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罗平县工业信息化和商务科技局2023年度部门决算

目录

第一部分 罗平县工业信息化和商务科技局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  罗平县工业信息化和商务科技局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省、市、县有关工业、信息化、商务、科技、外事、中小企业及非公有制经济发展的法律、法规和方针政策，并编制总体发展规划，制定发展政策措施并组织实施。

2.制定并组织实施工业、信息化、商务、科技的行业发展规划、专项发展规划和年度计划，提出优化产业结构和布局的政策建议，推进工矿（非煤）、商贸流通企业体制改革和管理创新。

3.统计、监测、分析、预测全县工业、信息化、商务、科技领域发展情况，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；负责监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；负责电力行政管理和电力需求管理工作。

4.负责提出工业、信息化、商务、科技固定资产投资规模及方向，财政专项资金安排意见，编制部门预决算，研究多渠道增加工业、信息化、商务、科技投入的措施；按照规定权限负责工业、信息化、商务、科技固定资产投资项目的初审和备案。

5.负责工业、信息化、商务、科技行业管理；指导和协调涉外工作，加强外事管理；负责指导和推进物流企业发展；负责电力、成品油监管工作，保障电力、成品油有效供给。

6.组织拟订工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设，加强工业园区管理；负责墙体材料及室内装修材料的管理、推广及应用工作；负责企业的治乱减负工作；协调解决企业及行业发展中的重大问题；综合指导工业、信息化、商务、科技有关行业协会等社会中介组织。

7.负责对全县非公有制经济及中小企业依法进行宏观管理及指导；会同有关部门拟订促进中小企业及非公经济发展的有关政策和措施；推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题，推动非公有制经济及中小企业发展。

8.拟定企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大科技项目的技术消化创新，加快新技术、新工艺应用，以先进适用技术改造提升优势传统产业，负责工业技术改造项目、技术创新项目的备案和申报工作；组织推进企业技术进步，协助企业做好技术引进、技术改造、技术创新和技术开发工作；负责参与组织实施精品名牌战略。

9.负责指导所属企业安全生产工作，协助有关部门做好安全事故的调查、处理和上报工作；推动商贸流通领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按规定对拍卖、典当、租赁、汽车流通、旧货流通、报废汽车回收（含拆解）等特殊流通行业进行监督管理。

10.推进电子信息产品制造业、软件业、无线电通信业新技术的开发与推广应用和信息化普及教育；制定并组织实施电子商务产业发展规划，专项发展规划和年度计划，提出优化产业结构和布局的政策建议。

11.负责无线电通信管理工作及无线电管理行政执法和监督检查。负责协调广播电视网（含有线和无线传输网）、电信、移动、联通网，计算机及电子政务等其他专用通信网的规划、实施；负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事项，维护空中电波秩序，负责无线电应急预案制定及实施，依法组织实施无线电管制。

12.组织拟订有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；指导、监督、协调推进政务信息公开工作。

13.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区服务业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送等现代流通方式的发展。

14.会同有关部门拟订全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导全县大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

15.贯彻执行国家进出口商品管理政策，会同有关部门拟定进出口发展规划，组织实施全县进出口计划；指导全县贸易促进活动和外贸促进体系建设。贯彻执行对外技术、国家进出口管制，以及鼓励技术和成套设备出口的政策；负责推进县进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。

16.牵头拟订全县服务贸易发展规划并开展有关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。负责承担全县指导协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的责任。建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查，指导协调国外对罗平县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及有关工作。

17.负责全县对外经济技术合作工作，参与全县对外开放目标责任制的建立和考核工作，贯彻执行对外经济技术合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理，依法审核转报县内企业在境外投资开办企业（金融企业除外）、对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务并实施指导、管理和监督，负责国际援助资金的申请和管理工作；负责外国专家的综合管理工作。

18.制定各项科技计划指南、政策措施及管理办法，制定科学技术普及规划并组织实施，拟订促进技术市场、科技中介组织发展的有关政策和措施办法；建立科技项目库，负责科技项目、成果的申报管理及奖励工作；协调指导有关部门、各乡（镇、街道）、非公企业科技创新及管理；协调科学普及培训工作；拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政 策措施并组织实施，指导科技服务业、技术市场发展。

19.组织拟订全县高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。开展重点领域技术发展需求分析，提出研发任务并组织实施；承担科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。拟订全县科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作和交流。组织拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。

20.负责有针对性地开展外事调研，跟踪、了解世界政治、经济形势，为县委、县政府的对外工作决策提出意见和建议；拓展对外交往渠道，为全县经济建设和社会发展服务；负责组织接待来罗平访问的重要外宾，接待来罗平进行公务活动的外国驻华使领馆人员及国际组织驻华人员。指导和协调全县有关部门做好外国记者来访活动的安排，指导和协调外国专家管理工作，指导和协调全县境外非政府组织的管理工作。

21.配合宣传部门开展涉外宣传工作，协同审核本县重要涉外报道资料和其他有关文稿，审核报批全县涉外来访的邀请和接待计划，参与涉外民事、刑事案件的处理；负责指导和协调全县国际合作项目的有关事项，审核、报批全县有关单位或部门申办、承办、协办国际会议及接受国外援助等事项。

22.完成上级主管部门和县委、县政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.工业经济发展稳中向好。一年来，工信商科局积极应对复杂的经济形势，充分挖掘增长潜力，全力以赴激发市场动能，激发企业内生动力。重点项目建设取得较大成绩，兴亮晶钻珠宝一期建成投产。聚焦生物资源加工基地定位，千业食品、一红生物科技、罗平富锌油脂为龙头的生物资源加工企业的建设投产，大力推进绿色能源产业发展。220V中寨变电站建成投入使用，罗平西风电场一期（阿岗片区）投资13.64.00亿元，项目总装机容量21.00万千瓦，建成并网发电。全面落实惠企政策。新增减税降费及退税缓费3.60亿元，发放中小微企业贷款26.54亿元，真金白银支持企业纾困发展。

——主要经济指标增幅明显。1-11月，完成规模以上工业总产值132.28亿元，增加值同比增长9.50%。规模以上工业增加值63.00亿元、增长8.50%，预计全年完成规上工业总产值152.80亿元，增加值同比增长8.70%。全县规模以上工业企业达66户。完成商贸企业纳规7户、升规9户，共计在库企业57户。完成社会消费品零售总额132.80亿元，同比增长11.30%。其中，批发业完成6.70亿元， 同比增长29.50%、零售业完成9.90亿元，同比增长19.00%、住宿业完成0.59亿元，同比增长25.20%、餐饮业完成0.80亿元，同比增长31.40%。预计全年完成社会消费器零售总额152.48亿元，同比增长12.00%。

——投资拉动作用进一步发力。前十一月，完成能源以外工业投资233,036.00万元，同比增长39.80%。在库项目共有42个，新入库项目35个，其中亿元以上新开工项目3个；5,000.00万-1.00亿元新开工项目14个，5,000.00万以下新开工项目18个。预计全年完成26.00亿元，同比增长35.94%。制造业完成20.13亿元，比2022年全年的17.10亿元增加17.72%。预计全年完成22.10亿元，同比增长29.41%。

——重点项目支撑发展后劲更足。1至11月完成固定资产投资在库项目3个，完成工业投资34,255.00万元。完成目标任务7.00亿元的48.94%。预计全年完成37,255.00万元。完成目标任务的53.21%。新入库云南罗平锌电股份有限公司节能增效富氧制备项目、罗平县锌电公司罗平县史家寨硫铁矿30.00万吨/年开采新建项目、罗平县鑫鑫仓储物流建设等项目3个，计划投资10,858.89万元。云南罗平锌电股份有限公司节能增效富氧制备项目总投资2,169.43万元，累计完成0.14万元，其中2023年1-11月完成1,388.00万元，剩余投资781.00万元；罗平县锌电公司罗平县史家寨硫铁矿30.00万吨/年开采新建项目总投资4,748.04万元，累计完成0.19万元，其中2023年1-11月完成1,872.00万元；罗平县鑫鑫仓储物流建设项目总投资3,941.42万元，12月已入库12月计划投资1,732.00万元。

——民营经济发展卓有成效。民营经济占比显著提高。全县民营经济增加值达到155.49亿元，同比增长9.10%，占区域GDP比重63.40%。市场主体培育取得新成效。民营经济户数达到75,412户，同比增长54.55%；个体工商户66,316户，同比增长53.53%；私营企业9,096户，同比增长62.37%；注册资金2,507,315.69万元，同比增40.48%，上缴税金6,740.00万元，同比增20.55%。

——持续推进各项惠企助企政策。新增减税降费及退税缓费3.60亿元，发放中小微企业贷款26.54亿元，真金白银支持企业纾困发展。持续推动清理政府拖欠中小企业账款工作，畅通政银企对接合作机制，着力解决企业融资难、融资慢、融资贵问题。深入推进“放管服”改革，全面落实服务企业“三项制度”，着力解决企业用能、用电、用地、用气问题，让涉企服务更贴心、更便捷、更高效。进一步增强了企业发展信心，激发了企业创新活力。

2.商务发展凸显亮点。

——县域商业体系建设稳步推进。规划投资8.60亿元，建设内容涵盖商贸物流、商业街、商贸服务中心、直播带货基地、大型超市、冷库物流、电商发展基地、农产品加工物流、农贸市场等项目的综合商业体系。目前已完成工作方案制定和项目申报材料编制工作。

——强力推进农贸集市基础设施提质改造工作。积极申报市场项目，加强对传统农贸市场、各类专业市场的扶持力度，推动农贸市场标准化建设和管理。投入4,200.00余万元建设的鲁布革商业小镇、长底综合贸易中心、阿岗现代商贸综合体、九龙农贸市场提质改造项目已建成投入使用。

——批零住餐增长势头强劲。现有限额以上批零住餐企业57户。其中批发业9户，零售业24户、住宿业8户，餐饮业16户。1-11月，完成社会消费品零售总额132.80亿元，同比增长11.30%。其中，批发业完成6.70亿元，同比增长29.50%、零售业完成9.90亿元，同比增长19.00%、住宿业完成0.59亿元，同比增长25.20%、餐饮业完成0.80亿元，同比增长31.40%。

——加快发展现代商贸物流业。铁路物流产业园、小黄姜冷链物流及数字交易中心建成投用，京东罗平特产馆上线运营。投入100.00万元的云南千业食品有限公司冷库建设项目完成项目验收，罗平产业园区长青实业投资开发有限公司农产品冷链物流项目二期稳步推进，已完成项目的80.00%。总投资5.48亿的学生营养餐冷链物流新建项目、罗平县农产品冷链物流园区建设项目、罗平县阿岗现代物流园建设项目等项目已完成投资80.00%。现农村电商网点96个、农物流网点达134个，覆盖县乡村三级电商物流网络体系初见成效。

——电商平台对外推介作用进一步显现。2023年以魅力罗平.东方花园系列活动为契机，以推广罗平系列优质产品为载体，开展了“一县一星话罗平.到有花的地方直播”电商推介活动。开展电商人才培训活动三期，培训学员500余人次，进一步夯实了人才基础。

——内外贸工作统筹推进。统筹抓好内贸与外贸工作，全面搞活商贸流通。研究编制现代商贸物流业发展规划及相关配套实施方案，加大对进出口企业、出口产品扶持力度，充分利用中国进出口商品博览会等平台做大对外贸易，全年预计完成外贸进出口总额800.00万美元，增长350.00%。

3.科技创新体系健全，科技支撑作用凸显。

——立足创建科技创新县，完善体制机制。坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，大力推进以科技创新为核心的全面创新，完善区域创新体系，加快构建和优化产业创新生态，不断激发各类创新主体的创新能力和活力，为推动罗平经济社会高质量跨越式发展提供科技支撑。制定《罗平县科技体制改革三年攻坚行动方案》，为实施创新驱动发展战略奠定了坚实的制度基础。

——围绕县域特色经济产业，研发投入持续增长。培育一批新型农业生产经营创新主体，充分发挥国家高新技术企业、众创空间、星创天地、工作站等平台作用。2023年全县研究与试验发展（R&D）经费投入增速高于全市平均水平，居全市前列。在库国家高新技术企业11户、新认定8户。分别获批1个国家级重点实验室和1个省级专家工作站。

——持续推动科技项目谋划和申报工作。积极谋划申报罗平富锌农业发展有限公司的罗平富锌农业乡村振兴项目、云南大天种业有限公司的玉米生物育种能力提升及绿色高效新品种培育项目、云南益民养殖示范基地有限公司云南益民养殖示范基地有限公司的云南益民养殖高标准丹系种猪核心育种、云南腊峰生物科技开发有限公司的蜜蜂文化科技馆建设项目等一批具有重大影响力和支撑性的项目。罗平科技创新驱动发展的成色更足、后劲更大。

——科技创新人才培养成果丰硕。注重培引科技创新创业人才，坚持引进与培养相结合。全年认定科技特派员7人，创业型科技特派员1名，带动型科技特派员2名，服务型科技特派员4名，服务乡镇4个。开展科技培训5期，培训461（人次）。建立科技助农示范基地4个，推广示范面积3,843.00亩，实现增收创收210.00万元。组织24名专业技术人员、农技带头人、创新创业人才申报2024年省级科技特派员。

——常态化推进科普活动。以科普活动周、科技活动日、科普进校园、进社区、进农村等活动为载体，全力整合人社、科协、教体等部门资金资源开展科普活动。全年共举办综合型科普活动4场，专题科普活动13场次，发放各类宣传册20,000余份，制作科普宣传片一部，受益人数超过30,000人。科普活动走进千家万户正在从倡议变成现实。

4.信息化全力助力全县经济社会发展。

——通信基础设施建设高位推进。一年来，累计完成建设415个5G通信基站，铺设通信光缆2025公里，全县通信光缆总长度达到30,000余公里，实现13个乡镇街道全覆盖，行政村宽带通村率达100%，宽带接入能力达1000M。5G网络主要覆盖面进一步扩大，城区、A级景区、乡镇街道所在地实现优质5G网络全覆盖。行政村光纤宽带自然村覆盖率达98%以上，宽带接入能力达200M。

——数实融合发展成效显著。全年完成数字经济固定资产投资3.03亿元。数字经济核心产业的1-11月营业收入3.04亿元，同比增23.00%，预计全年营业收入达3.50亿元。增速25.00%。智慧城市项目建设高效推进，建成智慧城管指挥中心，持续推进交通、能源、物流、农业、水利、教育等传统基础设施数字化、智能化改造。基本实现了城市管理、市容环卫等领域的“一网统管”智慧城市一期项目建成投入使用。

——服务保障能力显著增强。政务网络安全建设取得较好成绩，全年完成63家县直部门、政务服务大厅，乡（镇）、街道及罗平县司法信息共享平台19家成员单位，县委办信息科、政府应急办、政府办信息科3家电子政务专网网络安全维护工作。完成各级157场次视频会议保障工作，全年未出现较大网络舆情和视频会务保障事故，有力有效保障了全县数据安全。

5.扎实开展党建引领工作。

——主题教育走深走实。结合开展党史学习教育，强化政治理论学习效果。深入学习宣传贯彻党的二十大精神。组织党员干部认真研读党的二十大公报。进一步规范“三会一课”、民主评议党员、组织生活会等各项制度，完善党务公开制度，增强党组织工作透明度。按标准严格执行党费收缴制度。

——从严推进管党治党。坚持把党风廉政建设纳入全局重点工作，通盘考虑统筹推进。制定《党风廉政建设责任制实施意见》，明确责任领导和责任部门。召开专题会制定个性化“一岗双责”清单，层层传递责任，落实到人。定期分析研判党风廉政建设形势和工作进展情况。建立健全党风廉政建设责任制检查考核机制。认真开展批评与自我批评，深入查摆问题。深入贯彻落实中央八项规定精神，坚决打好反“四风”持久战。坚持民主集中制，严格执行“三重一大”集体决策。

——党建促进经济发展取得新成效。进一步强化支部堡垒作用，突出引导和服务功能，加强对企业服务，知晓企业冷暖，解决企业困难，引导企业发展。大力帮扶企业解困，抓紧解决企业反映的问题，加强督办限期解决。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：办公室、政策法规科（罗平县减轻企业负担办公室）、中小企业科（罗平县非公有制经济领导小组办公室）、发展规划科、产业政策科、经济运行调节科、通信管理和信息化科（罗平县无线电管理领导小组办公室）、商贸和市场服务管理科、科技发展科、外事科（中共罗平县委外事工作委员会办公室秘书科）、财务科、人事科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入罗平县工业信息化和商务科技局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即罗平县工业信息化和商务科技局。

纳入罗平县工业信息化和商务科技局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

罗平县工业信息化和商务科技局2023年末实有人员编制36人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制6人），事业编制12人；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员6人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员12人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休3人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员57人（离休3人，退休54人）。

年末其他人员23人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员3人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属20人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件:罗平县工业信息化和商务科技局2023年度部门决算公开表（决算报表部分）.xlsx）

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的相关支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的相关支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县工业信息化和商务科技局2023年度收入合计1，720.54万元。其中：财政拨款收入1,608.76万元，占总收入的93.50%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入111.78万元，占总收入的6.50%。与上年相比，收入合计增加195.12万元，增长12.79%。其中：财政拨款收入增加211.40万元，增长15.13%；主要原因是本年度项目资金拨付较上年增多，导致财政拨款收入增加。上级补助收入增加0.00万元，与上年相比，没有变化；事业收入增加0.00万元，与上年相比，没有变化；经营收入增加0.00万元，与上年相比，没有变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年相比，没有变化；其他收入减少16.28万元，下降12.71%。主要原因是本年度专项工作经费拨款收入比上年减少，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

罗平县工业信息化和商务科技局2023年度支出合计1,810.76万元。其中：基本支出1,162.10万元，占总支出的64.18%；项目支出648.66万元，占总支出的35.82%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加68.85万元，增长3.95%。其中：基本支出减少219.60万元，下降15.89%；主要原因是本单位本年度人员减少导致部门基本支出减少。项目支出增加288.46万元，增长80.08%；主要原因是本年度项目资金拨付较上年增多，导致项目支出增加。上缴上级支出增加0.00万元，与上年相比，没有变化；经营支出增加0.00万元，与上年相比，没有变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年相比，没有变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障罗平县工业信息化和商务科技局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,162.10万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出884.61万元，占基本支出的76.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费277.49万元，占基本支出的23.88％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障罗平县工业信息化和商务科技局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出648.66万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.一般公共服务项目支出3.00万元，主要用于企业发展项目包装咨询服务费；

2.科学技术项目支出270.00万元，主要用于往年未拨付到企业的科技研发补助经费；

3.资源勘探工业信息等项目支出363.66万元，主要用于行政村电子政务信息化项目100.00万元、宽带罗平项目150.00万元、“五经普”四上企业部分工作外包支出16.50万元、进博会差旅费及罗平产业宣传制作费10.16万元、往年未拨付到工业企业的发展专项资金补助87.00万元；

4.商业服务业等项目支出12.00万元，主要用于往年未拨付到限额以上贸易企业的企业培育及促消费第一批奖补资金补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县工业信息化和商务科技局2023年度一般公共预算财政拨款支出1,608.76万元，占本年支出合计的88.84%。与上年相比增加211.40万元，增长15.13%，主要原因是本年度项目资金拨付较上年增多，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201一般公共服务（类）支出3.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于企业发展项目包装咨询服务费，其中：2010499发展与改革事务-其他发展与改革事务支出3.00万元，主要用于企业发展项目包装咨询服务费。

2.202外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.203国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.204公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.205教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.206科学技术（类）支出270.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.78%。主要用于往年未拨付到企业的科技研发补助经费，其中：2060499技术研究与开发-其他技术研究与开发支出270.00万元，主要用于往年未拨付到企业的科技研发补助经费。

7.207文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.208社会保障和就业（类）支出325.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.24%。主要用于在职人员和离退休人员社会保障、死亡职工抚恤金和遗属补助，其中：

2080501行政事业单位养老支出-行政单位离退休159.37万元，主要用于发放离退休人员退休补助；

2080505行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出25.46万元，主要用于历年单位职工养老保险缴费；

2080506行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出25.70万元，主要用于历年单位职工职业年金缴费；

2080801抚恤-死亡抚恤115.15万元，主要用于死亡职工一次性抚恤金和遗属补助。

9.210卫生健康（类）支出18.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于机关事业单位人员医疗保险缴费，其中：

2101101行政事业单位医疗-行政单位医疗14.17万元，主要用于单位行政人员医保缴费；

2101102行政事业单位医疗-事业单位医疗3.98万元，主要用于单位事业人员医保缴费；

2101199行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.42万元，主要用于单位行政事业人员工伤保险缴费。

10.211节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.212城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.213农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.214交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.215资源勘探工业信息等（类）支出932.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.98%。主要用于工业和信息产业监管行政运行支出，其中：

2150501工业和信息产业监管-行政运行695.73万元，主要用于单位在职人员工资、公车日常运行及单位日常运行所需经费保障支出；

2150517工业和信息产业监管-产业发展87.00万元，主要用于支付企业历年工业发展专项资金；

2150599工业和信息产业监管-其他工业和信息产业监管支出150.00万元，主要用于宽带罗平建设费用支出。

15.216商业服务业等（类）支出12.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于往年未拨付到限额以上贸易企业的企业培育及促消费第一批奖补资金补助，其中：

2160299商业流通事务-其他商业流通事务支出12.00万元，主要用于往年未拨付到限额以上贸易企业的企业培育及促消费第一批奖补资金补助。

16.217金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.219援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.220自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.221住房保障（类）支出46.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%。主要用于职工住房公积金缴费，其中：

2210201住房改革支出-住房公积金46.78万元。

20.222粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.223国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.224灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.229其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.231债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.232债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.234抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.00万元，决算为7.41万元，完成年初预算的61.78%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为6.00万元，决算为6.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.93%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为6.00万元，决算为1.41万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.07%，完成年初预算的23.56%，具体是国内接待费支出决算1.41万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

罗平县工业信息化和商务科技局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.00万元，支出决算为7.41万元，完成年初预算的61.78%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为6.00万元，决算为6.00万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为6.00万元，决算为1.41万元，完成年初预算的23.56%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为本单位严格执行中央八项规定，上下厉行勤俭节约，严格治理“三公”经费，做到增收减支，提高财政资金使用效益，所以公务接待费支出决算为1.41，仅占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.07%，促使“三公”经费下降。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5.96万元，增长410.83%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年相比，没有变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年相比，没有变化；公务用车运行维护费支出决算增加4.56万元，增长317.02%；公务接待费支出决算增加1.40万元，增长11,208.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年度预算编制时因失误未做公务接待费预算，全年三公经费预算数是9.00万元，导致预算不足、一般公共预算财政支出减少；2023年度预算时三公经费预算总额为12.00万元，一般公共预算财政拨款中支付历年公务用车运行维护费欠费和历年公务接待费，导致“三公”经费总额比上年度增加，2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于本单位工业和信息产业监管行政运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待市级单位到本单位开展数字经济发展、调研高新企业培育认定、开展安全生产检查等工作，接待各乡镇街道对接风电项目、乡村振兴、驻村等工作共接待40批次，接待人次150人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县工业信息化和商务科技局2023年机关运行经费支出75.50万元，比上年减少10.90万元，下降12.61%，主要原因是今年退休人员增加，单位实有人数减少，基本支出减少，导致本年度机关运行经费减少。单位机关运行经费主要用于支付单位行政人员公务交通补贴费、离退休人员活动费、水电费、网络服务费、保洁保安费、垃圾清运费等单位日常运作所需费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，罗平县工业信息化和商务科技局资产总额5,029.71万元，其中，流动资产4,965.13万元，固定资产净值64.58万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值0.00万元），其他资产0.00万元（净值0.00万元）（具体内容详见“附表12国有资产使用情况表”）。与上年相比，本年资产总额减少367.64万元，其中固定资产减少367.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表:罗平县工业信息化和商务科技局2023年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）.xlsx）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3.83万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出3.83万元。授予中小企业合同金额1.33万元，其中：授予小微企业合同金额1.33万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见:

罗平县工业信息化和商务科技局2023年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xlsx

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（三）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政性收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53032405047201111