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 罗平县自然资源局2023年度部门决算

目录

第一部分  罗平县自然资源局概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  罗平县自然资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；组织实施国家和省、市自然资源局和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟订相关管理办法并贯彻实施。

2.负责自然资源调查监测评价。

3.负责自然资源统一确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。

5.负责自然资源的合理开发利用。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。

7.负责拟定城乡规划管理。

8.负责统筹国土空间生态修复。

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。

10.负责管理地质勘查行业和地质工作。

11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。

12.负责矿产资源管理工作。

13.负责测绘地理信息管理工作。

14.推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流；制定并实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

15.根据县委、县政府授权，对乡镇人民政府、街道办事处落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府及县委、县政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执法情况进行督查。

16.完成市自然资源和规划局及县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.聚焦规划编制，擘画城乡发展蓝图。认真贯彻落实中央及省、市、县关于城乡融合发展的决策部署，立足工作实际，坚持政策导向，加快构建我县“二级三类”国土空间规划体系，实现县乡村功能衔接互补，促进城乡公共资源合理配置、产业协同发展，不断推动县域经济社会高质量发展。一是优化全域国土空间布局。《罗平县国土空间总体规划（2021-2035年）》划定永久基本农田107.16万亩、生态保护红线579.27平方公里、城镇开发边界28.03平方公里，规划成果已完成各项审议审批程序，待批复实施。二是实用性村庄规划。罗平县村庄规划行政村应编总数145个，已全部完成成果编制、审批备案、批后公告和信息系统填写工作。截至目前，共提交入库成果93个，其中82个行政村通过省级入库备案，占比56.6%。三是专项规划。《罗平县县域村庄布局专项规划》《罗平县中心城区综合交通体系规划》《罗平县中心城区消防专项规划》等26个专项规划，县政府已批复公告实施。四是城镇开发边界内控制性详细规划。长青工业园区控制性详细规划成果目前已在进行专家审查；城区控制性详细规划目前已完成中心城区现状调研、三维建模及坐标转换工作，现已启动前期现状分析等基础工作，并完善初步方案及专家审查。

2.聚焦耕地保护，坚决守住粮食安全。一是耕地保护目标任务落实。目前，罗平县耕地保有量高于下达目标任务2.3655万亩，圆满完成耕地保护目标任务；永久基本农田保护面积高于下达保护面积0.0458万亩，确保了永久基本农田保护面积不突破红线；耕地“占补平衡”“进出平衡”均达目标任务。二是土地开发整理。罗平县2023计划报备入库水田规模指标2300亩，该3个提质改造项目于5月底完成水稻种植2500亩，截至目前，3个提质改造项目完成工程结算正进行审计，可报备入库的1000亩规模指标正进行地类变更。

3.聚焦土地资源配置，全力保障重点项目用地。坚持“要素跟着项目走”的原则和“一切围绕项目转、一切围绕项目干”的理念，精准开展资源要素对接，优化用地选址，充分发挥土地资源在优化营商环境中的要素保障作用，紧盯全县重点项目、重大工程，加大土地报批和供应，全力以赴服务保障全县经济社会高质量发展。一是成片开发方案报批。及时完善片区地块前期报批手续，精细化上图，避免浪费空间、指标和计划。二是项目用地报批。2023年共获批用地报件28件，新增建设用地3262.83亩。

4.聚焦安全责任，筑牢地质灾害防线。一是开展地质灾害汛前隐患点排查。全县共排查出重要地质灾害隐患点103处涉及12个乡（镇）、街道65个村（居）委会、101个村组。地质灾害隐患点主要为滑坡、地面塌陷、崩塌3种类型，其中：崩塌6处，滑坡89处，地面塌陷8处。排查工作结束后针对排查出的隐患点登记造册，建立台账，落实地质灾害隐患点监测员，对103个地质灾害隐患点实时监测。二是编制年度地质灾害防治方案和单点应急预案，进行宣传培训。按照排查的地质灾害隐患点，及时拟定年度防治方案报县人民政府下发执行。对排查出的隐患点建立台账、发放“泥石流等地质灾害防灾避险明白卡和泥石流等地质灾害防灾避险工作卡”，针对每个隐患点编制单点应急预案、落实监测员和防治措施。全县共发放“明白卡”1842份。“工作明白卡”103份，编制单点应急预案103个。三是强化监测，完善群测群防体系，切实做好地质灾害预警预报工作。对隐患点实时监测，发现灾情、险情前兆，及时发布预警预报信号，组织受威胁的群众按照预定的撤离路线安全有序地撤离；与县气象局建立地质灾害气象预警信息平台，确保气象预警信息及时传达到防灾负责人、监测员和受威胁群众；目前我县共有26个隐患点安装了地质灾害普适性监测预警设备，实现了人防+技防，提高监测预警的准确度。四是开展地质灾害防治项目。完成了九龙街道堵木村委会箐底村、德等村委会斗达村地质灾害应急处置项目的实施。通过项目实施确实保护的受威胁群众生命财产安全。五是严格落实汛期地质灾害应急值班值守制度。实行领导带班、全局干部职工参与24小时值班值守。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：办公室、法规和执法监督科、调查监测与测绘地理信息科、矿产资源管理与储量科、财务科、组织人事科、确权登记科、使用者权益与开发利用科、国土空间规划科、建设规划科、工程管理科、行政审批科、国土空间生态修复科、耕地保护科、用地规划科、执法监察大队。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入罗平县自然资源局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即罗平县自然资源局。

纳入罗平县自然资源局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

罗平县自然资源局2023年末实有人员编制126人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制1人），事业编制98人（含参公管理事业编制43人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员47人，非参公管理事业人员64人，超编主要原因是人员调动时人员编制同单位实际编制不完全符合。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人（离休0人，退休44人）。

年末其他人员28人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员20人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属8人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件:

罗平县自然资源局2023年度部门决算公开表（决算报表部分）.xls

）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县自然资源局2023年度收入合计20,719.04万元。其中：财政拨款收入20,719.04万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。与上年相比，收入合计减少3,586.53万元，下降14.76%。其中：财政拨款收入减少1,174.79万元，下降5.37%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少1,896.16万元，主要是行政运行减少194.41万元，自然资源规划及管理减少127.71万元，自然资源利用与保护减少565.35万元，自然资源调查与确权登记减少123.00万元，地质勘查与矿产资源管理减少1,255.87万元，征地和拆迁补偿支出增加721.37万元；上级补助收入增加0万元，与上年相比，没有变化；事业收入增加0万元，与上年相比，没有变化；经营收入增加0万元，与上年相比，没有变化；附属单位上缴收入增加0万元，与上年相比，没有变化；其他收入减少2,411.74万元，下降100%，主要原因是根据实际发生业务，本年未收到其他收入，故比去年降低100%。

二、支出决算情况说明

罗平县自然资源局2023年度支出合计20,968.82万元。其中：基本支出2,322.66万元，占总支出的11.08%；项目支出18,646.16万元，占总支出的88.92%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。与上年相比，支出合计减少2,655.93万元，下降11.24%。其中：基本支出减少55.25万元，下降2.32%，主要原因是单位人员经费减少；项目支出减少2,600.68万元，下降12.24%，主要原因是本年度行政运行减少194.41万元，自然资源规划及管理减少127.71万元，自然资源利用与保护减少565.35万元，自然资源调查与确权登记减少123.00万元，地质勘查与矿产资源管理减少1,255.87万元，地质灾害防治及自然资源行业业务管理减少51.68万元；上缴上级支出增加0万元，与上年相比，没有变化；经营支出增加0万元，与上年相比，没有变化；对附属单位补助支出增加0万元，与上年相比，没有变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障罗平县自然资源局机构正常运转的日常支出2,322.66万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,031.63万元，占基本支出的87.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费291.03万元，占基本支出的12.53％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障罗平县自然资源局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,646.16万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.土地收购储备交易中心划拨土地成本费用11,873.38万元，主要用于支付征地农户的土地和拆迁补偿。

2.其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出200.00万元，主要用于支付涉农资金整合中村庄规划编制项目经费。

3.自然资源规划及管理支出688.00万元，主要用于支付村庄规划、县域国土空间规划项目经费。

4.自然资源利用与保护支出5,354.65万元，主要用于土地占补平衡200万元、城乡建设用地增加挂钩试点项目经费604.65万元，补充耕地建设资金1,500万元，第二批土地整理项目成本费用1,600万元，土地开发整理项目资金1,200万元，阿岗、九龙增加挂钩项目资金200万元，高标准农田项目备案入库新增耕地整改工作经费50万元。

5.自然资源调查和确权登记支出42.00万元，主要用于支付土地核查和土地变更。

6.土地资源储备支出51.00万元，主要用于支付土地成本费用。

7.地质勘查与矿产资源管理支出192.94万元，主要用于支付国土空间规划专项项目。

8.其他自然资源事务支出52.75万元，主要用于支付2023年度卫片执法补助和2023年耕地流出整改工作补助。

9.地质灾害防治支出191.44万元，主要用于长底布依族乡民族中学滑坡地质灾害防治工程115.34万元，地质灾害防治及地质环境保护项目76.10万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县自然资源局2023年度一般公共预算财政拨款支出8,845.66万元,占本年支出合计的42.18%。与上年相比减少1,896.16万元，下降17.65%,主要原因是行政运行减少194.41万元，自然资源规划及管理减少127.71万元，自然资源利用与保护减少565.35万元，自然资源调查与确权登记减少123.00万元，地质勘查与矿产资源管理减少1,255.87万元，征地和拆迁补偿支出增加721.37万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.202外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.203国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.204公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.205教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.206科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.207文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.208社会保障和就业（类）支出202.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%。主要用于本年度干部职工离退休费、养老保险缴费、职业年金缴费及死亡抚恤金，其中：2080501社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——行政单位离退休90.80万元，主要用于干部职工离退休费用；2080505社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出24.42万元，主要用于缴纳单位养老保险；2080506社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位职业年金缴费支出53.54万元，主要用于缴纳单位职业年金；2080801社会保障和就业支出--抚恤--死亡抚恤（遗属生活补助）支出32.17万元，主要用于对死亡的干部职工进行遗属补助；

9.210卫生健康（类）支出59.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于行政、事业单位医疗及其他行政事业单位医疗支出，其中：2101101卫生健康支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗支出30.64万元，主要用于单位行政人员的医疗保险；2101102卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗支出27.76万元，主要用于事业单位人员的医疗保险；2101199卫生健康支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出1.30万元，主要用于行政、事业单位医疗保险的支出；

10.211节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.212城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.213农林水（类）支出200.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出，其中：2130599农林水支出——巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴——其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出200.00万元，主要用于涉农资金中的村庄规划项目支出；

13.214交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.215资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.216商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.217金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.219援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.220自然资源海洋气象等（类）支出8,005.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.50%。主要用于单位行政运行、空间规划、村庄规划、自然资源调查与确权登记、土地资源储备、地质勘查与矿产资源管理，其中：2200101自然资源海洋气象等支出——自然资源事务——行政运行1,788.55万元，主要用于单位行政、事业人员工资、聘用人员及地质灾害监测员及地质公园管理人员工资、办公经费、驻村工作人员的补助；2200104自然资源海洋气象等支出——自然资源事务——自然资源规划及管理688.00万元，主要用于村庄规划项目编制经费及县域国土空间规划项目经费；2200106自然资源海洋气象等支出——自然资源事务——自然资源利用与保护5,354.65万元，主要用于土地整治项目成本费、城乡建设用地增加挂钩试点项目经费、补充耕地建设资金、地质灾害防治项目经费；2200109自然资源海洋气象等支出——自然资源事务——自然资源调查与确权登记42.00万元，主要用于支付2022年国土变更调查技术服务费；2200112自然资源海洋气象等支出——自然资源事务——土地资源储备支出51.00万元，主要用于支付土地成本费用；2200114自然资源海洋气象等支出——自然资源事务——地质勘查与矿产资源管理28.80万元，主要用于地质公园基础设施项目工程款、地质公园协管员工资；2200199自然资源海洋气象等支出——自然资源事务——其他自然资源事务支出52.75万元主要用于本机关单位工作经费及土地整理项目管理费；

19.221住房保障（类）支出175.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。主要用于2023年职工住房公积金支出，其中：2210201住房保障支出——住房改革支出——住房公积金支出175.14万元，主要用于2023年职工住房公积金支出；

20.222粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.223国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.224灾害防治及应急管理（类）支出202.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%。主要用于地质灾害防治，其中：2240601灾害防治及应急管理支出——自然灾害防治——地质灾害防治支出202.14万元，主要用于长底乡民族中学滑坡治理工程费及地质灾害防治工作经费；

23.229其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.231债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.231债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.234抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20万元，决算为19.58万元，完成年初预算的97.90%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为12.00万元，决算为11.61万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的60%，完成年初预算的96.75%；公务接待费支出年初预算为8.00万元，决算为7.97万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的40%，完成年初预算的99.63%，具体是国内接待费支出决算7.97万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

罗平县自然资源局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20万元，决算为19.58万元，完成年初预算的97.90%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为12.00万元，决算为11.61万元，完成年初预算的96.75%；公务接待费支出年初预算为8.00万元，决算为7.97万元，完成年初预算的99.63%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公务用车运行维护费和公务接待费支出严格进行三公经费管控合理支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.58万元，下降2.87%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置费支出决算增加0万元；公务用车运行维护费支出决算减少0.06万元，下降0.48%；公务接待费支出决算减少0.63万元，下降7.38%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费支出严格进行三公经费管控合理支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于耕地流出外业核查、土地整理项目外业、地质灾害防治检查工作、违法土地外业核查及向省、市汇报相关工作情况等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待104批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,328人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级关于矿产、耕地流出、违法图斑指导督查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县自然资源局2023年机关运行经费支出235.39万元，比上年增加24.19万元，增长11.45%，,主要原因是财政资金紧张，2021-2023年度产生的驻村补助未及时支付，本年安排资金支付以前年度欠款，在本年形成支出，导致机关运行经费增加。机关部门运行经费主要用于2023年工作正常运转的公用经费支出，包括办公费206.71万元、电费1.20万元、邮电费5.62万元、公务接待费7.97万元、公务用车运行维护费12.87万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，罗平县自然资源局资产总额15,219.53万元，其中，流动资产7,034.63万元，固定资产2,896.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5,126.66万元，无形资产162.00万元，其他资产0万元（具体内容详见“附表12国有资产使用情况表”）。与上年相比，本年资产总额减少1,634.78万元，其中固定资产减少52.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值93.81万元；报废报损资产113项，账面原值60.68万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见：罗平县自然资源局2023年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）.xlsx）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额15.86万元，其中：政府采购货物支出3.60万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出12.26万元。授予中小企业合同金额15.86万元，其中：授予小微企业合同金额15.86万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见：

罗平县自然资源局2023年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xls

五、其他重要事项情况说明

罗平县自然资源局年末其他人员28人，其中自然资源协管员10人，人均月工资3,600.00元，地质公园协管员10名，人均月工资1,440.00元；遗属8人。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53032418100601111