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罗平县人民政府罗雄街道办事处2023年度部门决算

目录

第一部分 罗平县人民政府罗雄街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分   罗平县人民政府罗雄街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，协调辖区各单位，保证政府各项任务顺利完成。

2.讨论决定罗雄街道经济社会发展、社区（农村）建设、城镇规划建设与管理等方面的重大问题，制定并落实经济社会发展的计划和措施，保持经济平衡协调发展，促进产业结构调整，全面提高人民群众的物质文化生活水平。

3.组织管理和监督罗雄街道各项财政收支，管理街道和所属单位的国有资产，搞好街道的财源建设工作；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业技术服务、林业、护林防火、水土保持等农林水各项工作。

4.以城镇管理、社区建设服务和社会主义新农村建设为重点，推进罗雄街道物质文明、政治文明、生态文明和精神文明建设。开展群众性爱国卫生运动，绿化、美化、净化环境。

5.强化城镇管理职能，组织辖区城镇和村庄规划编制，进行城镇规划建设、市容管理，向辖区内各类单位布置有关城镇管理、方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作，发挥罗雄街道在城镇管理中的基础作用；按职责分工做好国土资源管理、基本农田和耕地保护、土地和矿产资源开发利用、地质灾害防治等工作。

6.领导和开展罗雄街道社会治安综合治理工作；开展人民调解和普法教育，缓解社会矛盾，做好治安保卫，维护和促进社会稳定；参与做好社区矫正和安置帮教工作，加强对违法青少年的帮教转化，维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等合法权益；做好群众工作；按职责分工参与做好司法调解、法律服务等工作。

7.发展罗雄街道教育、科技、文化、体育及卫生等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

8.承担并协助有关部门做好人力资源和社会保障、民政等相关工作，做好就业、再就业等工作，做好企业退休人员、自主择业军队转业干部的管理服务和社会救济、拥军优属、殡葬改革、残疾人就业、人口和计划生育、房产管理、市政建设、住房改造、抢险救灾、环卫、环境保护、安全生产等工作。

9.按照职责分工，继续履行对垂直管理或半垂直管理单位的指导管理职责。

10.承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.持续抓好项目建设，努力做大经济总量。

继续保持抓项目的决心不变、力度不减、劲头不松，以投资和项目建设稳增长、调结构、惠民生、补短板。科学谋划好重大工程项目、重大政策、重大改革举措，同步部署、同步谋划各类规划，为未来一个时期发展谋好篇、布好局。加大工业企业有效监管，充分调动各类市场主体积极性和创造性，进一步激发市场活力，确保工业经济健康发展。加大农业经济有效保障，以农业供给侧结构性改革为主线，着力解决好特色农业规模小、品质低、技术含量低等问题，延长产业链、增加附加值，逐步提高经营管理水平，拓宽营销路子，做大做优现代设施农业，实现农业转型升级。努力实现农业经济结构更优、质量更好、总量更大。

2.优化环境，以更高的标准提升营商环境。

严格执行好惠民利企各项政策，全面推行一站式审批、零接触服务模式，严格落实首问责任制、限时办结制、服务承诺制、全程代办制、责任追究制、联系企业制等各项制度，要无缝对接项目用地、基础配套、手续办理工作，让招商引资项目招得来、留得住、能发展。

3.增进人民福祉，以更大的力度推进民生工程。

激发乡村振兴活力。力争补齐通村硬化道路的最后短板。继续抓好村级集体经济发展，持续壮大集体经济收入，充分发挥好万信扶贫开发公司的核心纽带作用，推进各村合作社农业扶贫产业发展，形成“1个公司为枢纽，22个合作社为触角”的联网并进良好态势。健全社会保障体系。稳步推动各类社会保障扩面提标，完善帮困救助体系，提供精准帮扶，做好社会救助、慈善事业、残疾康复和老年人关爱工作。严格落实城乡低保救助政策，加强民生资金监管，让兜底保障更精准。健全稳定脱贫和防范返贫长效机制，不断巩固脱贫成效。稳步推进农村公益性公墓建设，着力化解与殡葬改革政策不配套带来的各种矛盾和问题。

4.保护生态，建设生态文明。

坚持人与自然和谐共生，树立和践行“绿水青山就是金山银山”理念，聚焦“蓝天、碧水、净土”三大保卫战，把环境保护作为重大民生工程，建设山水林田生命共同体。全面加强山水林田湖草综合治理，扎实推进生态监测站、生态修复与水土保持项目建设，加快推进生态功能区保护项目建设。继续推进做好重点区域生态公益林项目建设，管好用好万亩联营林场这一绿色银行。积极做好生态红线、基本农田、公益林三条红线的日常管控保护工作，同时做好三条线的增补核减调整，确保项目发展有土可用、有地可依。全面落实“河长制”工作，加强污染物源头管控和分类处置，全面开展国民环保教育，推行节约环保政策，树立绿色发展理念，大力倡导简约适度、绿色低碳生活方式。

5.促进社会和谐，建设平安罗雄。

安全生产再加码。全面落实各级安全生产督导、巡查反馈问题整改，压紧压实党政同责、企业主责、部门监管各方责任，持续推进非煤矿山、道路交通、食品药品、建筑施工、地质防治、消防安全等重点领域安全生产专项整治，构建“点线面”结合工作体系。全力维护好人民群众的生命财产安全。

社会治理再加强。常态化抓好疫情防控，坚决打赢疫情防控的阻击战，抓好爱国卫生“七个专项”行动，力争完成15个省级卫生示范村创建，全面建好22个行政村公厕。深入推进扫黑除恶专项斗争和信访突出问题、信访积案化解，严厉打击非法集资、违规融资担保等问题，健全长效机制，强化综合治理，不断提升人民群众安全感。统筹推进德治、法治、村民自治相结合的乡村治理体系和治理能力现代化建设，确保社会大局和谐稳定。

6.提升效能，以更优的作风提升干事本领。

强化法治思维，依法行政、依法办事，做到法无授权不可为、法律授权必须为。充分发挥好街道法律顾问作用，确保街道想问题、办事情、作决策在法治的轨道上运行。加大政务公开力度，主动接受人大政协监督，自觉接受社会监督、舆论监督，全力打造阳光政府。严格落实中央八项规定精神，力戒形式主义、官僚主义和奢靡、享乐之风。牢固树立过“紧日子”思想，严控“三公”经费。加强对办事处各重要部门、重点环节和关键岗位的监督，防范廉政风险，扎紧制度笼子。坚持惩防并举、标本兼治，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，促进干部清正、政府清廉、政治清明，不断营造风清气正的发展环境。创新服务理念，推动服务前移，让“务实、高效、担当”成为工作的关键词，让“雷厉风行、有始有终、善作善成”成为作风的代名词，确保各项工作抓细抓实、落地见效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位11个。分别是：罗雄街道办人大工委（行政单位）、罗平县人民政府罗雄街道办事处（行政单位）、中共罗雄街道党工委（行政单位）、中共罗雄街道纪工委（行政单位）、罗雄街道财政所（参照公务员法管理的事业单位）、雄街道文体站（财政补助事业单位）、罗雄街道广播站（财政补助事业单位）、罗雄街道社保所（财政补助事业单位）、罗雄街道村建所（财政补助事业单位）、罗雄街道农科站（财政补助事业单位）、罗雄街道农经站（财政补助事业单位）、罗雄街道畜牧站（财政补助事业单位）、罗雄街道林业站（财政补助事业单位）、罗雄街道水务所（财政补助事业单位）、罗雄街道交通管理所（财政补助事业单位）、罗雄街道应急管理所（财政补助事业单位）。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入罗平县人民政府罗雄街道办事处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即罗平县人民政府罗雄街道办事处。

纳入罗平县人民政府罗雄街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

罗平县人民政府罗雄街道办事处2023年末实有人员编制97人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制0人），事业编制68人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员3人，非参公管理事业人员65人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员55人（离休0人，退休55人）。

年末其他人员34人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员34人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属14人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件:罗平县人民政府罗雄街道办事处2023年部门决算公开报表（决算报表部分）.xlsx）

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的相关支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县人民政府罗雄街道办事处2023年度收入合计3,642.39万元。其中：财政拨款收入3,363.82万元，占总收入的92.35%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入278.57万元，占总收入的7.65%。与上年相比，收入合计减少317.36万元，下降8.02%。其中：财政拨款收入减少93.19万元，下降2.69%；上级补助收入增加0万元，与上年相比，没有变化；事业收入增加0万元，与上年相比，没有变化；经营收入增加0万元，与上年相比，没有变化；附属单位上缴收入增加0万元，与上年相比，没有变化；其他收入减少224.45万元，下降44.62%。主要原因是本年减少拨入巩固脱贫衔接乡村振兴的多个涉农整合资金项目以及湾子桥的修建项目收入，导致一般公共预算财政拨款比上年下降；政府性基金预算财政拨款收入216.00万元比上年的123.00万元增加93.00万元，增长75.61%，主要是根据罗财预〔2023〕015号、罗财综〔2023〕06号增加了罗雄街道九龙居委会活动中心建设资金以及罗雄大明下山丫口农村综合性活动场所建设项目等13个政府性基金预算财政拨款收入，导致政府性基金预算财政拨款收入比上年增长；其他收入本年减少了部分征地补偿款的拨入，导致其他收入比上年减小。

二、支出决算情况说明

罗平县人民政府罗雄街道办事处2023年度支出合计3,759.94万元。其中：基本支出2,540.78万元，占总支出的67.58%；项目支出1,219.16万元，占总支出的32.42%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。与上年相比，支出合计减少355.94万元，下降8.65%。其中：基本支出增加141.63万元，增长5.9%；项目支出减少497.57万元，下降28.98%；上缴上级支出增加0万元，与上年相比，没有变化；经营支出增加0万元，与上年相比，没有变化；对附属单位补助支出增加0万元，与上年相比，没有变化。主要原因是上年财政资金紧张，大部分公用经费指标下达后没有相应的国库存款拨付，本年补充拨入了上年未报账的部分公用经费在本年形成支出，导致本年公用经费支出比上年增大，导致本年基本支出比上年增加。基本支出本年减少巩固脱贫衔接乡村振兴的涉农整合资金项目支出，导致本年项目支出比上年减少，从而导致支出合计减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障罗平县人民政府罗雄街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,540.78万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,323.39万元，占基本支出的91.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费217.39万元，占基本支出的8.56％。人均公用经费达2.26万元，实际人均公用经费同样达不到该均值，原因是支出数中包含村级人员支出、办公场所日常维护及村级运转公用经费，但这部分人员未包含在实有在编人员统计中，实际人员人均支出中包含了村级人员及其他人员和临聘人员等情况。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障罗平县人民政府罗雄街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,219.16万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：主要是单位自筹办公专项资金支出396.12万元，彩票公益金安排的9个项目支出198.00万元，幸多禄居委会幸多禄村农业产业区配套设施建设项目补助资金100.00万元，2023年第四批涉农整合资金80.00万元，乡村振兴民族团结小明寨污水管网建设项目补助资金75.00万元；乡村振兴之国家观测村用于小明寨养殖小区建设补助资金50.00万元，2022年中央生态林业管护补助资金38.00万元，红星社区创建民族团结进步示范社区建设项目补助资金30.00万元，大明寨村农村功能提升项目补助资金30.00万元，罗雄公路沿线自然村提升工程补助资金30.00万元，罗雄湾子桥专项资金支出30.00万元，乡村振兴新寨至小明寨村旅游道路建设补助资金25.00万元，西关村中道路建设改造项目专项资金20.00万元，红星圭山大明下山丫口九龙六组活动室建设专项资金支出18.00万元，“清廉村居”创建补助经费及纪委监委业务工作经费支出15.00万元，2023年农村垃圾清运工作经费支出14.54万元，第五次全国经济普查专项经费支出12.50万元，重点建设项目激励奖补前期资金支出11.00万元，2023年耕地流出整改工作（对下）补助资金11.00万元，2018年第三批涉农整合资金农业农村发展基础设施建设支出11.00万元，幸多禄、圭山居委会老年人体育活动中心建设项目资金10.00万元等项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县人民政府罗雄街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出3,147.82万元，占本年支出合计的83.72%。与上年相比减少186.19万元，下降5.58%，主要原因是本年减少了巩固脱贫衔接乡村振兴的涉农整合资金项目支出，导致本年项目支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.201一般公共服务（类）支出668.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.25%。主要用于工资福利支出502.06万元，商品和服务支出147.77万元，对个人和家庭的补助支出18.95万元。其中：2010101人大事务--行政运行支出15.06万元，主要用于工资福利支出13.16万元，商品和服务支出1.90万元；2010301政府办公厅（室）及相关机构事务--行政运行支出457.51万元，主要用于工资福利支出372.4万元，商品和服务支出74.47万元，对个人和家庭的补助支出10.64万元。2010499发展与改革事务--其他发展与改革事务支出11.00万元，主要用于商品和服务支出11.00万元。2010507统计信息事务--专项普查活动支出12.50万元，主要用于商品和服务支出12.50万元.2010601财政事务-行政运行支出63.22万元，主要用于工资福利支出54.51万元，商品和服务支出8.71万元。2011101纪检监察事务--行政运行支出22.01万元，主要用于工资福利支出12.41万元，商品和服务支出9.60万元。2011102纪检监督事务--一般行政管理事务支出15.00万元，主要用于商品和服务支出15.00万元。2010308商务事务--招商引资支出6.00万元，主要用于商品和服务支出6.00万元。2013101党委办公厅（室）及相关机构事务--行政运行支出66.47万元，主要用于工资福利支出49.56万元，商品和服务支出8.60万元，对个人和家庭的补助支出8.31万元。

2.202外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

3.203国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

4.204公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

5.205教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

6.206科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

7.207文化旅游体育与传媒（类）支出84.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。主要用于工资福利支出78.08万元，商品和服务支出6.40万元。其中：2070101文化和旅游--行政运行支出52.35万元，主要用于工资福利支出48.35万元，商品和服务支出4.00万元。2070801广播电视--行政运行支出32.13万元，主要用于工资福利支出29.73万元，商品和服务支出2.40万元。

8.208社会保障和就业（类）支出277.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.81%。主要用于工资福利支出97.75万元，商品和服务支出1.60万元，对个人和家庭的补助支出167.82万元，资本性支出10.00万元。其中：2080101人力资源和社会保障管理事务--行政运行支出20.17万元，主要用于工资福利支出18.57万元，商品和服务支出1.60万元。2080299民政管理事务-其他民政管理事务支出10.00万元，主要用于资本性支出10.00万元。2080501社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--行政单位离退休132.90万元，主要用于对个人和家庭的补助支出132.90万元；2080505社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出35.35万元，主要用于工资福利支出35.35万元；2080506社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位职业年金缴费支出43.83万元，主要用于工资福利支出43.83万元；2080801社会保障和就业支出--抚恤--死亡抚恤（遗属生活补助）支出34.92万元。主要用于对个人和家庭的补助支出34.92万元。

9.210卫生健康（类）支出46.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%。主要用于工资福利支出46.38万元。其中2101101卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗支出14.21万元，主要用于工资福利支出14.21万元;2011102卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗支出30.65万元，主要用于工资福利支出30.65万元；2100199卫生健康支出--行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.52万元，主要用于工资福利支出1.52万元。

10.211节能环保（类）支出14.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于商品和服务支出14.54万元。其中：2110402自然生态保护--农村环境保护支出14.54万元主要用于商品和服务支出14.54万元。

11.212城乡社区（类）支出40.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于工资福利支出38.18万元，商品和服务支出2.4万元。其中：2120101城乡社区管理事务--行政运行支出40.58万元，主要用于工资福利支出38.18万元，商品和服务支出2.40万元。

12.213农林水（类）支出1,816.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.69%。主要用于工资福利支出555.68万元，商品和服务支出106.52万元，对个人和家庭的补助支出702.92万元，资本性支出451.00万元。其中：2130101农业农村--行政运行支出417.19万元，主要用于工资福利支出388.69万元，商品和服务支出24.00万元，对个人和家庭的补助支出4.50万元；2130201林业和草原--行政运行支出94.72万元，主要用于工资福利支出87.52万元，商品和服务支出7.20万元；2130209林业和草原--森林生态效益补偿支出38.00万元，主要用于对个人和家庭的补助支出38.00万元；2130234林业和草原--林业草原防灾减灾支出2.00万元，主要用于商品和服务支出2.00万元。2130301水利--行政运行支出85.87万元，主要用于工资福利支出79.47万元，商品和服务支出6.40万元；2130504巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴--农村基础设施建设451.00万元，资本性支出451.00万元；2130705农村综合改革--对村民委员会和村党支部的补助723.34万元，主要用于商品和服务支出62.92万元，对个人和家庭的补助支出660.42万元；2130804普惠金融发展支出--创业担保贷款贴息及奖补支出4.00万元，主要用于商品和服务支出4.00万元。

13.214交通运输（类）支出52.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%。主要用于工资福利支出21.19万元，商品和服务支出1.60万元，资本性支出30.00万元；其中：2140101公路水路运输--行政运行支出22.79万元，主要用于工资福利支出21.19万元，商品和服务支出1.60万元；2140106公路水路运输--公路养护支出30.00万元，主要用于资本性支出30.00万元。

14.215资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

15.216商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

16.217金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

17.218援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

18.219援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

19.220自然资源海洋气象等（类）支出11.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于商品和服务支出11.00万元；其中：2200199自然资源事务--其他自然资源事务支出11.00万元，主要用于商品和服务支出11.00万元。

20.221住房保障（类）支出113.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.60%。主要用于工资福利支出113.21万元；其中：住房改革支出--住房公积金支出113.21万元，主要用于工资福利支出113.21万元。

21.222粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

22.223国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

23.224灾害防治及应急管理（类）支出22.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于工资福利支出19.16万元，商品和服务支出3.60万元。其中：2240101应急管理事务--行政运行支出20.76万元，主要用于工资福利支出19.16万元，商品和服务支出1.60万元；2240601自然灾害防治--地质灾害防治支出2.00万元，主要用于商品和服务支出2.00万元。

24.229其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

25.231债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

26.232债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

27.234抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，决算为12.00万元，完成年初预算的1200.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为12.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

罗平县人民政府罗雄街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的1200.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为12.00万元，公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数，主要原因本部门2023年“三公”经费相关支出年初预算数是按下级单位做的，在部门决算取数时，由于封面是罗平县人民政府罗雄街道办事处单位的代码，就只取了其中罗平县人民政府罗雄街道办事处的年初预算数，但是部门决算做的是乡镇汇总录入表，决算公开也是公开全乡（镇、街道）的数据，所以年初预算数也公开了全乡（镇、街道）的数据，包含了553001（单位代码）乡（镇、街道）政府、575005（单位代码）乡（镇、街道）财政所、553016（单位代码）乡（镇、街道）农业站所的年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加7.77万元，增长183.4%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加8.02万元，增长201.84%；公务接待费支出决算减少0.26万元，下降100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年县级财力紧张，预算下达的公务接待费没有相应的国库存款拨付，本年内的公务接待费未形成实际支出，导致公务接待费支出比上年陡然减小。但由于上年财政资金紧张，公务用车运行维护费未形成实际支出，在本年形成支出，导致本年公务用车运维费增加8.02万元，导致本年三公经费总量比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于保障全街道信访维稳、应急安全等工作产生的公务用车所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县人民政府罗雄街道办事处2023年机关运行经费支出103.27万元，比上年增加25.76万元，增长33.23%，主要原因是上年财政资金紧张，上年发生的部分机关运行经费未报销未形成实际支出，在本年形成支出，导致本年机关运行经费比上年增加。单位机关运行经费主要用于办公费24.12万元；水费3.50万元；电费4.83万元；邮电费6.00万元；差旅费3.53万元；租赁费1.43万元；会议费20.72万元；公务用车运行维护费12.00万元；其他交通费用27.14万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，罗平县人民政府罗雄街道办事处资产总额27,857.85万元，其中，流动资产3,376.18万元，固定资产197.45万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产24,284.22万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加298.47万元，其中固定资产增加23.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元，具体内容详见附表:罗平县人民政府罗雄街道办事处2023年部门决算公开报表（国有资产使用情况表）.xlsx。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额13.08万元，其中：政府采购货物支出6.13万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出6.95万元。授予中小企业合同金额13.08万元，其中：授予小微企业合同金额11.82万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表:罗平县人民政府罗雄街道办事处2023年部门决算公开报表（绩效自评部分）.xls

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政性收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53032403000601111