监督索引号53032418071701000

罗平县市场监督管理局2023年度部门决算

目录

第一部分  罗平县市场监督管理局概况

一、主要职能

二、罗平县市场监督管理局基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  罗平县市场监督管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省、市有关市场监督管理的法律、法规、规章和政策，负责全县市场监督管理和行政执法工作，制定全县市场监督管理政策措施和规划并组织实施。

2.负责监督实施全县市场监督管理相关行政审批工作。承接上级下放和委托的有关行政审批事项。推进落实有关行政审批制度改革，负责行政审批的组织协调。负责各类企业和从事生产经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册、监督管理。

3.组织开展企业信用体系建设，推进政府企业信用、行业信用建设，组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，开展企业信息公示工作，推动建立企业经营异常名录制度；研究分析并发布市场主体登记注册基础信息。

4.依法查处违反市场监督管理有关法律、法规、规章的行为；完善行政执法与刑事司法衔接机制，组织查处重大违法行为，依法规范和维护各类市场经营秩序，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务行为、直销企业和直销人员及其直销行为、经纪人和经纪机构及其经纪活动；依法开展反垄断执法工作，查处传销违法行为和取缔无证照经营行为；开展不正当竞争执法监督管理工作。

5.负责产品质量诚信体系建设；负责质量综合管理；组织实施高质量发展纲要；推进名牌发展和质量兴县战略；组织开展较大工业产品质量事故调查，实施缺陷产品召回制度；监督管理产品防伪工作;负责产品质量安全监督，管理产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查工作；负责工业产品生产许可证管理；组织开展产品质量安全专项整治工作。

6.负责食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品安全监管工作。监督实施药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械研制、生产、流通、使用质量管理规范；负责实施国家药品、医疗器械标准，以及药品、医疗器械、医疗机构制剂监督管理工作；负责药品、化妆品不良反应及医疗器械不良事件和药物滥用监测工作，指导全县药物滥用监测、药物依赖防治康复工作；负责建立健全食品、药品安全应急体系，组织和指导食品、药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督食品、药品安全事故查处情况落实；配合实施国家、省、市、县基本药物制度、医药产业政策；组织开展农村药品监督网和供应网建设；组织开展食品、药品、化妆品、保健食品、医疗器械的监督抽检工作。

7.依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，监督管理商标的使用和印制，负责中国驰名商标、云南省著名商标、曲靖市知名商标的组织申报及管理；负责特殊标志、官方标志的保护；依法监督管理广告活动；承担辖区内的广告经营许可，监测及查处广告违法行为。                                                                                                                                                          

8.依法监督管理流通领域商品质量，组织开展有关商品生产、流通和服务领域消费维权工作，查处打击制造、销售假冒伪劣商品违法行为；依法处理有关产品安全的咨询、投诉、举报；监督实施问题产品召回和处置制度。

9.依法实施合同监督管理，查处合同欺诈等违法行为；负责动产抵押物登记、股权出质登记、注册商标专用权质押登记，监督管理拍卖行为。

10.负责统一管理计量工作，推行法定计量单位和国家计量制度;依法管理计量技术机构、计量器具、量传溯源和比对工作；负责规范、监督商品计量和市场计量行为，组织实施计量检定规程和计量技术规范工作；负责统一管理标准化工作，推行采用国际标准和国外先进标准，对标准的实施进行监督检查;管理商品条码；组织协调技术性贸易措施的应对工作；组织制定涉及本区域的地方标或技术规范；承担企业产品标准备案工作，指导企业标准化工作。

11.负责统一管理和监督认证认可工作，对计量认证、实验室审查认可、产品质检机构审查认可、机动车安全技术检验机构的资格进行监督管理；对依法授权的检验、检测机构进行监督管理，组织实施强制性产品的认证监督。

12.负责特种设备安全监察工作；监督管理特种设备生产、经营、使用单位和检验检测机构；承担辖区内特种设备安全事故的调查处理和统计分析工作；定期开展特种设备安全状况分析；负责指导特种设备使用罗平县市场监督管理局开展特种设备事故应急救援演练。

13.承担罗平县食品安全委员会办公室日常工作。负责食品安全综合协调工作，建立健全食品安全协调联动机制；负责食品安全事故应急体系建设，组织和指导食品安全事故应急处置和调查处理工作，监督食品安全事故查处落实工作。

14.负责食品行政许可的监督实施。配合上级建立食品安全隐患排查治理机制，制定食品安全检查年度计划、整顿治理方案并组织落实；建立食品安全信息统一公布制度，公布重大食品安全信息；参与制定食品安全风险监测计划，根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。

15.承担罗平县人民政府及罗平县人民政府食品安全委员会交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是进一步加强党的建设。进一步强化局党组领导作用，持续加强全局思想政治建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设。不断健全机制，创新载体，压实责任，更好地发挥党建把方向、聚人心、严纪律、促工作等政治功能，确保各项工作取得更好成绩。

二是进一步加大市场监管工作力度。持续推进商事制度改革，着力打造“宽进、快办、严管、便民、公开”的审批服务模式，进一步营造更优的营商服务环境，认真抓好市场主体增长工作，确保完成任务。严守安全底线，强力推进食品、药品、特种设备和产品质量安全全程监管，营造全县经济社会发展良好的市场环境，保障好全县人民群众正当权益，强化执法办案工作。

三是进一步服从服务好全县工作大局。坚决扛起责任，认真抓好县委、县政府安排的文明城市创建、创文复审、健康县城建设涉及的单位、商贸市场组、网格包保和创卫等各项工作。

四是高质量完成市对县考核任务。持续抓好考核细则下达的目标任务落实，确保高质量完成工作任务，争取高分。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：办公室、法规科、执法稽查科（反垄断与反不正当竞争科）、登记注册科、登记注册科、网络交易监督管理科、消费环境建设科（价格监督检查科）、产品质量安全监督管理科（罗平县实施名牌和质量强县战略领导小组办公室）、食品安全协调科、食品生产流通安全监督管理科、食品餐饮安全监督管理科、特种设备安全监察科、标准计量认证科、知识产权保护与广告监督管理科、药品医疗器械化妆品安全监督管理科、非公党建科、组织人事科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入罗平县市场监督管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即罗平县市场监督管理局。

纳入罗平县市场监督管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

罗平县市场监督管理局2023年末实有人员编制116人。其中：行政编制92人（含行政工勤编制9人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员71人（含行政工勤人员9人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员74人（离休0人，退休74人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属13人。

车辆编制14辆，在编实有车辆14辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件:罗平县市场监督管理局2023年度部门决算公开表（决算报表部分）.xlsx）

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的相关支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的相关支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县市场监督管理局2023年度收入合计1,947.33万元。其中：财政拨款收入1,938.33万元，占总收入的99.54%；上级补助收入0万元，事业收入0万元（含教育收费0万元），经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入9.00万元，占总收入的0.46%。与上年相比，收入合计减少91.53万元，下降4.49%。其中：财政拨款收入减少87.43万元，下降4.32%；上级补助收入增加0万元，事业收入增加0万元，与上年相比没有变化；经营收入增加0万元，与上年相比没有变化；附属单位上缴收入增加0万元，与上年相比没有变化；其他收入减少4.10万元，下降31.30%。主要原因是年末实有人员与上年相比减少4人，因此一般公共财政拨款收入减少导致财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

罗平县市场监督管理局2023年度支出合计1,954.39万元。其中：基本支出1,797.23万元，占总支出的91.96%；项目支出157.16万元，占总支出的8.04%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。与上年相比，支出合计减少144.94万元，下降6.90%。其中：基本支出减少198.63万元，下降9.95%；项目支出增加53.69万元，增长51.89%；上缴上级支出增加0万元，与上年相比没有变化；经营支出增加0万元，与上年相比没有变化；对附属单位补助支出增加0万元，与上年相比没有变化。主要原因是年末实有人员与上年相比减少4人，因此一般公共财政拨款收入减少导致财政拨款支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障罗平县市场监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,797.23万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,599.74万元，占基本支出的89.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费197.49万元，占基本支出的10.99％。2023年我局总人均支出中人均工资福利支出17.01万元，其中人均基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资13.01万元，人均养老保险、职业年金、医疗保险、医疗补助、其他社保缴费2.84万元，人均其他支出1.16万元；人均支出中人均基本支出21.26元，人均人员经费18.83万元，人均公用经费2.43万元。一般公共预算财政拨款人均支出中人均工资福利支出17.01万元，其中人均基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资13.01万元，人均养老保险、职业年金、医疗保险、医疗补助、其他社保缴费2.84万元，人均其他支出1.16万元；人均支出中人均基本支出21.26万元，人均人员经费18.83万元，人均公用经费2.43万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障罗平县市场监督管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出157.16万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：用于市场监督管理事务专项经费支出包括市场秩序执法补助经费68.09万元，食品药品检测、检验专项经费和特种设备等专项经费50万元，其他市场监督管理事务支出24.70万，市场主体管理工作经费14.37万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县市场监督管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出1,938.33万元,占本年支出合计的99.18%。与上年相比减少87.43万元，下降4.32%,主要原因是年末实有人员与上年相比减少4人，因此一般公共财政拨款收入减少导致财政拨款收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.201一般公共服务（类）支出1,496.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.20%。主要用于工资福利支出1,161.15万元、商品和服务支出192.37万元、市场监督管理事务项目支出142.79。其中：2013801市场监督管理事务-行政运行支出1,353.35万元，主要用于工资福利支出1,161.15万元、基本运转保障支出192.2万元；2013805市场监督管理事务-市场秩序执法支出68.26万元，主要用于市场秩序执法相关工作经费支出68.09万元、公用经费支出0.17万元；2013816市场监督管理事务-食品安全监管支出50万元，主要用于食品药品监测、检验工作经费支出；2013899市场监督管理事务-其他市场监督管理任务24.70万元，主要用于常态化开展各项监督检查工作经费支出。

2.202外交（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.203国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.204公共安全（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.205教育（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.206科学技术（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.207文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.208社会保障和就业（类）支出290.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.98%。主要在职人员和退休人员社会保障以及死亡职工遗属补助，其中：2080501社会保障和就业支出--行政单位养老支出--行政单位离退休支出159.92万元，主要用于行政退休人员统筹外部分退休补助；2080502社会保障和就业支出--事业单位养老支出--事业单位离退休支出0.84万元，主要用于事业退休人员统筹外部分退休补助；2080505社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出20.07万元，主要用于罗平县市场监督管理局职工养老保险缴费；2080506社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位职业年金缴费支出49.24万元，主要用于历年罗平县市场监督管理局职工职业年金缴费。2080801社会保障和就业支出--抚恤--死亡抚恤（遗属生活补助）支出60.34万元，主要用于死亡职工遗属补助。

9.210卫生健康（类）支出42.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.20%。主要用于行政及事业单位医疗保险支出；其中：210110卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗支出34.63万元，主要用于行政人员医疗保险支出；2101102卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗支出6.73万元，主要用于事业人员医疗保险支出；2101199卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出1.21万元，主要用于医疗保险缴纳。

10.211节能环保（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.212城乡社区（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.213农林水（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.214交通运输（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.215资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.216商业服务业等（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.217金融（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.219援助其他地区（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.220自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.221住房保障（类）支出109.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于住房公积金支出。其中：2210201住房保障支出--住房改革支出--住房公积金支出109.04万元。主要用于行政事业单位人员缴纳住房公积金。

20.222粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.223国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.224灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.229其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.231债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.232债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.234抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为58.00万元，决算为31.62万元，完成年初预算的54.52%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为42.00万元，决算为26.54万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.93%，完成年初预算的63.19%；公务接待费支出年初预算为16.00万元，决算为5.08万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.07%，完成年初预算的31.75%，具体是国内接待费支出决算5.08万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

罗平县市场监督管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为58.00万元，支出决算为31.62万元，完成年初预算的54.52%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为42.00万元，决算为26.54万元，完成年初预算的63.19%；公务接待费支出年初预算为16.00万元，决算为5.08万元，完成年初预算的31.75%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是年度财政资金紧张，部分资金指标下达后没有相应的国库存款拨付，所以形成本部门无资金支付相关费用报销，根据国家政策严格控制三公经费，厉行节约，降低行政成本，行政罗平县市场监督管理局公务用车改革，致使公务用车运行维护费降低。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加12.56万元，增长65.90%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年相比没有变化；公务用车购置费支出决算增加0万元，与上年相比没有变化；公务用车运行维护费支出决算数为26.54万元，与上年相比增加了8.54万元，增长47.46%；公务接待费支出决算数为5.08万元，比上年增加了4.01万元，增长是377.94%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是以前年度支出在今年报销形成支出导致今年三公经费支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于市场监督检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研、督查及市场监督检查等工作的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县市场监督管理局2023年机关运行经费支出195.80万元，比上年增加27.69万元，增长16.47%，主要原因为2023年人员增加、本年度支付以前年度剩余部分尚未报销日常公用经费，导致本年度日常公用经费增加。罗平县市场监督管理局机关运行经费主要用于办公费、手续费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、委托业务费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，罗平县市场监督管理局资产总额2,542.37万元，其中，流动资产40.97万元，固定资产2,375.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产125.62万元，其他资产0万元（具体内容详见附表12“国有资产占有使用情况表”）。与上年相比，本年资产总额减少273.84万元，其中固定资产减少152.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产53项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见:罗平县市场监督管理局2023年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）.xlsx）

三、政府采购支出情况

2023年度，罗平县市场监督管理局政府采购支出总额22.98万元，其中：政府采购货物支出2.49万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出20.48万元。授予中小企业合同金额12.98万元，其中：授予小微企业合同金额12.98万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表:罗平县市场监督管理局2023年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xlsx

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指罗平县市场监督管理局公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指罗平县市场监督管理局按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指罗平县市场监督管理局按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属罗平县市场监督管理局）或罗平县市场监督管理局当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政性收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）

监督索引号53032418071701111