监督索引号53032403001601000

罗平县长底布依族乡人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分  罗平县长底布依族乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 罗平县长底布依族乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内经济、教育、科学、卫生、体育事业、财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7.办理县人民政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强党的建设。宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议；落实全面从严治党主体责任，加强党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属党委的党组织建设。

2.促进乡村振兴。统筹推进实施乡村振兴战略，负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；负责产业规划、项目开发等工作，引导和扶持各类经济组织发展；因地制宜发展区域特色经济，促进村（居）民增收。

3.推进基层治理。负责推进“三治融合”，深化平安联创和乡村治理，整合服务平台和服务阵地资源，组织发动群众，动员社会力量参与等工作；负责网格建设和运行，建立健全网格化服务管理体系；提升应急响应和联动处置能力。

4.实施综合管理。负责辖区内城乡管理、人口管理、社会管理、住宅小区综合管理、物业管理、爱国卫生等区域性、综合性工作；承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；组织编制乡镇国土空间总体规划、村庄规划；加强特色村镇及美丽乡村建设、农村环境卫生综合整治、农村集体“三资”管理等工作；依法履行农业发展、农村经营管理、土地管理、规划建设管理等方面的职责。

5.组织公共服务。完善公共服务体系；组织实施与村（居）民生活密切相关的公共服务；加强村（社区）服务配套设施和综合服务平台建设；促进农村义务教育发展；推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设；发展农村老龄服务；做好外出务工人员的服务工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：党政综合办公室、党建办公室、党群服务中心、农业农村综合服务中心、城乡规划建设中心、综合执法队和财政所。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入罗平县长底布依族乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即罗平县长底布依族乡人民政府。

纳入罗平县长底布依族乡人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

罗平县长底布依族乡人民政府2023年末实有人员编制74人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制1人），事业编制56人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员3人，非参公管理事业人员53人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

年末其他人员5人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员5人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属6人。

车辆编制3辆，在编实有车辆1辆，不在编车辆5辆。不在编车辆为所属事业单位应急保障用车。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件:罗平县长底布依族乡人民政府2023年度部门决算公开表（决算报表部分）.xlsx）

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县长底布依族乡人民政府2023年度收入合计3,074.76万元。其中：财政拨款收入2,980.49万元，占总收入的96.93%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入94.27万元，占总收入的3.07%。与上年相比，收入合计增加384.01万元，增长14.27%。其中：财政拨款收入增加863.47万元，增长40.79%，主要原因是本年新增龙街子村热区水果种植项目资金500.00万元、发达居委会中华香水莲花种植项目资金500.00万元、本年新增江召高速征地拆迁集体补偿款资金50.59万元；上级补助收入增加0万元，与上年相比没有变化；事业收入增加0万元，与上年相比没有变化；经营收入增加0万元，与上年相比没有变化；附属单位上缴收入增加0万元，与上年相比没有变化；其他收入减少479.46万元，下降83.57%，主要原因是上年度收到罗平县林业和草原局拨入2019年新一轮退耕还林苗木费50.00万元、防火系统建设经费41.50万元、2019年新一轮退耕还林苗木费38.70万元，本年度没有此资金。

二、支出决算情况说明

罗平县长底布依族乡人民政府2023年度支出合计3,197.59万元。其中：基本支出1,475.34万元，占总支出的46.14%；项目支出1,722.25万元，占总支出的53.86%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。与上年相比，支出合计增加331.40万元，增长11.56%。其中：基本支出减少15.09万元，下降1.01%，主要原因是本年在职人员减少；项目支出增加346.49万元，增长25.19%，主要原因是本年新增龙街子村热区水果种植项目资金500.00万元、发达居委会中华香水莲花种植项目资金500.00万元；上缴上级支出增加0万元，与上年相比没有变化；经营支出增加0万元，与上年相比没有变化；对附属单位补助支出增加0万元，与上年相比没有变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障罗平县长底布依族乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,475.34万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,311.70万元，占基本支出的88.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费163.64万元，占基本支出的11.09％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障罗平县长底布依族乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,722.25万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：

1、万村综合文化服务中心第二批示范工程项目支出9.00万元，主要用于基础设施建设（大海林民族文化工程改造）工程款支付9.00万元；

2、龙街子村热区水果种植项目支出500.00万元，主要用于基础设施建设和产业发展工程款支付500.00万元；

3、长底乡本块村委会本块村人居环境提升项目支出50.00万元，主要用于基础设施建设工程款支付50.00万元；

4、长底乡2023年度重点建设项目激励奖补前期经费支出7.00万元，主要用于基础设施建设（果蔬交易市场建设工程监理费1.00万元、G324国道长底乡集镇段市政道路工程监理费1.50万元、2022年农村公路安全生命防护工程检测费1.00万元、龙街子村道路工程建设项目监理费1.00万元、标准化边境检疫示范点建设监理费0.50万元、小发达标准化蔬菜种植基地建设项目审计费2.00万元）工程款支付7.00万元；

5、2023年第四批涉农整合资金用于长底乡热区水果交易场建设和发达村人居环境提升资金50.00万元，主要用于基础设施建设工程款支付50.00万元；

6、2023年耕地流出整改工作补助资金6.00万元，主要用于办公费（德沙、长底、发达、石盆水耕地整改经费）6.00万元；

7、布依文化陈列室建设资金5.00万元，主要用于基础设施建设5.00万元；

8、石盆水村委会老房子村文体活动中心资金10.00万元，主要用于基础设施建设工程款支付10.00万元；

9、长底乡2023年地质灾害防治资金2.00万元，主要用于（自然资源所）办公费2.00万元；

10、补笼村村基础设施提质增效项目资金38.00万元，主要用于基础设施建设项目款支付38.00万元；

11、罗财预〔2020〕1号一般公用经费217.10万元，主要用于基础设施建设89.92万元、生活补助30.79万元、办公费28.74万元、个人农业生产补贴26.25万元、其他商品和服务支出10.33万元、劳务费8.50万元、公务接待费4.91万元、会议费3.28万元、差旅费2.97万元、专用材料费2.00万元、公务用车运行维护费1.97万元、电费1.79万元、奖励金1.75万元、培训费1.25万元、印刷费1.21万元、其他对个人和家庭的补助0.60万元、救济费0.50万元、手续费0.34万元；

12、长底布依族乡长底居委会下木特村民族团结进步示范村建设项目资金5.00万元，主要用于基础设施建设工程款支付5.00万元；

13、长底乡公路沿线自然村提升工程专项经费28.00万元，主要用于基础设施建设工程款支付28.00万元；

14、小河边生活污水处理系统建设资金20.00万元，主要用于基础设施建设工程款支付20.00万元；

15、长底乡第五次全国经济普查专项经费1.94万元，主要用于（经济发展办）办公费0.92万元、印刷费0.22万元和支付6个村委会经济普查经费0.80万元；

16、龙街子乡村振兴精品示范村资金5.00万元，主要用于基础设施建设项目款支付5.00万元；

17、帮助解决江召高速公路征地信访维稳的工作经费10.00万元，主要用于生活补助（支付江召高速征地拆迁补偿款）10.00万元；

18、长底乡长底居委会小河边村文体活动中心建设项目彩票公益金经费10.00万元，主要用于基础设施建设（小河边基层党组织阵地建设）项目款支付10.00万元；

19、长底2022年中央财政森林生态效益补偿金管护经费10.65万元，主要用于生活补助（支付2022年公益护林员工资）10.65万元；

20、乡镇财政公共服务能力提升项目专项资金7.07万元，主要用于基础设施建设（财政所院内厕所）工程款支付3.94万元、办公室设备及绿植购置1.66万元、办公费1.10万元、印刷费0.37万元；

21、发达居委会中华香水莲花种植项目资金500.00万元，主要用于基础设施建设项目款支付400.00万元，产业发展项目款100.00万元；

22、长底社区补笼村旅游村寨提升项目建设资金10.00万元，主要用于基础设施建设项目款支付10.00万元；

23、长底乡业务工作经费11.00万元，主要用于基础设施建设（省级廉政文化示范基地改造）项目款支付4.84万元、其他交通费用（支付汽车租赁费和支付汽车修理费）2.28万元、办公费2.18万元、邮电费（政府202302-202303网络费）0.57万元、其他商品和服务支出（支付广告制作费）0.56万元、劳务费（支付协助注册10户个人独资企业服务费）0.30万元和会议费（广场舞比赛经费报销）0.27万元；

24、罗财预〔2023〕005号2018年第三批涉农整合资金33.30万元，主要用于基础设施建设（人居环境提升项目和乡机关及周边村寨饮水工程二标段）项目款支付33.30万元；

25、罗财农〔2023〕37号2023年第三批涉农资金发达人居环境提升资金50.00万元，主要用于基础设施建设（发达人居环境提升）项目款支付50.00万元；

26、罗财资环〔2023〕18号长底防火经费0.60万元，主要用于其他交通费用、会议费和办公费；

27、龙街子产业发展水利配套设施建设项目资金45.00万元，主要用于基础设施建设项目款支付45.00万元；

28、江召高速征地拆迁集体补偿款资金50.59万元，主要用于生活补助（江召高速征地拆迁集体补偿款）50.59万元；

29、长底居委会青花椒种植加工项目资金30.00万元，主要用于基础设施建设项目款支付30.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县长底布依族乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出2,919.90万元，占本年支出合计的91.32%。与上年相比增加812.88万元，增长38.58%,主要原因是本年新增龙街子村热区水果种植项目资金500.00万元、发达居委会中华香水莲花种植项目资金500.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201一般公共服务（类）支出464.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.91%。主要用于2010101一般公共服务支出--人大事务支出--行政运行支出24.56万元；2010301一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务支出--行政运行支出286.56万元，2010302一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务支出--一般行政管理事务支出10.00万元；2010499一般公共服务支出--发展与改革事务支出--其他发展与改革事务支出7.00万元；2010507一般公共服务支出--统计信息事务支出--专项普查活动支出1.94万元；2010601一般公共服务支出--财政事务支出--行政运行支出53.66万元；2011101一般公共服务支出--纪检监察事务支出--行政运行支出12.52万元，2011102一般公共服务支出--纪检监察事务支出--一般行政管理事务支出11.00万元；2013101一般公共服务支出--党委办公厅（室）及相关机构事务支出--行政运行支出57.19万元。

2.202外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.00%。

3.203国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.00%。

4.204公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.00%。

5.205教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.00%。

6.206科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.00%。

7.207文化旅游体育与传媒（类）支出56.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要用于2070101文化旅游体育与传媒支出--文化和旅游--行政运行支出56.49万元。

8.208社会保障和就业（类）支出163.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要用于2080101社会保障和就业支出--人力资源和社会保障管理事务支出--行政运行支出79.80万元；2080501社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--行政单位离退休支出6.85万元，2080502社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--事业单位离退休支出25.90万元，2080505社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出10.08万元，2080506社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位职业年金缴费支出25.01万元；2080801社会保障和就业支出--抚恤支出--死亡抚恤支出6.13万元。

9.210卫生健康（类）支出37.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于2101101卫生健康支出--行政事业单位医疗支出--行政单位医疗支出16.40万元，2101102卫生健康支出--行政事业单位医疗支出--事业单位医疗支出20.53万元，2101199卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出0.89万元。

10.211节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.00%。

11.212城乡社区（类）支出98.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%。主要用于2120101城乡社区支出--城乡社区管理事务支出--行政运行支出39.74万元；2120201城乡社区支出--城乡社区规划与管理支出9.00万元；2129999城乡社区支出--其他城乡社区支出50.00万元。

12.213农林水（类）支出1,873.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.18%。主要用于2130101农林水支出--农业农村支出--行政运行支出333.48万元；2130201农林水支出--林业和草原支出--行政运行支出47.99万元，2130209农林水支出--林业和草原支出--森林生态效益补偿支出10.65万元，2130234农林水支出--林业和草原支出--林业草原防灾减灾支出0.60万元；2130301农林水支出--水利支出--行政运行支出23.21万元；2130504农林水支出--巩固脱贫衔接乡村振兴支出--农村基础设施建设支出48.00万元，2130505农林水支出--巩固脱贫衔接乡村振兴支出--生产发展支出1,125.00万元，2130599农林水支出--巩固脱贫衔接乡村振兴支出--其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出50.00万元；2130705农林水支出--农村综合改革支出234.94万元。

13.214交通运输（类）支出9.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于2140101交通运输支出--公路水路运输支出--行政运行支出9.77万元。

14.215资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.00%。

15.216商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.00%。

16.217金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.00%。

17.219援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.00%。

18.220自然资源海洋气象等（类）支出6.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于2200199自然资源海洋气象等支出--自然资源事务支出-其他自然资源事务支出6.00万元。

19.221住房保障（类）支出81.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。主要用于2210201住房保障支出--住房改革支出--住房公积金81.54万元。

20.222粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.00%。

21.223国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.00%。

22.224灾害防治及应急管理（类）支出11.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于2240101灾害防治及应急管理支出--应急管理事务支出--行政运行支出9.89万元；2240601灾害防治及应急管理支出--自然灾害防治-地质灾害防治支出2.00万元。

23.229其他（类）支出116.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。主要用于2299999其他支出116.30万元。

24.231债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.00%。

25.232债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.00%。

26.234抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30.00万元，决算为5.59万元，完成年初预算的18.63%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为12.00万元，决算为4.47万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的79.96%，完成年初预算的37.25%；公务接待费支出年初预算为18.00万元，决算为1.12万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.04%，完成年初预算的6.22%，具体是国内接待费支出决算1.12万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

罗平县长底布依族乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30.00万元，支出决算为5.59万元，完成年初预算的18.63%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为12.00万元，决算为4.47万元，完成年初预算的37.25%；公务接待费支出年初预算为18.00万元，决算为1.12万元，完成年初预算的6.22%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因政府根据国家政策严格控制“三公”经费，厉行节约，降低行政成本。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少9.41万元，下降62.73%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置费支出决算增加0万元；公务用车运行维护费支出决算减少3.69万元，下降45.22%；公务接待费支出决算减少5.73万元，下降83.65%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，严格执行公务用车管理规定，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出有所节约。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于处理突发事件、抢险救灾或其他公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次225人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级机关各级领导到本乡的检查、指导工作的接待，接待33批次，接待人次149人；上级机关各级领导调研，同级乡镇交流学习的接待，接待12批次，接待人次76人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县长底布依族乡人民政府2023年机关运行经费支出120.19万元，比上年增加55.21万元，增长84.96%，主要原因是本年度财政拨款比上年有所增加，从而导致机关运行经费比上年增加55.21万元。部门机关运行经费主要用于办公费45.33万元、印刷费2.61万元、电费1.78万元、邮电费1.78万元、差旅费1.55万元、会议费6.76万元、公务接待费0.85万元、劳务费22.04万元、工会经费2.08万元、公务用车运行维护费3.97万元、其他交通费用26.09万元、其他商品和服务支出5.11万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，罗平县长底布依族乡人民政府资产总额10,370.09万元，其中，流动资产4,631.93万元，固定资产314.53万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产10,055.56万元（净值）（具体内容详见:罗平县长底布依族乡人民政府2023年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）.xlsx）。与上年相比，本年资产总额减少5,265.02万元，其中固定资产减少453.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元，具体内容详见附表12《国有资产使用情况表》。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.58万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.58万元。授予中小企业合同金额0.58万元，其中：授予小微企业合同金额0.58万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见:罗平县长底布依族乡人民政府2023年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xlsx

五、其他重要事项情况说明

本单位没有其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53032403001601111