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中国共产党罗平县委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党罗平县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党罗平县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实中央和省、市、县委关于行政管理体制改革以及机构编制管理的法律法规和方针政策；拟定全县行政管理体制改革以及机构编制管理有关规范性文件，并组织实施；统一管理全县各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制。

2.围绕县委、县政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.拟定全县行政管理体制改革方案，审核县级机关和乡镇（街道）机构改革方案；审核中共罗平县委、罗平县人民政府各部门以及罗平县人大及其常务委员会、罗平县政协机关、县级各团体机关的职能配置、内设机构、人员编制、领导职数；协调中共罗平县委、罗平县人民政府各部门之间以及各部门与乡镇（街道）之间的职责分工。

4.拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案，审核县级和乡镇（街道）事业单位机构改革方案；审核县级事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数以及乡镇（街道）事业单位机构编制事项；负责事业单位履行公共事务管理职能的审核，提出创新公共服务提供方式的意见建议。

5.负责机关、群团等统一社会信用代码赋码和事业单位登记管理工作；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务，实施事业单位登记管理事中事后监督管理。

6.负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出行政编制总量分配及调整建议；拟定事业编制总量控制目标和调整方案；会同有关部门组织实施事业单位行业定编标准。

7.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设；承担机构编制统计和“实名制”管理工作；负责全县各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

8.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规、行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理等情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

9.承担县委机构编制委员会的日常工作。

10.完成市委机构编制委员会办公室和县委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，县委编办在县委县政府的坚强领导和上级业务部门的指导下，认真贯彻落实上级安排部署，以深化党政机构改革为契机，狠抓各项工作落实，为罗平县经济社会发展提供了有力的体制机制保障。完成了罗平县党政机构改革工作、优化全县事业单位设置、开展机构改革后权责清单梳理工作，完善体制机制；动态调整编制，严守政策法规，践行总量控制；认真做好事业单位登记管理和统一社会信用代码赋码工作；开展年度机构编制统计工作、审核《机构编制管理证》，加强机构编制动态管理；扎实开展各类学习教育，不断加强自身建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合科、机关科、事业科、信息统计科、监督检查科、登记管理科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党罗平县委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国共产党罗平县委员会机构编制委员会办公室。

纳入中国共产党罗平县委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党罗平县委员会机构编制委员会办公室2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件:中国共产党罗平县委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算公开表（决算报表部分）.xlsx）

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的相关支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的相关支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党罗平县委员会机构编制委员会办公室2023年度收入合计188.75万元。其中：财政拨款收入173.75万元，占总收入的92.05%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；其他收入15.00万元，占总收入的7.95%。与上年相比，收入合计增加16.88万元，增长9.82%。其中：财政拨款收入增加14.88万元，增长9.37%；上级补助收入增加0万元，与上年相比无变化；事业收入增加0万元，与上年相比无变化；经营收入增加0万元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0万元，与上年相比无变化；其他收入增加2.00万元，增长15.38%。主要原因调入行政人员1人，导致收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党罗平县委员会机构编制委员会办公室2023年度支出合计188.79万元。其中：基本支出183.79万元，占总支出的97.35%；项目支出5.00万元，占总支出的2.65%；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。与上年相比，支出合计增加17.04万元，增长9.92%。其中：基本支出增加24.92万元，增长15.69%；项目支出减少7.85万元，下降61.20%；上缴上级支出0万元，与上年相比无变化；经营支出0万元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出0万元，与上年相比无变化。支出增加的主要原因是调入行政人员1人，导致支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党罗平县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出183.79万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出145.55万元，占基本支出的79.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38.24万元，占基本支出的20.81％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党罗平县委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5.00万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：主要用于购买国产电脑支出5.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党罗平县委员会机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出183.79万元,占本年支出合计97.35％。与上年相比增加24.92万元，增长15.69%；主要原因是调入行政人员1人，导致支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201一般公共服务（类）支出142.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.82%。主要用于人员经费支出及日常公用经费支出。

2.202外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.203国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.204公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.205教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.206科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.207文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.208社会保障和就业（类）支出16.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.43%，主要用于单位职工养老保险缴费支出。

9.210卫生健康（类）支出4.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%，主要用于单位职工医疗保险缴费支出。

10.211节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.212城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.213农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.214交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.215资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.216商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.217金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.218援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.219自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.221住房保障（类）支出11.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，决算为2.89万元，完成年初预算的96.37%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为2.89万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的96.37%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元。具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党罗平县委员会机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，支出决算为2.89万元，完成年初预算的96.37%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为3.0万元，决算为2.89万元，完成年初预算的96.37%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照财政部门统一部署和要求，规范本部门“三公”经费使用，加强“三公”经费预算编制和执行管理，细化“三公”经费预算编制，规范预算编报口径，努力提高“三公”经费预算编制准确性，强化“三公”经费预算执行约束，公共财政预算拨款安排的“三公”经费支出不得超过预算规模。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.12万元，下降4.01%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算增加0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.0231万元，下降0.79%；公务接待费支出决算减少0.0978万元，下降100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照财政部门统一部署和要求，规范本部门“三公”经费使用，一是加强“三公”经费预算编制和执行管理，细化“三公”经费预算编制，规范预算编报口径，努力提高“三公”经费预算编制准确性，强化“三公”经费预算执行约束，公共财政预算拨款安排的“三公”经费支出不得超过预算规模。二是加强相关制度建设，研究完善“三公”经费管理制度，制定相关经费开支标准，配合相关部门进一步加强机构、编制管理，规范公务用车配备使用，规范和改革公务接待工作。三是厉行节约，减少不必要的公务接待和公车出行，严格按照县委县政府文件执行接待标准和陪餐人数，同城不接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展机构编制调研、出差、等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党罗平县委员会机构编制委员会办公室2023年机关运行经费支出23.20万元，比上年增加1.156万元，增长4.98%,主要原因是行政人员调入1人。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党罗平县委员会机构编制委员会办公室资产总额14.56万元，其中，流动资产5.02万元，固定资产9.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见“附表12国有资产使用情况表”）。与上年相比，本年资产总额增加0.33万元，其中固定资产增加0万元。处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见:中国共产党罗平县委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）.xlsx）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3.87万元，其中：政府采购货物支出0.98万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出2.89万元。授予中小企业合同金额3.87万元，其中：授予小微企业合同金额3.87万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见:中国共产党罗平县委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xls

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政性收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53032418071401111