力，设计宣传海报的广告制作费用；

2、老厂乡2022年中央财政森林生态效益补偿资金18.28万元，主要用于对重点公益林的营造、抚育、保护和管理支出给予补偿、护林员的劳务费用、购置防火设备、建设森林防火设施，如瞭望塔、防火隔离带、森林病虫害防治工作；

3、老厂乡2023年地质灾害防治资金2.81万元，主要用于自然资源所地质灾害宣传费及会议费；

4、2023年县级体育彩票公益金项目资金8.00万元，主要用于发新完小综合性基础设施建设；

5、老厂第五次经济普查专项经费2.7万元，主要用于办公设备、办公用品、差旅费、交通费等各项支出；

6、罗平县老厂乡纪委业务工作经费10.00万元，主要用于纪委开展廉政谈话、检查工作纪律等活动所需的差旅费、会议费、用于针对特定领域（如扶贫领域、生态环保领域、工程项目建设领域等）开展专项监督检查的开支；

7、老厂财政所公共服务能力提升项目资金12.00万元，主要用于提升财政所公共服务能力；

8、老厂乡发乃村、发新村老年活动中心建设补助资金8.00万元，主要用于发乃村、发新村老年活动中心建设。

9、新一轮退耕还林补贴339.75万元，主要用于对实施退耕还林的农户购买农业生产资料开展其他耕地农业生产，保障农作物产量和质量、用于在退耕地块进行林业后续抚育管理；

10、新厂活动场所建设专项资金50.00万元，主要用于新厂活动场所建设；

11、2023年市级彩票公益金以西嘎农村综合性活动场所建设资金15.00万元，主要用于以西嘎农村综合性活动场所建设；

12、老厂乡历年公共预算项目专项资金199.95万元，主要用于老厂乡农村基础设施建设152.45万元、德克、苦干歹村污水处理项目4.50万元、发新村集市商铺建设20.00万元、以西嘎、老纸厂、马米妥、土冲、水塘活动室建设14.00万元、马米妥村内道路建设4.00万元、2016年村级四位一体建设项目5.00万元；

13、老厂乡农村基础设施建设656.87万元，主要用于老厂乡丫落村四季香椿精深加工项目183.00万元、法乃农特产品车间和松毛山水果花椒基地建设140.00万元、老厂乡老厂居委会新厂村人居环境整治提升项目建设50.00万元、公鸡山至松毛山农业基础设施建设17.10万元、老厂乡吉白村委会道路硬化项目50.00万元、老厂乡2023中央财政衔接推进乡村振兴补助资金216.77万元；

14、老厂乡农村环境保护经费15.89万元，主要用于农村垃圾清运工作经费；

15、老厂乡老厂居委会老年活动中心建设专项资金5.18万元，主要用于老年活动室健身器材购买安装；

16、2022年创业担保贷款中央奖补资金1.18万元，主要用于创业担保贷款；

17、老厂乡2023年度重点建设项目激励奖补前期费资金8.00万元，主要用于对重点项目的激励工作；

18、2023年耕地流出整改工作补助资金7.00万元，主要用于图斑整改劳务费用；

19、老厂乡防火经费资金2.00万元，主要用于林业草原防火减灾；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县老厂乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出2,709.37万元,占本年支出合计的86.41%。与上年相比增加304.97万元，增长12.68%,主要原因是本年度一般公共预算财政拨款项目支出增加老厂乡2023中央财政衔接推进乡村振兴补助项目216.77万元、老厂乡丫落村四季香椿精深加工项目183万元、2023年第四批涉农整合（用于法乃农特产品车间和松毛山水果花椒基地）项目建设140万元、公鸡山至松毛山农业基础设施建设专项资金17万元等资本性支出-基础设施支出361.89万元，使得一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201一般公共服务（类）支出462.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.07%。主要用于工资福利支出、基本运转及民生基本保障支出。其中：2010101人大事务-行政运行14.65万元，主要用于工资发放，基本运转及民生基本保障支出；2010301政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行297.18万元，主要用于工资发放，基本运转及民生基本保障支出；2010499发展与改革事务-其他发展与改革事务支出8.00万元，主要用于支付项目资料费用；2010507统计信息事务-专项普查活动2.70万元，主要用于统计信息事务支出；2010601财政事务-行政运行36.40万元，主要用于工资发放，基本运转及民生基本保障支出；2010699财政事务-其他财政事务支出12.00万元，主要用于财政所标准化建设设备购买；2011101纪检监察事务-行政运行12.74万元，主要用于工资发放，基本运转及民生基本保障支出；2011102纪检监察事务-一般行政管理事务10万元，主要用于差旅费及办公室设备和耗材购买；2011308商贸事务-招商引资3.84万元，主要用于招商引资工作经费支出；2013101党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行65.05万元，主要用于工资发放，基本运转及民生基本保障支出。

2.202外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.203国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.204公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.205教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.206科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.207文化旅游体育与传媒（类）支出44.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。主要用于工资福利支出、基本运转及民生基本保障支出。其中2070101文化与旅游-行政运行44.76万元，主要用于工资发放，基本运转及民生基本保障支出；

8.208社会保障和就业（类）支出227.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.40%。主要用于在职人员和退休人员社会保障以及死亡职工遗属补助。其中:2080101人力资源和社会保障管理事务-行政运行86.48万元，主要用于工资发放，基本运转及民生基本保障支出；2080501行政事业单位养老支出-行政单位离退休49.44万元，主要用于发放退休人员统筹外部分退休补助；2080505行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出50.17万元，主要用于单位职工养老保险缴费；2080506行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出36.13万元，主要用于历年单位职工职业年金缴费；2080801抚恤-死亡抚恤5.48万元，主要用于村组、村干部、未纳入整合岗位、聘用人员、遗嘱补助发放；

9.210卫生健康（类）支出35.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%。主要用于职工保险缴纳。其中：2101101行政事业单位医疗-行政单位医疗11.39万元，主要用于行政人员医疗保险支出；2101102行政事业单位医疗-事业单位医疗22.90万元，主要用于事业人员医疗保险支出；2101199行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.83万元，主要用于医疗保险缴纳；

10.211节能环保（类）支出20.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于水体及农村环境保护。其中：2110302污染防治-水体4.50万元，主要用于污水处理；2110402自然生态保护-农村环境保护15.89万元，主要用于垃圾清运；

11.212城乡社区（类）支出36.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%，主要用于工资福利支出、基本运转及民生基本保障支出。其中2120101城乡社区管理事务-行政运行36.51万元，主要用于工资发放，基本运转及民生基本保障支出；

12.213农林水（类）支出1,766.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.21%。主要用于工资福利支出、基本运转及民生基本保障支出。其中：2130101农业农村-行政运行321.48万元，主要用于工资发放，基本运转及民生基本保障支出；2130199农业农村-其他农业农村支出4.00万元，主要用于村内道路建设；2130201林业和草原-行政运行59.29万元，主要用于工资发放，基本运转及民生基本保障支出；2130209林业和草原-森林生态效益补偿18.28万元，主要用于代发管护员工资；2130234林业和草原-林业草原防灾减灾2.00万元，主要用于林业站维修费用支出；2130301水利-行政运行57.76万元，主要用于工资发放，基本运转及民生基本保障支出；2130504扶贫-农村基础设施建设809.32万元，主要用于地质滑坡治理、基础设施建设；2130701农村综合改革-对村级公益事业建设的补助7.00万元，主要用于村级项目建设；2130705农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助466.34万元，主要用于发放村干部、村组遗嘱补助、聘用人员工资；2130706农村综合改革-对村集体经济组织的补助20万元，主要用于付集市建设项目款；2130804普惠金融发展支出-创业担保贷款贴息及奖补1.18万元，主要用于工作经费支出。

13.214交通运输（类）支出10.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%，主要用于工资福利支出、基本运转及民生基本保障支出。其中：2140101公路水路运输-行政运行10.57万元，主要用于工资发放，基本运转及民生基本保障支出。

14.215资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.216商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.217金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.219援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.220自然资源海洋气象等（类）支出7.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%，主要用于图斑整改。其中：2200199一般公共服务-其他自然资源事务支出7.00万元，主要用于图斑整改。

19.221住房保障（类）支出84.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%，主要用于职工住房公积金缴纳。其中：2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金84.91万元，主要用于职工住房公积金缴纳；

20.222粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.223国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.224灾害防治及应急管理（类）支出13.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于工资福利支出、基本运转及民生基本保障支出3.61万元；其中：2240101应急管理事务-行政运行10.39万元，主要用于工资发放，基本运转及民生基本保障支出；2240601自然灾害防治-地质灾害防治2.81万元，主要用于自然资源所地质灾害宣传、设备维修；

23.229其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.231债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.232债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.234抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.00万元，决算为13.25万元，完成年初预算的94.68%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为12.00万元，决算为11.71万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.37%，完成年初预算的97.61%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为1.54万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.63%，完成年初预算的77.06%，具体是国内接待费支出决算1.54万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

罗平县老厂乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.00万元，支出决算为13.25万元，完成年初预算的94.68%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为12.00万元，决算为11.71万元，完成年初预算的97.61%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为1.54万元，完成年初预算的77.06%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年县级财政资金紧张，严格执行厉行节约制度，“三公”经费只减不增，经费未能及时拨付，造成本年度存在未报账款项。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6.73万元，增长103.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加5.19万元，增长79.60%；公务接待费支出决算增加1.54万元，增长1464.57%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：县级财政资金紧张，之前年度未报销的单据集中到本年度报销，导致本年支出与上年相比大幅增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于乡村振兴相关工作、高标准农田改造相关工作、耕地流出整改相关工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次257人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位指导工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县老厂乡人民政府2023年机关运行经费支出68.45万元，比上年增加16.03万元，增长30.59%，主要原因是：县级财政紧张，机关运行经费往年未能及时拨付，本年报销以前年度部分单据，导致本年机关运行经费支出较上年度增加。机关部门运行经费主要用于日常工作中的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，罗平县老厂乡人民政府资产总额15,616.66万元，其中，流动资产1,654.84万元，固定资产546.15万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.56万元（净值），其他资产13,413.12万元（净值）。（具体内容详见附表12国有资产使用情况表）与上年相比，本年资产总额增加70.62万元，其中固定资产增加265.53万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见:罗平县老厂乡人民政府2023年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）.xlsx）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额30.49万元，其中：政府采购货物支出18.78万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出11.71万元。授予中小企业合同金额24.99万元，其中：授予小微企业合同金额24.99万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见:罗平县老厂乡人民政府2023年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xlsx

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

    国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

    转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

    年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53032403001001111