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罗平县农业农村局2023年度部门决算

目录

第一部分  罗平县农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  罗平县农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.统筹研究和组织实施全县“三农"工作的发展战略、中长期规划、重大政策；指导农业综合执法，负责法律法规明确的执法职责；提出涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策建议。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；指导农业行业安全生产工作。

3.拟定深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作；培育、保护农业品牌，打造“绿色食品品牌”；组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议；发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行；负责农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；指导粮食等农产品生产；组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展；负责渔政渔港监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理；组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；提出农产品质量安全地方标准建议并会同有关部门组织实施；指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作；负责农田整治项目管理、农田水利建设项目管理及中低产田地改造管理等相关工作；指导农产品产地环境管理和农业清洁生产；指导实施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物 质产业发展；牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的管理监督。组织农业生产资料市场体系建设；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫及重大动物疫情监督检查，发布疫情并组织扑灭。

10.负责农业投资管理；提出农业投融资体制机制改革建议。组织拟订中央和省、市、县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理；负责农业综合开发项目管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广；负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.负责农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，负责农业教育和农业职业技能开发，负责新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14.承担县农村综合改革领导小组的日常工作。

15.完成市农业农村局和县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，全县预计实现农林牧渔业产值123.48亿元，可比增4.4%；一产增加值69.06亿元，可比增4.2%。

1.挖潜增量，粮食和重要农产品供给保障有力。深入实施农业现代化三年行动，聚力打造以粮油、蔬菜、水果、中药材、生猪、肉牛等优势产业为主导的现代农业产业发展格局，推进优势产业区域化布局、集群化发展、专业化生产，推动粮食和重要农产品供给适应城乡居民食物消费结构升级需求。

2.三产融合，全产业链增值增效。坚持强龙头、补链条、兴业态、树品牌，围绕产业链升级和价值链提升，跨界配置农业和现代产业要素，促进产业深度交叉融合，形成“农业+”多业态发展态势。

3.要素支撑，服务保障能力进一步提升。以项目为抓手，加大投入力度，加强农业科技、人才、装备、农产品质量安全、社会化服务等要素保障，农业发展基础不断巩固。

4.健全机制，促进农民收入持续较快增长。坚持把增加农民收入作为“三农”工作的中心任务，千方百计拓宽农民增收渠道，不断提升农民群众获得感、幸福感和安全感。

5.示范引领，建设宜居宜业和美乡村。统筹推进乡村振兴“一十百”示范工程、绿美乡村建设和农村人居环境整治提升，打造宜居宜业和美乡村。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：办公室、政策法规科、农业发展计划科、绿色食品和乡村产业发展科、农村改革科、农村社会事业发展科、种植业与农药管理科、畜牧兽医科、农业机械管理科、农田建设管理科、财务科、人事科教科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

罗平县农业农村局作为一级预算单位纳入2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位１个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即罗平县农业农村局。

纳入罗平县农业农村局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

罗平县农业农村局2023年末实有人员编制183人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制0人），事业编制165人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员183人。在职实有人数大于人员编制数的主要原因是机构改革，罗平县委编办重新整合裁减核定编制后根据罗编（2021）16号、罗编（2023）36号将本单位编制做调减，所以导致在职人员数比编制人员数多。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员113人（离休0人，退休113人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属33人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件：罗平县农业农村局2023年度部门决算公开表 （决算报表部分）.xls）

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的相关支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的相关支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县农业农村局2023年度收入合计21,964.74万元。其中：财政拨款收入21,872.96万元，占总收入的99.58%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入91.78万元，占总收入的0.42%。与上年相比，收入合计增加11,095.07万元，增长102.07%。其中：财政拨款收入增加11,037.03万元，增长101.86%；上级补助收入与上年相比无变化；事业收入与上年相比无变化；经营收入增加0万元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0万元，与上年相比无变化；其他收入增加58.03万元，增长171.94%。主要原因是增加了2130122农业生产发展7,529.10万元、2130135农业资源保护修复与利用2,045.77万元、2130153农田建设1,199.60万元、2160299其他商业流通事务支出900.88万元等资金的拨付。

二、支出决算情况说明

罗平县农业农村局2023年度支出合计21,969.99万元。其中：基本支出3,981.43万元，占总支出的18.12%；项目支出17,988.57万元，占总支出的81.88%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。与上年相比，支出合计增加10,992.14万元，增长100.13%。其中：基本支出增加27.92万元，增长0.71%；项目支出增加10,964.22万元，增长156.09%；上缴上级支出增加0万元，与上年相比无变化；经营支出增加0万元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0万元，与上年相比无变化。主要原因是增加了2130122农业生产发展7,529.10万元、2130135农业资源保护修复与利用2,045.77万元、2130153农田建设1,199.60万元、2160299其他商业流通事务支出900.88万元等资金的拨付。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障罗平县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,981.43万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,666.29万元，占基本支出的92.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费315.13万元，占基本支出的7.92％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障罗平县农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,988.57万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：

1、农业生产发展资金支出8,815.00万元，主要用于农田建设、耕地地力保护补贴、农机购置与利用补贴等生产发展；

2、农业资源修复与利用支出3,063.43万元，主要用于绿色种养循环、耕地生产障碍修复、农作物秸秆综合利用等农业资源修复与利用业务；

3、生产发展1,471.72万元，主要用于玉米种业基地建设、小黄姜连作障碍土壤熏蒸、小黄姜精深加工萃取及生姜烘干生产线建设等生产发展；

4、农田建设支出1,399.60万元，主要用于高标准农田建设支出；

5、其他商业流通事务支出1,081.61万元，主要用于生猪调出大县奖励资金支出；

6、防灾救灾支出100.00万元，主要用于防灾救灾资金；

7、农业保险保费598.10万元，主要用于农业险保费；

8、稳定农民收入补贴433.00万元，主要用于实际种粮农民一次性补贴；

9、病虫害控制398.87万元，主要用于动物防疫经费；

10、科技转化与推广服务235.80万元，主要用于农业经营主体能力提升、产粮大县奖励等；

11、农村社会事业107.44万元，主要用于厕所革命整村推进财政奖补及农产品质量安全抽检监测等；

12、其他农业农村支出284.00万元，主要用于土地承包经营权确权颁证补助等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县农业农村局2023年度一般公共预算财政拨款支出21,872.96万元,占本年支出合计的99.56%。与上年相比增加11,037.03万元，增长101.86%,主要原因是增加了2130122农业生产发展7,529.10万元、2130135农业资源保护修复与利用2,045.77万元、2130153农田建设1,199.60万元、2160299其他商业流通事务支出900.88万元等资金的拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201一般公共服务（类）支出4.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于重点建设项目激励奖补前期补助，其中2010499其他发展与改革事务支出4万元，主要用于重点建设项目激励奖补前期补助。

2.202外交（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.203国防（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.204公共安全（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.205教育（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.206科学技术（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.207文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.208社会保障和就业（类）支出603.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。主要用于在职人员和退休人员社会保障以及死亡职工遗属补助,其中:2080501 行政单位离退休 228.59万元主要用于发放退休人员统筹外部分退休补助:2080505事业单位养老保险缴费支出183.64万元,主要用于单位职工养老保险缴费:2080506行政事业单位职业年金缴费支出119.96万元，主要用于历年单位职工职业年金缴费，2080801死亡抚恤70.86万元，主要用于死亡一性抚恤费及遗嘱人员生活补助；

9.210卫生健康（类）支出108.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于单位职工医疗保险、生育保险及工伤保险的缴费；其中：2101101行政单位医疗16.50万元，主要用于单位行政人员医疗保险、生育保险及工伤保险的缴费，2101102事业单位医疗89.58万元，主要用于单位事业人员医疗保险、生育保险及工伤保险的缴费，2101199其他行政事业单位医疗支出2.46万元，主要用于单位事业人员工伤保险的缴费；

10.211节能环保（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.212城乡社区（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.213农林水（类）支出1９,803.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.54%。主要用于农业生产发展支出，其中：2130101行政运行2,900.89万元，用于人员经费及日常公用经费，2130102一般行政管理事务93.15万元，主要用于农业生产发展一般支出，2130106科技转化与推广服务235.80万元，主要用于高素质农民培育、农技推广体系建设等；2130108病虫害控制398.87万元，主要用于动物防疫及无害化处理，2130119防灾救灾100万元,主要用于农业生产防灾救灾,2130120稳定农民收入补贴433.00万元,主要用于种粮补贴,2130122农业生产发展8,815.00万元,主要用于耕地力保护补贴、农机购置补贴及生物育种试验等,2130124农村合作经济10万元，主要用于农业生产社会化服务，2130126农村社会事业107.44万元，主要用于厕所革命等，2130135农业资源保护修复与利用306.34万元，主要用于草原生态奖补及绿色种养循环、生产障碍耕地治理，2130153农田建设1,399.60万元,主要用于高标准农田建设,2130199其他农业农村支出270万元,主要用于土地确权技术服务,2130505生产发展1,471.72万元,主要用于小黄姜熏蒸示范、益民生猪养殖等产业扶持发展，2130803农业保险保费补贴598.10万元，主要用于农业种植业畜牧业保险保费；

13.214交通运输（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.215资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.216商业服务业等（类）支出1,081.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。主要用于生猪调出大县奖补，其中：2160199其他商业流通事务支出1,081.61万元，主要用于生猪调出大县奖补；

16.217金融（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.219援助其他地区（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.220自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.221住房保障（类）支出271.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。主要用于单位职工住房公积金缴存，2210201住房公积金271.92万元，主要用于单位职工住房公积金缴存；

20.222粮油物资储备（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.223国有资本经营预算（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.224灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.229其他（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.231债务还本（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.232债务付息（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.234抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33.00万元，决算为22.72万元，完成年初预算的68.85%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为18.00万元，决算为18.01万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的79.27%，完成年初预算的100.06%；公务接待费支出年初预算为15.00万元，决算为4.70万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.69%，完成年初预算的31.33%，具体是国内接待费支出决算4.70万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

罗平县农业农村局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33.00万元，支出决算为22.72万元，完成年初预算的68.85%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为18.00万元，决算为18.01万元，完成年初预算的100.06%；公务接待费支出年初预算为15.00万元，决算为4.70万元，完成年初预算的20.69%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因财政困难资金不到位有部分公务接待费未形成支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5.19万元，增长29.61%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.71万元，增长4.10%；公务接待费支出决算增加4.47万元，增长1943.48%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是增加因历年财政困难资金不到位没有形成支出的公务用车维护费及公务接待费的兑付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于农田建设、生猪调出大县、畜禽防疫、农业综合执法、农业专项扶贫等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待84批次（其中：外事接待0批次），接待人次627人（其中：外事接待人次0人）主要用于公务活动、接受上级检查工作、外出协调联系工作所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县农业农村局2023年机关运行经费支出219.10万元，比上年增加90.66万元，增长70.58%，主要原因是增加因历年财政困难资金不到位没有形成支出的历年公用经费的兑付。部门机关运行经费主要用于办公费42.69万元、水费3.74万元、电费8.00万元、邮电费6.48万元、差旅费23.25万元、维修(护)费13.92万元、培训费11.19万元、公务接待费4.70万元、专用材料费5.78万元、专用燃料费1.72万元、劳务费9.22万元、委托业务费20.65万元、工会费6.00万元、福利费8.94万元、公务用车维护费18.01万元、其他交通费27.96万元、其他商品服务费4.87万元、办公设备购置1.98万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，罗平县农业农村局资产总额2,548.89万元，其中，流动资产1,535.56万元，固定资产895.98万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产117.35万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见：罗平县农业农村局2023年度部门决算公开表 （国有资产使用情况表）.xls）。与上年相比，本年资产总额减少128.44万元，其中固定资产减少128.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产367项，账面原值133.21万元，实现资产处置收入0.07万元；出租房屋500平方米，账面原值39.62万元，实现资产使用收入0.88万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1,869.49万元，其中：政府采购货物支出384.00万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1,485.49万元。授予中小企业合同金额1,869.49万元，其中：授予小微企业合同金额1,443.45万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表：罗平县农业农村局2023年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xls

五、其他重要事项情况说明

其他收入本年为91.78万元比2022年其他收入33.75万元增加了58.03万元，主要是增加了省农科院拨入的油菜试验协作经费34.8万元、保险公司汇入保险协作经费13.86万元、省科技办拨入科技特派员经费11万元等收入。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政性收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53032411032601111