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罗平县富乐镇人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分  罗平县富乐镇人民政府部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  罗平县富乐镇人民政府部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传、贯彻落实党和国家的方针政策，贯彻落实党和国家会议精神和会议安排，执行上级党委、政府和富乐镇党委决策部署，制定富乐镇工作方案，开展基层党风廉政建设、“四风”专项整治，落实“不忘初心、牢记使命”主题教育，领导和管理经济、教育、科学、文化、卫生、民政、监察等工作；党史学习教育、廉政警示教育学习，加强富乐镇干部作风学习，学习贯彻落实以习近平同志为核心的党中央系列讲话、政策、制度精神；落实社会保障和就业，强化服务功能和服务质量，促进社会事务稳步发展，保障民生改善、稳定、和谐。

2、落实人口与生育相关政策，全面执行国家“三孩”措施，关注人员增减变动情况；致力打造绿色生态富乐镇，不断提升乡村环境卫生形象，坚持“创文”的相关安排部署。坚决维护“绿水青山就是金山银山”的生态理念，打造文明、和谐、整洁的富乐镇乡村面貌。

3、深化安全生产专项整治，有序推进安全生产监管工作，保障人民群众生命健康；关注地质环境和气候变化对周围群众的影响，及时做好相关的救助工作。

4、巩固拓展脱贫攻坚成果，做好乡村振兴战略的有效衔接，保障乡村振兴项目、产业的有序推进工作；坚持扫黑除恶，坚决打击黑恶势力和“保护伞”，营造清朗风正的富乐镇人居环境氛围。  

（二）2023年度重点工作任务概述

投资项目稳中有升。续建项目1个，新开工项目8个，完成投资4.03亿元；招商引资续建项目1个，新签约项目4个，计划总投资2.21亿元，完成投资2.05亿元，同比增长89.28%。

村集体经济发展提质。完善利益联结机制，持续壮大红岩、半坡、阿洪三个村集体经济，打造必米菜园蔬菜种植基地、沙河土瓜种植基地、富乐多洪家政服务中心、桃源集市管理服务，河外香芋合作社建设完成初步设计，村集体经济全面提质达标。加强农村集体经济组织财务管理，对全镇13个村（居）委会118个自然村（组）的财务实行“村财镇管”，农村集体经济组织财务行为不断规范发展。全面发展特色种植业。扛牢耕地保护和粮食安全政治责任，完成2021年至2022年耕地流出问题整改任务，新增高标准农田3,500亩，新建机耕道9条，总长6,393米。种植经济作物3.59万亩，完成粮食产量2.56万吨。烤烟收购4.21万担2,107.4吨，总产值7,205.8万元。投资1,000万元在鸡场建设优质稻种植基地。投资200万元建设完成阿洪槽子大米加工厂，年产能1,500吨，带动周边种植农户约610户2,600余人致富增收。建成必米蔬菜种植基地和富乐镇花椒产业基地，形成特色鲜明高原农业。

大力发展特色养殖业。全年出栏肉猪4.10万头、肉牛0.63万头、肉羊3.60万只，实现肉类总产值0.50万吨，完成畜种改良0.86万头。投资370万元建设完成必米肉牛养殖基地，预计年出栏肉牛1,000余头。大力扶持小微养殖企业及散养户发展，现有养殖规模户12户。

盘活资源发展文旅业。依托富乐特有古镇文化资源，积极打造富乐古镇商业街，委托第三方编制《富乐镇古镇风貌提升改造规划》，目前已完成初审。富乐镇顺利通过省级历史文化名镇初审，成为曲靖市唯一一家入选乡镇。全力打造阿洪槽区田园综合体，全面建设鸡场岩头寨岩上花旅和心形路景打卡地，目前正邀请专家规划中。加大富乐旅游推介力度，年接待游客6.00万人次，创收500万元。

空间布局全面优化。有序推进“三区三线”划定。全面完成13个村（居）委会118个自然村（组）的“多规合一”适用性村庄规划编制任务。严格执行农村宅基地审批制度，建立完善建房规划管控机制，完成农村宅基地建房建设规划许可72宗。完成6个村（居）委会规划成果的技术性审查，达到50%的目标要求。

乡村振兴全面推进。消除风险户3户15人，脱贫户和三类监测对象人均纯收入达17,994.38元，同比增加12.48%。发放“雨露计划”148人32.1万元。“99公益日”项目争取款项4.5万元，受益学生31人。发放外出务工奖补723人72.30万元，完成任务数的104%。学习运用浙江“千万工程”经验，创建成必米文化示范村1个，打造精品示范村1个，创评二星村29个、三星村17个。抓牢“干部规划家乡”契机，争取上级830.00万元，完成肉牛养殖、蔬菜基地、茭瓜基地以及必米村功能提升等4个项目建设。成立肉牛养殖专业合作社，为1,425户5,593人提供就业机会，户均增收5,000.00元以上。

基础设施全面夯实。扎实统筹推进桃源、必米、法本3个村委会城乡供水一体化项目及农村饮水安全巩固提升项目，投资1,600.00万元建设集镇及周边供水一体化项目，集镇人畜饮水困难和靠天吃水的窘境成为历史。加强饮水安全排查，投入维修养护40.00万元，新建蓄水池和水源点取水池各1个，协调管网15.47万米，解决13个自然村（组）管网破损和2个原有水源点干涸问题。聚焦道路交通建设，养护村道33条、乡道9条共67公里，完成农村公路生命防护工程20公里。富罗高速公路富乐段建设项目顺利启动，已完成征地面积700余亩，即将进入实质性施工。完成公厕改革12座，户厕改革268座。持续优化电网基础设施建设改造。投资91万完成线路网架完善工程，投资146万完成10kV天水线2个低电压台区治理工程，投资92.00万元完成海子头、沙路、那洼3个自然村的公变低电压台区治理工程，进一步满足了群众用电需求。在必米、法本新建5G通信基站2座。推进“两污”治理。编制118个自然村（组）“一村一策”污水治理方案，优化现有6个污水治理系统效能，污水收集率均超过60%，集中处理率100%。建成法本村“大小三格”农村集中式污水处理系统，解决78户330人生活污水收集问题。持续开展农村生活垃圾整治。将全镇13个村（居）委会划分为9个片区，划区定责，及时将垃圾收运至临时堆放点，2023年共清运生活垃圾1,723.66吨。开展人居环境整治专项行动，2023年共开展全镇范围人居环境集中整治26次，常态化整治工作已形成有效机制体系。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党政综合办公室、党建办公室、党群服务中心、农业农村综合服务中心、综合执法队、富乐镇财政所。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入罗平县富乐镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即罗平县富乐镇人民政府。

纳入罗平县富乐镇人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

罗平县富乐镇人民政府2023年末实有人员编制104人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制3人），事业编制74人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员57人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

年末其他人员37人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员37人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件：罗平县富乐镇2023年度部门决算公开表（决算报表部分）.xlsx）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县富乐镇人民政府2023年度收入合计3,345.65万元。其中：财政拨款收入3,250.10万元，占总收入的97.14%；上级补助收入0万元，与上年相比无变化；事业收入0万元（含教育收费0万元），与上年相比无变化；经营收入0万元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入0万元，与上年相比无变化；其他收入95.54万元，占总收入的2.86%。与上年相比，收入合计减少597.09万元，下降15.14%，主要原因是非同级财政拨款收入的减少。其中：财政拨款收入增加566.18万元，增长21.10%，主要原因是财政拨款项目收入的增加；上级补助收入0万元，与上年相比无变化；事业收入0万元，与上年相比无变化；经营收入0万元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入0万元，与上年相比无变化；其他收入减少1163.27万元，下降92.41%，主要原因是非同级财政拨款收入的减少。

二、支出决算情况说明

罗平县富乐镇人民政府2023年度支出合计3,343.74万元。其中：基本支出1,685.50万元，占总支出的50.41%；项目支出1,658.25万元，占总支出的49.59%；上缴上级支出0万元，与上年相比无变化；经营支出0万元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出0万元，与上年相比无变化。与上年相比，支出合计减少780.09万元，下降18.92%。其中：基本支出增加66.86万元，增长4.13%，主要是人员变动导致工资与福利支出与商品与服务支出增加；项目支出减少846.94万元，下降33.81%，主要是非同级财政拨款减少；上缴上级支出0万元，与上年相比无变化；经营支出0万元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出0万元，与上年相比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障罗平县富乐镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,685.50万元。其中：基本工资、津贴补贴等工资与福利支出1,560.34万元，占基本支出的92.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等商品与服务支出125.16万元，占基本支出的7.43％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障罗平县富乐镇人民政府下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,658.25万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况包括：

1、富乐镇自有惠农补贴项目93.64万元；

2、富乐镇农村生活污水治理项目90.00万元；

3、2023年富乐镇重点建设项目激励奖补前期经费9.00万元；

4、富乐镇经济普查专项经费3.50万元；

5、富乐镇乡镇财政所公共服务能力提升补助项目11.00万元；

6、富乐镇党风廉政建设及纪委业务工作补助经费9.00万元；

7、罗平县富乐镇老年人体育活动中心建设项目10.00万元；

8、富乐镇垃圾清运处置专项工作经费22.47万元；

9、富乐农村生活污水治理项目30.00万元；

10、2017年岩溶地区石漠化综合治理工程100.00万元；

11、2022年中央财政森林生态效益补偿31.64万元；

12、2022年森林生态效益补偿经费8.50万元；

13、2022年森林生态效益补偿1.50万元；

14、2022年森林生态效益补偿2.00万元；

15、罗平县林业和草原局防火经费2.00万元；

16、富乐镇阿洪槽子农特产业发展有限公司配套设施建设项目60.00万元；

17、罗平县云之谷农民专业合作社大米加工厂建设项目20.00万元；

18、富乐镇必米村功能提升项目390.00万元；

19、富乐镇富乐居委会富乐村一事一议财政奖补美丽乡村建设项目30.00万元；

20、富乐镇富乐社区路灯安装项目49.00万元；

21、富乐镇阿洪村委会新发村农村功能提升项目20.00万元；

22、富乐镇法本村委会中蜂养殖产业配套设施建设项目21.00万元；

23、富乐镇砂锅寨村茭瓜种植产业基地农业生产设施建设项目28.00万元；

24、富乐镇富乐居委会大营门至鸡场村委会大鸡场村猕猴桃、花椒产业基地道路硬化建设项目50.00万元；

25、富乐镇大必米蔬菜基地建设项目42.00万元；

26、富乐镇必米村肉牛养殖项目370.00万元；

27、富乐镇新沙河村委会三个自然村太阳能路灯安装项目50.00万元；

28、富乐镇2022年创业担保贷款中央奖补项目4.00万元；

29、富乐镇2023年耕地流出整改工作补助项目6.00万元；

30、富乐镇2023年地质灾害防治项目3.00万元；

31、2022年中央自然灾害救灾项目4.00万元；

32、富乐镇桃源村委会李家村农村综合性活动场所建设项目35.00万元；

33、富乐镇新沙河村委会下团箐村农村综合性活动场所建设项目15.00万元；

34、富乐镇大鸡场村安全饮水建设项目37.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县富乐镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出3,200.10万元,占本年支出合计的95.70%。与上年相比增加621.18万元，增长24.09%,主要原因是2023年人员增加导致工资与福利支出增加27.18万元，商品与服务支出增加39.00万元，项目支出增加555.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.201一般公共服务（类）支出510.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.97%。主要用于工资福利支出325.16万元与商品和服务支出63.25万元支出及项目支出122.50万元，其中：2010101人大事务-行政运行支出15.7万元，主要用于工资福利支出13.17万、商品和服务支出1.9万;2010301政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出327.66万元，主要用于工资福利支出271.85万元与商品与服务支出55.81万元；2010302政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务项目支出90.00万元，主要用于基础建设支出90.00万元；2010499发展与改革事务-其他发展与改革事务支出9.00万元，主要用于商品与服务支出9.00万元;2010507统计信息事务-专项普查活动3.50万元，主要用于商品与服务支出3.50万元；2010601财政事务-行政运行31.52万元，主要用于工资福利支出27.84万元与商品与服务支出3.68万元、2010699其他财政事务支出11.00万元，主要用于其他财政事务商品与服务支出11.00万元;2011102纪检监察事务-一般行政管理事务9.00万元，主要用于一般行政管理事务商品与服务支出9.00万元；2013101党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出14.16万元，主要工资与福利支出12.30万元与商品与服务支出1.86万；

2.202外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

3.203国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

4.204公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

5.204教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

6.206科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

7.207文化旅游体育与传媒（类）支出59.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。主要用于文化站与广播站工资与福利支出54.71万元与商品与服务支出4.62万元支出其中：2070101文化和旅游-行政运行支出19.48万元，主要用于工资与福利支出18.07万元商品与服务支出1.42万元；2070801广播电视-行政运行支出39.85万元，主要用于工资与福利支出36.65万元与商品与服务支出3.20万元；

8.208社会保障和就业（类）支出203.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%。主要用于社会保障和就业工资与福利支出186.63万元与商品与服务支出6.4万元，其中：2080101人力资源和社会保障管理事务-行政运行支出70.08万元，主要用于工资与福利支出63.68万元与商品与服务支出6.40万元;2080299民政管理事务-其他民政管理事务支出10.00万元,主要用于商品与服务支出10.00万元；2080501行政事业单位养老支出-行政离退休工资支出38.49万元，主要用于行政离退休工资与福利支出38.49万元、2080505机关单位的养老保险支出24.83万元，主要用于机关单位的养老保险支出24.83万元、2080506机关单位职业年金40.07万元主要用于机关单位职业年金支出40.07万元；2080801抚恤-遗属的死亡抚恤19.57万元，主要用于遗属的死亡抚恤支出19.57万元；

9.210卫生健康（类）支出33.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于职工医疗保险支出其中：2101101行政事业单位医疗-行政单位医疗10.85万元，主要用于行政单位医疗支出10.85万元、2101102事业单位医疗22.17万元，主要用于事业单位医疗支出22.17万元、2101199其他行政事业单位医疗支出0.77万元主要用于其他行政事业单位医疗支出0.77万元;

10.211节能环保（类）支出152.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。主要用于节能环保（类）支出，其中：2110402自然生态保护-农村环境保护支出52.46万元，主要用于商品与服务支出22.46万元与基础设施建设30.00万元;2110799风沙荒漠治理-其他风沙荒漠治理支出100.00万元，主要用于其他风沙荒漠治理基础设施建设100.00万元；

11.212城乡社区（类）支出40.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。主要用于城乡社区工资与福利支出36.89万元与商品与服务支出3.20万元其中：2120101城乡社区管理事务-行政运行40.09万元，主要用于人员工资与福利支出36.89万元与商品与服务支出3.20万元；

12.213农林水（类）支出2,048.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.01%。主要用于农业农村、林业、水务的基本工资与福利支出788.13万元与商品与服务支出43.69万元，项目支出1,216.64万元，其中：2130101农业农村-行政运行317.66万元，主要用于工资与福利支出296.77万元与商品与服务支出20.89万元;2130201林业和草原-行政运行46.63万元，主要用于工资与福利支出42.63商品与服务支出4.00万元、2130209森林生态效益补偿43.64万元，主要用于商品与服务支出5.00万元，对个人和家庭的补助31.64万元，基础设施建设7.00万元、2130234林业草原防灾减灾2.00万元主要用于商品与服务支出2.00万元；2130301水利-行政运行9.51万元，主要用于工资与福利支出8.71万元商品与服务支出0.8万元;2130504巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-农村基础设施建设1167.00万元，主要用于农村基础设施建设1167.00万元;2130705对村民委员会和村党支部的补助-对村民委员会和村党支部的补助458.02万元，主要用于工资与福利支出440.02万元商品与服务支出18.00万元;2130804普惠金融发展支出-创业担保贷款贴息及奖补4.00万元，主要用于商品与服务支出4.00万元;

13.214交通运输（类）支出31.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于工资福利支出与商品与服务支出其中：2140101公路水路运输-行政运行31.83万元，主要用于工资与福利支出29.43万元与商品与服务支出2.40万元；

14.215资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

15.216商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

16.217金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

17.219援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

18.220自然资源海洋气象等（类）支出6.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于自然灾害防治商品服务费其中：2200199自然资源事务-其他自然资源事务6.00万元，主要用于商品与服务支出6.00万元； 

19.221住房保障（类）支出85.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。主要用于单位职工的住房公积金支出：2210201住房改革支出-住房公积金支出85.78万元，主要用于住房公积金支出85.78万元；

20.222粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

21.223国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

22.224灾害防治及应急管理（类）支出28.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于灾害防治及应急管理人员工资与商品与服务支出其中：2240101应急管理事务-行政运行21.41万元，主要用于工资与福利支出19.81万元商品与服务支出1.60万元；2240601自然灾害防治-地质灾害防治3.00万元，主要用于商品与服务支出3.00万元、2240699其他自然灾害防治4.00万元，主要用于其他自然灾害防治基础设施建设4.00万元;

23.229其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

24.231债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

25.232债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

26.234抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.5万元，决算为12.25万元，完成年初预算的98.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为12.00万元，决算为12.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.96%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.25万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.04%，完成年初预算的50.00%，具体是国内接待费支出决算0.25万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

罗平县富乐镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.50万元，支出决算为12.25万元，完成年初预算的98.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为12.00万元，决算为12.00万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.25万元，完成年初预算的50.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本部门厉行节约减少三公经费的支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.19万元，增长1.58%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出决算0万元；公务用车运行维护费支出决算增加0.01万元，增长0.08%；公务接待费支出决算增加0.18万元，增长257.14%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因2023年桃源村委会矿场检查、生态环境督查、重点项目观摩会、残疾人医学评定等接待增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于开展乡村振兴工作、高标准农田建设工作中车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于桃源村委会矿产整改检查与县里观摩会发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县富乐镇人民政府2023年机关运行经费支出84.75万元，比上年增加37.25万元，增长78.42%，主要原因机构改革原财政所人员并入行政人员导致行政人员工资福利支出与商品服务支出增加。单位机关运行经费主要用于行政人员的工资福利支出及商品与服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，罗平县富乐镇人民政府资产总额32,034.00万元，其中，流动资产206.00万元，固定资产238.00万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产277.00万元（净值），其他资产31,313.00万元（净值）（具体内容详见“附表12国有资产使用情况表）。与上年相比，本年资产总额增加126.19万元，其中固定资产增加4.70万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见：罗平县富乐镇2023年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）.xlsx）

三、政府采购支出情况

2023年度，本单位政府采购支出总额8.48万元，其中：政府采购货物支出0.18万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出8.30万元。授予中小企业合同金额8.48万元，其中：授予小微企业合同金额8.48万元。

四、部门绩效自评情况

本部门绩效自评情况详见：

罗平县富乐镇2023年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xlsx

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中工资与福利支出包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，商品与服务支出包括商品和服务支出、资本性支出等工资与福利支出以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的商品与服务支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政性收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53032403000901111