监督索引号53032406072201000

罗平县融媒体中心2023年度部门决算

目录

第一部分 罗平县融媒体中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  罗平县融媒体中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发〈关于市县机构改革的总体意见〉的通知》和《中共罗平县委 罗平县人民政府关于印发罗平县机构改革实施方案的通知》，罗平县融媒体中心于2019年3月20日挂牌成立，整合县广播电视台、县记者站组建县融媒体中心，作为县委直属事业单位，归口县委宣传部管理。主要职责是：全面贯彻党和国家的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，统筹组织新闻宣传报道，组织广播电视创作生产，制作和播出广播电视精品节目，引导社会热点，加强和改进舆论监督，推动媒体深度融合发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.深入采访报道，做好新闻宣传。围绕县委全会、县两会创健全国文明城市、创建民族团结示范区、全域旅游、党建引领基层社会治理、2023年花海马拉松等全县重点工作，精心策划新闻选题，挖掘本地鲜活素材，积极对接上级媒体，提升宣传成效。在中央级媒体刊发刊播新闻稿件100余篇，其中：《罗平至八大河高速正式通车》被《人民日报》头版头条采用；《科技体验开启多地中小学“开学第一课”》《整合高校资源 服务科学教育》《云南：百万亩油菜花盛放 满目金黄春意浓》《二月二“龙抬头” 云南罗平：山清水秀好风光 布依族群众庆佳节》等新闻报道在中央电视台播出，《求是》杂志刊发罗平县板桥云上乡村振兴取得的成效。在省市级媒体刊发刊播新闻报道190余篇，县级媒体刊发新闻报道321余篇。参与全县综合性大活动20余次。

2.加强新闻编审，做好信息发布。严格落实“首页首屏首条”建设，“罗平发布”微信公众号工作日每日转载习近平总书记重要活动新闻报道及重要理论文章。围绕全县重点工作在罗平M开设新闻专题30余个；加强对新闻信息的编辑和发布管理，充分尊重传播规律和受众需求，根据各传播平台的特点进行有针对性的信息生产和编辑发布，在县级媒体平台共发布新闻报道13276条，短视频1204条，全年录制报送《遇见曲靖》短视频34期，市委宣传部刊播21期。

3.坚持移动优先，壮大融媒矩阵。把握互联网媒体发展形势，与时俱进，不断拓展和优化互联网新闻传播平台，打造覆盖广泛、受众多元、传播有力、引导有效的新媒体传播矩阵。共运营2个新闻客户端（罗平M、七彩云端•罗平县），5个自媒体公众账号（“罗平发布”微信公众号、“罗平头条”微信公众号、“罗平看点”新浪微博号、“罗平融媒”头条号、“罗平融媒”百家号），5个短视频账号（“罗平发布”微信视频号、“罗平头条”微信视频号、“罗平融媒”抖音号、“罗平融媒”快手号、“在罗平”B站号）。各新媒体平台用户量达22.75万人，其中抖音号有粉丝11.8万人，快手号有粉丝4.9万人，微信公众号有粉丝5.05万人，矩阵传播力、影响力进一步加大。

4.加强宣传策划，扩大舆论影响。在抖音、快手、视频号、B站、电视台开设《在罗平•遇见美好》原创文旅短视频专栏，每周六推出一期短视频，集中展现罗平的文化旅游形象和经济社会发展新面貌，制作播出《在罗平•遇见美好》短视频36期，全平台传播量174.13万人次；举办了2023年“东方花园 魅力罗平”抖音短视频大赛，引导广大抖音短视频创作者踊跃投稿，通过短视频充分发掘和展现罗平独特的山水风光和人文魅力，共收到参赛作品626件，总传播量达1.2亿人次，为2023曲靖罗平花海马拉松的成功举办营造了浓厚氛围；在抖音短视频平台开设“#去有花的地方”互动话题，充分展示乡村振兴新风貌，呈现“东方花园•世界罗平”的独特花海魅力，发布主题短视频10余条，集纳短视频719条，总传播量6352.1万人次；积极开展网络安全宣传周宣传，制作网络安全宣传大使系列短视频8个，全平台播放量65万人次；积极开展野生菌中毒防控宣传，制作系列短视频9个，总传播量达21万人次。

5.积极创先争优，获奖成果丰硕。作品《齐心抗疫 守护罗平》获评云南省2022年第四季度优秀网络视听节目；《新华全媒+｜云南罗平：振兴路上花正香》入选“百幅（组）云南网络正能量图片”；《践行社会主义核心价值观 共建和谐大家园》荣获北京国际公益广告大会2023国际创意征集大赛优秀奖；《罗平县热烈欢迎北京冬残奥会冠军杨洪琼载誉回乡》荣获2022年度曲靖新闻奖媒体融合类短视频一等奖；《“现在用水可真方便”》荣获2022年度曲靖新闻奖文字类消息三等奖。在曲靖市广播电视和网络视听2022年度创新创优优秀作品评选中：《齐心抗疫 守护罗平》荣获公益广告一等奖，《党建引领 一网情深》荣获网络视听节目二等奖，《【喜迎二十大 奋进新征程 我们这十年】看花观山 望水忆乡 罗平县全域旅游“多点开花”》荣获电视新闻二等奖，《罗平，因每一个而美丽》荣获网络视听节目三等奖。《云南罗平：油菜开镰 桔肝回收同步启动》荣获电视新闻三等奖。

6.强化播出管理，筑牢安全防线。时刻绷紧安全播出这根弦，进一步完善安全播出岗位职责，狠抓安全播出规程和制度的贯彻执行，加强检查和监督，确保新闻节目编排安全、机房安全、网络信息传输安全、值机播控员在岗履行职责安全。全年未发生安全播出事故。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、播控技术部、编辑策划部、采访部、网宣部、通联部。

下属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入罗平县融媒体中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即罗平县融媒体中心。

纳入罗平县融媒体中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

罗平县融媒体中心2023年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员13人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员13人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件:罗平县融媒体中心2023年度部门决算公开表（决算报表部分）.xlsx）

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县融媒体中心2023年度收入合计475.33万元。其中：财政拨款收入439.16万元，占总收入的92.39%；上级补助收入0万元；事业收入36.11万元（含教育收费0万元），占总收入的7.60%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0.07万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少99.63万元，下降17.33%。其中：财政拨款收入减少95.79万元，下降17.91%；上级补助收入增加0万元，与上年相比，没有变化；事业收入减少3.86万元，下降9.66%；经营收入增加0万元，与上年相比，没有变化；附属单位上缴收入增加0万元，与上年相比，没有变化；其他收入增加0.03万元，增长75.00%。主要原因是本年减少罗平县融媒体中心建设专项资金的收入，以及减少职工事业单位绩效工资收入，导致财政拨款收入比上年数减少95.79万元。

二、支出决算情况说明

罗平县融媒体中心2023年度支出合计471.85万元。其中：基本支出423.85万元，占总支出的89.83%；项目支出48.00万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。与上年相比，支出合计减少123.36万元，下降20.73%。其中：基本支出减少54.36万元，下降11.37%；项目支出减少69.00万元，下降58.97%；上缴上级支出增加0万元，与上年相比，没有变化；经营支出增加0万元，与上年相比，没有变化；对附属单位补助支出增加0万元，与上年相比，没有变化。主要原因是本年减少罗平县融媒体中心建设专项资金的支出，以及减少职工事业单位绩效工资支出，导致财政拨款支出比上年数减少95.79万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障罗平县融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出423.85万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出389.31万元，占基本支出的91.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34.54万元，占基本支出的8.15％。人均支出为10.60万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障罗平县融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出48.00万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况为：与上级媒体战略合作，根据罗平2023年度宣传思想文化工作要点，我中心与国内部分主流媒体战略合作，项目经费共计48.00万。通过开展战略合作，在主流媒体刊发我县经济社会发展的新闻稿件，提高罗平县的知名度与美誉度。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款支出439.16万元，占本年支出合计的93.07%。与上年相比减少95.79万元，下降17.91%，主要原因是本年减少罗平县融媒体中心建设专项资金的支出，以及减少职工事业单位绩效工资支出，导致一般公共预算财政拨款支出数比上年数减少95.79万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.201一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出额0.00%；

2.02外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出额0.00%；

3.203国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.204公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.205教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.206科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.207文化旅游体育与传媒（类）支出387.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.33%，主要用于职工基本工资、人员经费、项目等支出，其中2070801广播电视－行政运行支出387.93万元，主要用于职工人员经费支出327.17万元，公用经费12.76万元，项目经费48.00万元；

8.208社会保障和就业（类）支出14.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%，主要用于在职人员和退休人员社会保障以及死亡职工遗属补助，其中：2080502行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出2.92万元，主要用于发放退休人员统筹外部分退休补助；2080505行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出3.88万元，主要用于单位职工养老保险缴纳；2080801行政事业单位养老支出－死亡抚恤支出7.74万元，主要用于死亡职工遗属补助；

9.210卫生健康（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%，主要用于职工医疗保险、工伤生育基本支出。其中：2101101行政事业单位医疗－事业单位医疗支出9.78万元，主要用于单位职工医疗保险缴纳；2101199行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.22万元，主要用于职工工伤生育保险缴纳；

10.211节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.212城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.213农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.214交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.215资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.216商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.217金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.219援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.220自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.221住房保障（类）支出26.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%，主要用于职工住房公积金缴纳，其中2210201住房改革支出－住房公积金支出26.69万元，主要用于职工住房公积金缴纳；

20.222粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.223国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.224灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.229其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.231债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.232债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.234抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.30万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；具体是国内接待费支出决算0万元(其中: 外事接待费支出决算0万元)，国（境)外接待费支出决算0万元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

罗平县融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.30万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务接待费支出年初预算为8.30万元，决算为0万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年财政资金紧张，厉行勤俭节约，严控三公经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.35万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年相比，没有变化；公务用车购置费支出决算增加0万元，与上年相比，没有变化；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，与上年相比，没有变化；公务接待费支出决算减少0.35万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年财政资金紧张，厉行勤俭节约，严控三公经费。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县融媒体中心2023年机关运行经费支出0万元，主要原因是罗平县融媒体中心是非参公管理事业单位，无机关运行经费安排。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，罗平县融媒体中心资产总额119.22万元，其中，流动资产10.70万元，固定资产108.52万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少40.40万元，其中固定资产减少43.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表:罗平县融媒体中心2023年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）.xlsx）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见:

罗平县融媒体中心2023年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xls

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财产性收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

    转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

    年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53032406072201111