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中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会

2023年度部门决算

目录

第一部分  中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

人民政协的基本职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承前启后，实施奋进新征程推动新跨越三年行动的关键之年。党的二十大作出“坚持党的领导、统一战线、民主协商有机结合”等新部署，为人民政协创新发展指明了前进方向。全国政协修订政协章程，适应新时代、充实新内容，进一步推进人民政协制度和政协事业与时俱进。省委、市委、县委加强对政协工作的全面领导，高度重视发挥人民政协专门协商机构作用，明确加强政治协商民主监督工作的具体要求，为政协工作高质量发展提供强力保障。

在罗平县委的领导下，县政协及其常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，始终坚持人民政协性质定位，牢牢把握团结和民主两大主题，坚持在建言资政和凝聚共识上双向发力，各项工作迈出新步伐、取得新成效。

1、筑牢思想政治根基，夯实政协之“魂”

人民政协是政治组织，讲政治始终是第一位要求。一年来，我们以学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为主题主线，坚持政治引领和党的建设一体推进，不断筑牢团结奋斗的共同思想政治基础。

坚定不移加强党的领导。始终坚持在县委领导下开展工作，严格执行请示报告制度，全年就重点工作、重大事项向县委请示报告13次，报送调研、视察和协商报告15份。围绕党政中心工作制定年度协商计划，自觉把县委的部署要求贯彻落实到政协会议、视察调研、协商议政、民主监督、凝聚共识等各个环节，确保政治方向、思想同步、步调同频。县政协党组切实发挥在政协组织中把方向、管大局、保落实的领导作用，主动接受、全面服从、传导推动党的领导落地落实，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

持之以恒强化理论武装。县政协党组广泛深入推动政治学习制度化、常态化，严格落实“第一议题”制度，全年共组织11次党组理论学习中心组集中学习，12次党组会议、9次主席会议、4次政协常委会会议、12次支部主题党日活动开展学习。深入学习贯彻党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想,全面学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想、关于加强和改进人民政协工作的重要思想，及时跟进学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，多形式开展集中学习、研讨交流、宣传宣讲活动，引领政协委员、界别群众、党员干部增进政治认同、提升政治能力、坚守政治底线。

不折不扣抓实主题教育。县政协党组牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，着力在“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”上下功夫。领导班子成员带头强化理论学习，党组理论学习中心组围绕6个专题开展集中学习研讨，参加专题读书班2次、党支部集中学习6次，到联系点和所在支部讲授专题党课，做好深化、内化和转化工作；带头深入调查研究，开展领域专题调研、正反面典型案例解剖式调研，坚持问题导向，把情况摸清、原因找准、对策提实，形成高质量调研报告，切实推动调研成果转化运用；扎实开展下访接访和挂联包案，积极参加安全生产、生态环境、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等攻坚行动，服务中心大局履好职尽好责；带头对照检视整改，制定修订了7项制度性文件。以政协党组组织带动政协机关，以领导干部示范带动机关党员干部，推动党员干部和政协委员理论大学习、思想大洗礼、作风大转变、工作大提升。

2、围绕中心服务大局，把准政协之“要”

围绕中心、服务大局是政协履职的重要原则，也是做好政协工作的关键所在。一年来，我们倾力服务“三个定位”，合力共推“三年行动”，致力于把党的方针政策和县委决策部署落实下去、把社会各界的智慧和力量凝聚起来，有力助推了罗平经济社会高质量发展。

政治协商形式不断丰富。认真学习贯彻《中国共产党政治协商工作条例》，坚持以全体会议协商为引领，以常委会会议议政性协商、专题协商为重点，以界别协商、对口协商、院坝协商为日常协商的工作制度，出台了《政协罗平县委员会专家协商会工作办法（暂行）》，不断提高协商水平。在十届二次全会期间，组织全体政协委员讨论政府工作报告、国民经济和社会发展计划报告、财政预算报告，法院、检察院工作报告，开展协商，召开界别联组专题协商会，提出意见建议116条。邀请县委、县政府领导、县纪委监委和县法检“两院”负责同志在县政协常委会会议上通报工作情况。围绕“提高网格化服务管理水平，加强基层社会治理”开展常委会专门协商议政，从加强网格员队伍建设、健全完善网格员管理考核激励机制、有序推进多元网格力量建设、加强网格信息化平台建设、持续提升群众对网格化服务的知晓率和参与度等方面，提出意见建议28条；围绕“城区居民饮用水安全保障”“讲好罗平故事，助推文旅产业发展”“营造铸牢中华民族共同体意识舆论氛围”等议题开展对口协商7次，开展调研视察9次，形成高质量调研报告12篇、协商纪要3篇，提出意见建议196条，为县委、县政府决策施策提供了有益参考。

民主监督成果更加丰硕。认真落实县委“监督落实年”部署要求，突出监督重点、丰富监督方式，寓监督于参与、支持、服务之中，助推县委重点工作落实见效。在协同县纪委监委开展联合监督的基础上，围绕创健全国文明城市等5个专题开展专项民主监督，深入了解情况、分析问题、互动协商、提出建议，并跟踪办理落实。围绕“加强城市精细化管理”开展视察，助推城市管理工作不断科学化、制度化，让城市管理的成果更多惠及市民群众。组织林长制工作督察，开展河长制巡河工作，为持续保持良好的水生态环境、植绿管绿护绿献计出力。召开动员会、座谈会、协商会、评议会，开展民主评议县水务局工作，组织委员对水务工作相关情况进行调研，指出存在问题，提出意见建议22条，并对整改落实情况进行跟踪问效，推动被评议单位进一步改进工作。不断丰富民主监督形式，组织委员应邀参加座谈会、听证会、督查检查等活动33场97人次，形成监督合力。

参政议政水平持续提升。县政协十届二次会议上，共收到议政发言材料22篇，12名政协委员分别围绕乡村产业振兴、脱贫人口增收、加强生态保护、维护社会和谐、提升村卫生室服务能力、开发特色饮食文化、打造“罗平古十景”等事关发展大局、群众关心关注的热点问题，进行了大会议政发言。县政协印发了《大兴调查研究的实施方案》，围绕“全县油菜产业发展”“发展壮大村级集体经济”“绿美城市、绿美村庄行动推进落实”“打造生物资源加工基地要素保障”等课题，组织委员深入调研、积极建言献策，报送了一系列高质量意见建议，履职成果得到了县委、县政府的高度评价和重视。

3、坚持履职为民理念，担当政协之“责”

人民政协为人民是政协工作的根本宗旨。一年来，我们始终坚持人民至上、履职为民，积极助力民生政策落实、民生工程实施、民生问题解决。

提案办理解民忧。提案是委员关注发展、服务民生的重要履职方式。十届县政协二次会议以来，立案的118件提案，涉及民生福祉的84件，占立案提案的71%。县委、县政府高度重视政协提案办理工作，坚持县委、县政府主要领导批办、分管领导领办、主席会议成员督办、专委会和委员现场查办、提案委协商跟办，注重办前、办中、办后协商，开展提案工作双向评议。在各承办单位高度重视和认真办理下，提案面商率、办复率均达100%，6件重点提案办理成效显著，促进了一大批人民群众忧心事的解决，提案工作特色更加鲜明、作用更加突出、成效更加明显。如：关于推进种业振兴建设种业大县的提案，县政府成立了县企合作共建种业大县协调推进领导小组，在推动种业基地建设、种业企业扶优、种质资源保护、品种创新攻关等方面取得明显成效，为罗平建设种业大县打下了坚实基础；关于推进农村4G通信网络全覆盖的提案，县政府高度重视，成立工作专班，组织三家运营商对旧屋基、大水井、鲁布革等乡镇进行实地踏勘，改造建设了37个基站，深入推进农村网络设施建设升级。

调查研究惠民生。立足政协自身特点和优势，把群众关心关注的现实民生问题作为参政议政的重要领域。围绕“全县学前教育发展”组织委员开展调研，分析存在的困难和问题，就人民群众关心关注的公办幼儿园学位不足、教学质量参差不齐、幼儿教学小学化等问题，提出了具有针对性和操作性的意见建议，推进学前教育普惠优质发展。围绕“县域内医共体建设”开展视察，从强化制度建设、优化保障措施、加大宣传力度、应对医疗集团组建、打造医养基地等方面提出了建设性的意见建议，有效促进全县医疗服务水平整体提升。

真情服务暖民心。县政协认真践行履职为民的初心使命，出台了《进一步健全工作体系做好群众工作的实施意见》，完善6项具体制度，全面践行“一线工作法”，积极联系、宣传、服务、团结、引导群众，搭好党委政府与群众之间的连心桥，及时反映群众愿望诉求。引导委员围绕全县经济社会发展和民生关切的重点难点问题反映社情民意信息，向县委、县政府和市政协报送信息60条，编印《社情民意信息》专刊26期，市政协采用11条、上报省政协4条，社情民意信息“直通车”作用得到充分发挥。在全县政协委员中开展“心系文明旅游，共建文明城市”助推行动，在机关党员干部中开展“我为发展献一策”“立足岗位作贡献”活动，常态化开展志愿服务，把实事办实、好事办好。扎实开展驻村帮扶工作，选派6名务实精干的干部驻村开展帮扶工作，协调10万元资金帮助联系点发展产业，按时足额划拨驻村工作经费，加大帮扶力度，助力乡村振兴。

4、凝聚共识汇聚力量，发挥政协之“长”

大团结大联合是人民政协的重要特征。一年来，我们不断增强包容性、扩大朋友圈，坚持发扬民主和凝聚共识相互贯通，合力画好社会各界团结共进同心圆。

院坝协商凝聚共识。按照省市政协组织“开展院坝协商·建设文明村寨”行动的部署，县政协聚焦基层社会治理的难点、人民群众关心的热点、人居环境整治的盲点、特殊困难群体的堵点、易返贫乡村发展的重点五个方面，通过“院坝协商+政策宣传+群众表达诉求+政协委员建言+有关部门现场答疑解惑”的方式，切实做到民主协商在一线、监督建言在一线、凝心聚力在一线。推动院坝协商与网格化服务管理相融合，结合委员联系界别群众、委员工作室建设等，在鲁布革、罗雄、九龙等乡镇（街道）组织开展群众喜闻乐见的普法宣传20场次，助推农村普法强基、矛盾化解、移风易俗、文明进步。通过充分发扬民主协商，汇聚群众的智慧和力量，先后商出法治路、文明路、产业路、人才路、文化路、生态路“六条路子”。院坝协商成为沟通思想、交换意见、答疑解惑、凝聚共识的重要平台，有效将政协制度优势转化为基层治理效能。全年共开展协商议事会27场次，其中“普法强基”12场、乡风文明6场、人居环境3场、产业发展6场，参与委员、相关干部520余人次，群众900余人次，形成协商意见96条，推动解决群众关注关切问题35个，形成了“院坝协商助解省际交界区域治理难题”“释放种业振兴活力”“助力菌菇产业发展”等典型案例。协调联动贵州兴义市三江口镇、广西西林县马蚌镇与鲁布革乡，在鲁布革乡舌坡社区开展院坝协商议事会，对社会治安联防、矛盾纠纷联调、普法宣传联做、应急处置联动、生态环境联守、特色产业联建、便民利民联通的“七联协作机制”达成共识，并不断完善共建共治共享机制，团结三乡镇各族干部群众共同建设美好家园，该案例以排名全省第三的成绩受到省政协通报表扬。52篇（条）院坝协商工作宣传信息在《人民政协报》《云南日报》《云南政协报》、人民网、新华网、中国农网、人民政协网、云南电视台等国家和省级媒体刊发报道。

文史征编资政育人。县政协高度重视文化建设，配合市政协开展《曲靖古籍》罗平区域的征编，报送相关稿件40余篇，收集图片240余幅，完成文稿1万余字。编撰《罗平非遗》，共收录省、市、县级非遗文稿74篇、图片280余幅，涵盖民间文学、戏剧舞蹈、手工技艺、民俗文化等门类项目，全面展示罗平非遗文化魅力，助力罗平文旅融合发展。编撰《罗平桥梁史话》，收录罗平具有代表性的10座桥梁建筑及其背后的文化故事，以罗平桥梁为窗口展示罗平厚重的人文底蕴、沧桑巨变、腾飞跨越。

宣传联谊汇聚力量。有针对性地发掘政协重点工作、委员履职活动中的亮点，努力提高宣传信息质量，在各级各类媒体平台刊发稿件128篇（条），充分用好“罗平政协”微信公众号、《罗平政协》内刊、“数字政协”等宣传阵地，不断展示罗平政协工作履职成效和委员参政议政风采。县政协被省政协表扬为2023年云南政协报刊宣传工作先进单位，被评先进个人1人。全年，国家、省、市政协到罗平开展调研视察17次，接洽外地政协赴罗平考察交流14批次，为罗平争取更多关注和支持。

5、不断加强自身建设，厚植政协之“基”

加强自身建设是政协组织履行职能的前提和基础。一年来，我们认真学习《中国人民政治协商会议章程》，努力加强队伍建设，完善制度保障，坚持改进作风和提质增效协同发力，政协机关和委员队伍展现新形象。

共建“书香政协”，提升履职能力。不断拓展委员学习内容和组织形式，出台了《进一步深入学习习近平总书记重要指示精神深化委员读书活动的意见》，常态化开展“书香政协”读书活动，倡导全体政协委员多读书、读好书、善读书，县政协机关和界别活动组共举办读书活动30余场次，切实将“书香政协”作为提升政协工作水平的重要手段。十届二次全会期间组织委员开展集中培训，对党的二十大精神进行深入学习；与复旦大学合作举办政协委员履职能力提升培训班，有针对性地设计培训课程，提升委员综合履职能力。组织机关党员干部参加全县领导干部专题培训、“万名党员进党校”培训、“珠源大讲堂”等学习教育，积极组织参加县运会和全市政协系统运动会，持续加强机关干部队伍建设。

加强制度建设，规范履职方式。出台了《专委会和界别活动组工作的指导意见》，以专委会“六项工作”、界别活动组“五项活动”基本任务为抓手，进一步发挥专委会基础作用，强化界别功能，切实提升履职实效。深化县政协党组成员联系党员委员、党员委员联系党外委员工作，健全主席会议成员联系界别活动组、委室联系界别活动组和委员机制，出台了《政协委员工作室建设管理的指导意见》，推进委员工作室规范化建设，拓展委员参加调研视察和界别活动渠道，持续开展好委员年度履职量化考评，表扬优秀提案，引导委员传承优良作风，激发比学赶超热情。委员们谋实策、鼓实劲、办实事，充分发挥专长和优势，开展助推乡村振兴技能培训、送医下乡等活动17场次。

抓好作风建设，增强履职成效。弘扬伟大建党精神，加强政协机关党的建设，认真落实全面从严治党政治责任，持续深化党风廉政建设和反腐败工作，积极支持和保障县纪委监委驻政协机关纪检监察组监督执纪问责，推动机关党的建设全面进步、全面过硬。持续推进作风革命效能革命，主席会议成员以上率下，示范带动常委、委员和机关干部深入凝心聚力、决策咨询、民主协商、国家治理第一线，抓实调查研究、联系走访等工作，在推动发展、基层治理、服务群众中主动担当作为。深入推进模范机关建设，完成县政协机关基层党组织换届，不断丰富“建言资政担使命，凝聚共识促发展”机关党建品牌内涵，创成曲靖市五星级文明单位，推进民族团结进步示范单位创建。推进清廉机关建设，组织县政协常委和机关干部到钟山乡开展“清风正气，永葆初心”革命传统教育，组织机关干部到曲靖市反腐倡廉警示教育基地接受警示教育，有序推进“躺平式”干部专项整治，增强机关干部统筹谋划和服务保障能力，持续推动政协履职工作提质增效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、提案委、经济和农业农村委、人口资源环境委、科教卫体委、社会和法制委、民族宗教和港澳台侨外事委、文化文史和学习委员会。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会。

纳入中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。遗属补助6人。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件：中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2023年度部门决算公开表（决算报表部分）.xls）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2023年度收入合计1,001.83万元。其中：财政拨款收入1,001.83万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年相比，收入合计增加43.76万元，增长4.56%，主要原因是政协委员履职能力提升培训费用开支增加，导致本年收入增加；其中：财政拨款收入增加43.81万元，增长4.57%；上级补助收入增加0万元，与上年对比无变化；事业收入增加0万元，与上年对比无变化；经营收入增加0万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0万元，与上年对比无变化；其他收入减少0.05万元，下降100%，主要原因是本年度税务局汇入代扣手续费减少，导致其他收入减少0.05万元。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2023年度支出合计1,001.83万元。其中：基本支出833.27元，占总支出的83.17%；项目支出168.56元，占总支出的16.83%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。与上年相比，支出合计增加43.76万元，增长4.57%。主要原因是本年度开展政协会议筹备支出增加，导致支出增加43.76万元。其中：基本支出减少2.24万元，减少0.27%，主要原因为本年度年中有1名职工退休，导致基本支出减少2.24万元；项目支出增加46万元，增加37.53%，主要原因是本年度开展外出培训工作，导致项目支出增加46万元；上缴上级支出增加0万元，与上年对比无变化；经营支出增加0万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0万元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出833.27万元。比上年的835.51万元减少2.24万元，减少0.27%，主要原因是有一名职工退休，导致今年人员经费比去年减少2.24万元。其中：工资福利支出554.22万元，占基本支出的66.51％；公用经费131.96万元，占基本支出的15.84％；对个人和家庭补助支出147.09万元，占基本支出的15.65％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出168.56万元，其中：基本建设类项目支出0.00万元，具体项目开支及开展工作情况：政协委员活动及业务经费168.56万元，主要用于政协会议、调研和视察支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出1,001.83万元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加43.76元，增长4.57%，主要原因是政协会议、活动筹备开支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.201一般公共服务（类）支出767.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.64%。其中：（1）政协事务-行政运行595.20万元，基本支出595.20万元，主要用于职工工资薪酬发放，项目支出168.56万元，主要用于政协会议、培训、调研等支出。（2）一般行政管理事务42.40万元，主要用于日常办公经费支出。（3）政协会议39.43万元，主要用于全会支出。（4）委员视察54.77万元，主要用于政协委员视察经费支出。（5）参政议政7.94万元，主要用于政协常委参政议政活动支出。（6）其他政协事务支出28.01万元，主要用于基层政协协商建设支出。
    2.202外交(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    3.203国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    4.204公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    5.205教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    6.206科学技术(类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    7.207文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    8.208社会保障和就业（类）支出173.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.28%，主要用于社保缴费、单位离退休和抚恤支出。其中：2080501行政事业单位养老支出--行政单位离退休支出69.21万元，主要用于离退休人员支出；2080505行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出16.97万元，主要用于支付基本养老保险支出；2080506行政事业单位养老支出--机关事业单位职业年金缴费支出10.36万元，主要用于职工职业年金支出；2080801抚恤--死亡抚恤（遗属生活补助）支出76.59万元，主要用于死亡抚恤和单位6人遗属补助支出。
    9.210卫生健康支出16.18万元。占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%，主要用于单位职工医疗保险缴费支出。
    10.211节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    11.212城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    12.213农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    13.214交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    14.215资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    15.216商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    16.217金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    17.219援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    18.220自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    19.221住房保障支出44.76万元。占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。
    20.222粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    21.223国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    22.224灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    23.229其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    24.231债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

    25.232债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    26.234抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19万元，支出决算为12.98万元，完成年初预算的68.32%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算0万元，完成年初预算0%；公务用车购置费年初预算为0万元，决算0万元，完成年初预算0%；公务用车运行维护费年初预算为8.00万元，支出决算6.69万元，完成年初预算83.63%；公务接待费支出年初预算为10万元，决算6.30万元，完成年初预算63.00%，具体是国内接待费支出决算6.30万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19万元，支出决算为12.98万元，完成年初预算的68.32%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算0万元，完成年初预算0%；公务用车购置费年初预算为0万元，决算0万元，完成年初预算0%；公务用车运行维护费年初预算为8.00万元，支出决算6.69万元，完成年初预算83.63%；公务接待费支出年初预算为10万元，决算6.30万元，完成年初预算63.00%，具体是国内接待费支出决算6.30万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和年初预算数相等的主要原因是我单位精打细算，按支计收，做到了厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2.03万元，增加18.56%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.03万元，减少0.47%；公务接待费支出决算增加2.06万元，增加48.79%，主要原因是本单位接待外省、省市级观摩、调研次数增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障一辆应急保障用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次570人（其中：外事接待人次0人）。其中用于接待省市政协调研视察支出1.27万元，10批次90人次；接待外省、市、县政协考察调研支出3.74万元11批次360人次；接待县内各乡镇支出1.29万元29批次120人次。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2023年机关运行经费支出131.96万元，增加26.65万元，增长25.31%,主要原因差旅费（去年形成的支出在本年度列支）和培训费用增加。我单位机关运行经费主要用于保障政协机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费2.98万元、水费1.05万元，电费3.82万元、邮电费2.10万元，物业管理费1.28万元，差旅费25.52万元，维（护）修费4万元，会议费0.06万元，培训费30万元，公务接待费6.02万元，劳务费1.24万元，公务用车运行维护费5.62万元，工会经费4.97万元，福利费3.19万元、其他交通费39.53万元，其他商品和服务支出0.59万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会资产总额164.67万元，其中，流动资产98.57万元，固定资产42.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产23.65万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见：中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2023年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）.xls）

三、政府采购支出情况

2023年度，政府采购支出总额0.87万元，其中：政府采购货物支出0.87万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.87万元，其中：授予小微企业合同金额0.87万元。

四、绩效自评情况

部门绩效自评情况详见：

中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2023年度部门决算公开表（绩效自评部分） (2).xls

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的支出补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各单位（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政性收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53032418013101111