监督索引号53032418043401000

罗平县信访局2023年度部门决算

目录

第一部分  罗平县信访局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  罗平县信访局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实省委、省政府和市委、市政府及县委、县政府有关信访工作的方针、政策和法律、法规，部署和落实全县信访工作任务；向县委、县政府领导报告重大的信访情况并落实领导批示意见；负责处理全县人民群众、法人和其他组织及境内外人士给县委、县政府和县领导的来信，接待群众来访；协调处理群众集体来县、去市、到省事宜，参与解决群体性上访案件；办理国家、省、市信访局和县委、县政府及其领导同志交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示件的落实情况，直接查办重点信访案件；并向乡镇和县直部门转办、交办信访案件及其他信访事项，并协调和督促检查信访案件的处理和落实；综合信访情况，分析信访形势，开展调查研究，反映群众来信来访提出的重要建议、意见、问题，及时反映重要社情民意，提出制定有关方针、政策的建议。

（二）2023年度重点工作任务概述

宣传党和国家的有关政策、法律、法规，为信访人提供法律、法规和政策方面的咨询服务，完成县委、县政府交办的其他工作等。对来信来访进行办理，并按时办结答复；做好县级领导大接访工作；做好信访件及重点案件排查化解工作。                           

1.畅通信访渠道，建立和完善民意表达机制。拓宽民意表达途

径，为人民群众的诉求提供畅通、便利的渠道，及时通过各种途径向社会公布信访机构、通信地址、接待时间、投诉电话等。

2.建立信访隐患排查调处机制。按照“属地管理、分级负责，谁主管、谁负责”的原则，主动深入基层进行矛盾排查。及时掌握影响社会稳定的各种问题、动态、信息和苗头。做到纵横交叉排查不留死角，使矛盾得到及时解决。

3.健全信访问题协调处理机制。按照有关规定依法、依规、就地解决问题的原则，把责任单位和时间进行明确，保证问题得到圆满解决。同时对历史遗留问题和疑难信访问题，实行领导包案制度。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、接访科、办信科、协调督办科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入罗平县信访局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：罗平县信访局。

纳入罗平县信访局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

罗平县信访局2023年末实有人员编制12人。其中：行

政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件：罗平县信访局2023年部门决算公开表（决算报表部分）.xlsx）

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的相关支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的相关支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县信访局2023年度收入合计364.33万元。其中：财政拨款收入364.33万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。与上年相比，收入合计增加97.84万元，增长36.71%。其中：财政拨款收入增加100.84万元，增长38.27%；上级补助收入增加0.00万元,与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元,与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少3.00万元，下降100.00%。主要原因是财政拨款增加了养老保险、信访维稳工作经费、信访救助金等收入，其他收入减少的原因是2023年无其他收入。

二、支出决算情况说明

罗平县信访局2023年度支出合计365.92万元。其中：基本支出338.34万元，占总支出的92.46%；项目支出27.59万元，占总支出的7.54%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加100.82万元，增长38.03%。其中：基本支出增加90.47万元，增长36.50%；项目支出增加10.35万元，增长60.03%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是增加了养老保险、信访维稳工作经费、信访救助金等。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障罗平县信访局机构正常运转的日常支出338.34万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出313.54万元，占基本支出的92.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24.80万元，占基本支出的7.33％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障罗平县信访局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27.59万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况为：信访维稳专项经费支出金额27.59万元，经费具体开支在驻北京、驻昆明、驻曲靖等的信访维稳工作上，确保了单位信访维稳工作的正常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县信访局2023年度一般公共预算财政拨款支出364.33万元，占本年支出合计的99.57%。与上年相比增加100.84万元，增长38.27%,主要原因是增加了养老保险、信访维稳工作经费、信访救助金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201一般公共服务（类）支出293.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.62%。主要用于工资福利、单位运转经费、信访救助金及信访维稳工作支出。其中：2010301政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行159.76万元，主要用于工资福利支出136.79万元、商品和服务支出22.97万元；2010308政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务133.96万元，主要用于信访救助金支出106.37万元、信访维稳工作支出27.59万元；

2.202外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

3.203国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

4.204公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

5.205教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

6.206科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

7.207文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

8.208社会保障和就业（类）支出51.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.03%。主要用于单位离休人员工资、退休人员统筹外部分退休补助支出，单位职工养老保险、历年单位职业年金缴费支出。其中：2080501行政事业单位养老支出-行政单位离退休人员28.55万元，主要用于发放离休人员工资、退休人员统筹外部分退休补助；2080505行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出17.89万元，主要用于单位职工养老保险缴费；2080506行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出4.69万元，主要用于历年单位职业年金缴费；

9.210卫生健康（类）支出6.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于行政事业人员医疗保险、生育险支出。2101101行政事业单位医疗-行政单位医疗5.09万元，主要用于行政人员医保缴费；2101102行政事业单位医疗-事业单位医疗1.05万元，主要用于事业人员医保缴费；2101199行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.09万元，主要用于单位在职人员生育险缴费；

10.211节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

11.212城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

12.213农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

13.214交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

14.215资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

15.216商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

16.217金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

17.219援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

18.220自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

19.221住房保障（类）支出13.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。主要用于单位在职人员公积金缴费。2210201住房改革支出-住房公积金13.25万元，主要用于单位在职人员公积金缴费；

20.222粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

21.223国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

22.224灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

23.229其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

24.231债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

25.232债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

26.234抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.00万元，决算为5.44万元，完成年初预算的67.96%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为4.00万元，决算为3.54万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的65.20%，完成年初预算的88.62%；公务接待费支出年初预算为4.00万元，决算为1.89万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的34.80%，完成年初预算的47.30%，具体是国内接待费支出决算1.89万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

罗平县信访局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.00万元，支出决算为5.44万元，完成年初预算的67.96%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为4.00万元，决算为3.54万元，完成年初预算的88.62%；公务接待费支出年初预算为4.00万元，决算为1.89万元，完成年初预算的47.30%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是为了响应上级厉行节约，反对铺张浪费的号召，减少开支，减少接待费、差旅费、公务运行维护的支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.15万元，增长2.80%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年一致；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加0.43万元，增长13.77%；公务接待费支出决算减少0.28万元，下降12.91%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是增加了公务车的维修费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于信访维稳工作、下乡、省市开会所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待78批次（其中：外事接待0批次），接待人次186人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市级、乡镇信访协调办案工作产生接待批次78次，186人次。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县信访局2023年机关运行经费支出23.21万元，比上年增加1.03万元，增长4.65%，主要原因是公用经费支出增加。单位机关运行经费主要用于办公费0.44万元、印刷费0.17万元、水费0.30万元、电费0.10万元、邮电费1.44万元、差旅费3.48万元、维修（护）费0.42万元、培训费1.89万元、公务接待费0.69万元、工会费1.10万元、福利费0.48万元、公务用车运行维护费3.51万元、其他交通费7.20万元、其他商品和服务支出1.87万元、办公设备购置0.12万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，罗平县信访局资产总额28.66万元，其中，流动资产20.41万元，固定资产8.25万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见“附表12国有资产使用情况表”）。与上年相比，本年资产总额增加1.34万元，其中固定资产增加0.13万元；流动资产增加1.21万元 。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见：罗平县信访局2023年部门决算公开表（国有资产使用情况表）.xlsx）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3.51万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出3.51万元。授予中小企业合同金额3.51万元，其中：授予小微企业合同金额3.51万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见：

罗平县信访局2023年部门决算公开表（绩效自评部分）.xlsx

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政性收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。    

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以

实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53032418043401111