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罗平县搬迁安置办公室2023年度部门决算

目录

第一部分  罗平县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  罗平县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

罗平县搬迁安置办公室，为县人民政府直属财政全额拨款事业单位，正科级机构，内设五个科室：综合科、规划安置科、信访科、计划财务科、后扶科，负责贯彻执行党和国家、省市县水利水电移民政策，承担全县大中型水利水电水库工程移民工作。现有大中型水库后期扶持农村移民人口12839人，分布在全县11个乡镇，其中水电水库移民集中分布在钟山乡、鲁布革布依族苗族乡，主要是鲁布革水电站、天生桥一级水电站、老江底水电站水库移民；水利水库移民主要分布在罗雄镇、阿岗镇、马街镇、九龙镇等，主要是50年代建设的龙王庙、湾子和独木水库移民，新移民以阿岗水库搬迁安置移民为主。以季度兑现大中型水库农村移民后期扶持直补资金，组织编报移民农村移民后期扶持规划、后期项目扶持规划，按照《规划》组织实施，对后扶农村移民人口实行动态管理，组织实施辖区内的大中型水库移民安置工作，解决移民信访维稳事件，维护库区、移民安置区和谐稳定。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度罗平县搬迁安置办公室使用中央水库移民扶持基金2,461.87万元，涉及发放后扶直补人口资金申请中央水库移民扶持基金770.34万元，发放直补人口11883人，发放直补资金724.30万元，结余46.04万元，移民后扶直补资金按照实际直补人口兑现全部完成；美丽家园项目2个，申请使用中央水库移民扶持基金989.77万元，现完工项目1个，另外1个项目准备开工；产业扶持项目2个，申请使用中央水库移民扶持基金701.76，目前已全部开工在建。立项依据为：罗平县大中型水库移民后期扶持“十四五”规划《曲靖市搬迁安置办公室 曲靖市财政局关于下达2023年度大中型水库移民后期扶持项目年度计划的通知》（曲搬发〔2023〕15号）、《曲靖市搬迁安置办公室关于财政厅下达 2023 年第二批中央水库移民扶持基金分配建议的函》(曲搬迁办函〔2023〕79号)。

罗平县搬迁安置办公室规范项目储备库制度，按照项目规划要求，深入库区和移民安置区，调查摸底，认真组织论证、筛选，征求移民意见，结合实际需要，按照轻重缓急原则，储备移民基础设施和生产开发项目；规范项目申报制度。会同财政局、发改局，严格按曲靖市搬迁安置办下达的投资计划控制数、资金主要投向、申报时间要求和项目准入制度规定，编制年度项目计划。规范项目设计、预算和审查。按投资规模，委托具有相关资质的单位编制项目可行性研究报告、并按要求进行上报审查。

2023年度罗平县申请使用中央水库移民扶持基金2,461.87万元。曲财建〔2023〕95 号下达项目建设资金1,691.53万元、曲财建〔2022〕204号（云财建〔2022〕305号）下达移民直补资金770.34万元。分别用于罗平县大中型水库移民直补资金发放724.30万元，直补结余46.04万元；用于美丽家园项目2个989.77万元；产业扶持项目2个701.76万元。

罗平县搬迁安置办公室严格按照市级主管部门下达的年度计划申报项目及资金，罗平县搬迁安置办公室严格按照资金管理办法，对应资金用途合理合规使用直补及项目资金。

2023年度罗平县搬迁安置办公室使用省级库区基金488.68万元，其中美丽家园项目1个，申请使用省级库区基金231.64万元，现已完工。移民实用技术及就业技能培训项目1个，申请使用省级库区基金257.04万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设5个内设机构，包括：综合科、规划安置科、后期扶持科、信访科、计划财务科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入罗平县搬迁安置办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即罗平县搬迁安置办公室。

纳入罗平县搬迁安置办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

 罗平县搬迁安置办公室2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。超编1人，主要原因是我单位副主任岗位缺1人，县委组织部根据工作需要安排了一名副科级领导，导致超编1人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人

年末车辆编制2辆，实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件：罗平县搬迁安置办公室2023年度部门决算公开表（决算报表部分）.xlsx）

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款安排的项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，同时也没有国有资本经营预算财政拨款相关支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县搬迁安置办公室2023年度收入合计4,288.55万元。其中：财政拨款收入3,710.33万元，占总收入的86.52%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入578.21万元，占总收入的13.48%。与上年相比，收入合计增加1,313.74万元，增长44.16%。其中：财政拨款收入增加742.20万元，增长25.01%；上级补助收入增加0万元，与上年相比无变化；事业收入增加0万元，与上年相比无变化；经营收入增加0万元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0万元，与上年相比无变化；其他收入增加571.54万元，增长8570.23%。主要原因是本年增加阿岗水库移民后期扶持项目，其中：阿岗镇高桥舍得组人居环境提升项目471.64万元，阿岗镇乐作村妥者组产业项目211.76万元；上级补助收入增加0万元，与上年对比无变化；事业收入增加万元，与上年对比无变化；经营收入增加0万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0万元，与上年对比无变化；其他收入增加571.54万元，增长8570.23%，增长的主要原因是上年阿岗水库办公室领导小组拨入阿岗水库生产生活道路项目资金544.45万元，主要用于阿岗水库移民生产生活道路复建项目。

二、支出决算情况说明

罗平县搬迁安置办公室2023年度支出合计4,493.77万元。其中：基本支出173.08万元，占总支出的3.85%；项目支出4,320.69万元，占总支出的96.15%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。与上年相比，支出合计增加1,348.31万元，增长42.87%。其中：基本支出增加14.91万元，增长9.43%；项目支出增加1,333.39万元，增长44.64%；上缴上级支出增加0万元，与上年相比无变化；经营支出增加0万元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0万元，与上年相比无变化。项目支出增加的主要原因是本年增加移民后期扶持项目：其中：移民补助724.30万元，阿岗水库工程生产生活道路复建项目380.41万元，罗雄圭山湾子村美丽家园移民新村建设项目208.00万元，鲁布革舌坡村委会中寨组美丽家园和旅游产业项目35.5万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障罗平县搬迁安置办公室机构正常运转的日常支出173.08万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出159.27万元，占基本支出的92.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.81万元，占基本支出的7.98％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障罗平县搬迁安置办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,320.69万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：

  1、移民补助770.34万元；

  2、天生桥失稳区移民资金430.00万元；

  3、阿岗水库工程生产生活道路复建项目380.41万元；

  4、鲁布革问题处置资金280.00万元；

  5、阿岗镇高桥村委会挪者“美丽家园移民新村”建设项目220.48万元；

6、阿岗镇烟草机械化产业项目211.00万元；

7、罗雄圭山湾子村美丽家园移民新村建设项目208.00万元；

8、阿岗镇戈维村阿市里组移民新村建设项目210.98万元；

9、阿岗正高桥组舍得村移民活动广场建设项目203.4万元；

10、钟山乡鲁邑村乃格沙组“美丽家园移民新村”建设项目140.64万元；

11、旧屋基安木勒村委会羊洞脚村发展乡村旅游扶持项139.00万元；

12、钟山乡乃格沙组美丽家园移民新村建设项目131.14万元；

13、阿岗镇岗德村委小岗德村美丽家园移民新村建设110.00万元；

14、鲁布革乡八大河农贸市场搬迁扩建工程项目110.11万元；

15、鲁布革乡六鲁村委会大红班移民活动广场建设项目110.00万元；

16、钟山乡老江底村美丽家园移民新村建设项目100.00万元；

17、移民维稳工作经费99.72万元；

18、钟山乡乃格沙组美丽家园移民新村建设项目81.49万元；

19、鲁布革乡舌坡居委会乃格组发展乡村旅游项目84万元；

20、阿岗镇阿市里组老村美丽家园移民新村建设项目75.00万元；

21、鲁布革当别乡当别村委会更邓组道路硬化建设项目60万元；

22、天生桥一级水电站库区水产良种繁育基地建设项目60万元；

23、鲁布革乡干河通村道路硬化建设项目60万元；

24、鲁布革舌坡村委会中寨组美丽家园和旅游产业项目34.65万元；

25、圭山农贸市场建设项目10.33万元。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况罗平县搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出173.08万元,占本年支出合计的3.85%。主要用于：工资福利支出159.27万元，商品服务支出13.81万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

2.202外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

3.203国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

4.204公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

5.205教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

6.206科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

7.207文化旅游体育与传媒（类）支出0万元占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

8.208社会保障和就业（类）支出6.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。主要用于缴纳职工养老保险。

9.210卫生健康（类）支出6.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。主要用于缴纳职工医疗保险。

10.211节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

11.212城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

12.213农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

13.214交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

14.215资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

15.216商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

16.217金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

17.219援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

18.220自然资源海洋气象等（类）支出146.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.81%。主要用于工资福利和商品服务支出。

19.221住房保障（类）支出13.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.76%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.222粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

21.223国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

22.224灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

23.229其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

24.231债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

25.231债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

26.234抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.4万元，决算为3.21万元，完成年初预算的94.41%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为2.85万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.75%，完成年初预算的95.00%；公务接待费支出年初预算为0.40万元，决算为0.36万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.25%，完成年初预算的90.00%，具体是国内接待费支出决算0.36万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：国内接待支出0.36万元，接待4次，接待人数42人。（说明：财政拨款“三公”经费支出合计3.21万元，包含一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0.56万元和政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出2.65万元。）

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

罗平县搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.4万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的16.47%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为0.56万元，完成年初预算的18.66%；公务接待费支出年初预算为0.40万元，决算为0万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行成本控制，我单位控制“三公”经费的支出 。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6.49万元，下降92.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元%，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算减少0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少4.07万元，下降87.9%；公务接待费支出决算减少2.43万元，下降100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行成本控制，我单位控制“三公”经费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展移民库区维稳工作和移民区后期扶持项目实施所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研、检查、指导工作和移民信访发生的接待支出产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县搬迁安置办公室2023年机关运行经费支出0万元，与上年一致。主要原因是罗平县搬迁安置办公室属于非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市罗平县搬迁安置办公室资产总额1853.26万元，其中，流动资产1,783.84万元，固定资产69.37万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.05万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少269.91万元，其中固定资产增加4.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见:罗平县搬迁安置办公室2023年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）.xlsx）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额10.07万元，其中：政府采购货物支出2.66万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出7.42万元。授予中小企业合同金额6.07万元，其中：授予小微企业合同金额6.07万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见:罗平县搬迁安置办公室2023年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xls

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政性收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53032418100401111