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罗平县残疾人联合会2023年度部门决算

目录

第一部分  罗平县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  罗平县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担罗平县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，协调制定和实施残疾人事业发展的政策、法规、规划，协调解决残疾人工作中的重要问题。

2.密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

3.团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，践行社会主义核心价值观，为建设富强、民主、文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

4.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6.开展残疾人康复、教育、托养、维权、科研、福利、就业创业、文化体育、社会保障、社会服务、辅助器具适配服务、科技信息化应用、无障碍设施和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

7.指导乡镇（街道）残疾人工作者开展工作，协助乡镇（街道)对乡、村两级残疾人工作者、专职委员（联络员）政治思想、业务素质的管理培训工作。

8.统筹开展为残疾人事业募捐活动，指导和管理盲人协会、聋人协会、智力残疾人及亲友协会、精神残疾人及亲友协会，开展残疾人事业的对外交流与合作。

9.完成市残联和县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、聚焦就业创业增收，助力残疾人实现自我价值。2023年，就业年龄段残疾人7886人，已就业5,030人，就业率达63.78%。制定印发《罗平县促进残疾人就业三年行动实施方案》（罗政办发〔2023〕24号），高效促进残疾人实现就业。城乡残疾人新增就业150人，培育成31户省、市认定残疾人创业就业示范户，1户创业就业示范领军人。组织、职业技能（盲人保健初级按摩师、手机维修、电动车维修）培训班共3期70人。残疾人农村实用技术培训260人。落实高校残疾人毕业生求职补贴24人2.4万元。落实农村残疾人转移就业示范带头人补贴39人3万元。盲人保健按摩机构年审扶持经费11户2.2万元。为92个用工单位提供按比例就业情况联网认证服务。

2、聚焦康复救助精准，增强残疾人融入社会能力。围绕实现“人人享有康复服务”的目标，着力推进辅助器具适配、残疾儿童康复救助、精神残疾人服药救助等工作，最大限度满足残疾人基本康复服务需求。印发了《罗平县人民政府办公室关于进一步做好残疾儿童康复救助工作的通知》（罗政办发〔2023〕22 号），进一步明确了残疾儿童救助年龄范围、家庭经济困难范围、审批流程、资金保障、康复机构管理、宣传引导等规定。为残疾人提供辅助器具适配服务，发放辅具210件，其中安装假肢10人。为54名残疾儿童提供康复转介服务，其中4名听障儿童申请人工耳蜗植入手术救助。297名精神残疾人获得服药补贴救助。

3、聚焦保障制度完善，提升残疾人关爱服务水平。全面落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度。确保“应保尽保”“应补尽补”“应退尽退”。2023年，资助残疾人高中生、大学新生和残疾人子女高中生、大学新生140名，发放补助金16.15万元。罗平县适龄残疾儿童少年入学41名。为91户困难重度残疾人家庭改造无障碍设施。为300名处于就业年龄段的智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务。走访慰问残疾人37人1.9万元。486名残疾人纳入特困救助供养，4,655名残疾人纳入城乡最低生活保障。持证残疾人参加城乡居民基本医疗保险13,603人，其中定额资助5,097名残疾人参加城乡居民基本医疗保险；7,062人参加城乡居民养老保险，其中4,816名残疾人享受城乡居民养老保险定额资助。

4、聚焦办证维权难，解决残疾人忧心事。罗平县残联坚持以残疾人为本，急残疾人所急，谋残疾人所盼，着力破解残疾人证办证难问题，确保残疾人及时办证。组织13个乡镇（街道）全面入户排查辖区残疾人持证状况，彻底摸清疑似残疾人、目测残疾人底数，为更好地服务残疾人办证提供了数据支撑。针对不同残疾类别，采取不同的方式提供精准服务，如长期卧床不起重度残疾人，组织医生上门评残。推行残疾人证“网上”办证业务，将残疾人证办证业务从“线下办”转为“线上办”，让“数据跑路”代替“群众跑路”，提供远程评残，集中评残、窗口评残等方式满足残疾人办证多样化需求。2023年罗平县持证残疾人有14,640人，其中：一级残疾2,272人，二级残疾2,835人，三级残疾3,055人，四级残疾5,478人。网上“办证”428本。集中评定98人，远程视频鉴定123人。三是加强残疾人信访维权工作。及时化解矛盾纠纷，依法维护残疾人合法权益，处理12345政务服务便民服务热线6件。

5、聚焦基础设施夯实，打造残疾人优质服务平台。罗平县残疾人托养中心、康复中心坐落于罗平县城南片区花海大道旁，占地17亩，目前已建成并投入使用，采取与罗平县人民医院合作的方式管理运营，现有床位300张，可容纳残疾人300人托养康复。2022年9月投入使用以来，累计服务残疾人500余人次。

6、聚焦文体活动载体，助残点亮残疾人幸福生活。组织开展了“全国爱耳日、全国助残日、残疾预防日”宣传系列活动。慰问137名困难残疾人，政策宣讲普及2,000多人次，60名特教学生参与社会实践。开展“冠军护苗  民族团结一家亲”“红色文化润童心”等主题活动10场次，参与学生3,000余人。成功举办了罗平县第13届残疾人健身周活动暨首届青少年普特融合趣味运动会，加强普特教育融合交流，促进特殊儿童的全面发展，提高特殊教育质量。

7、聚焦基本工作，助力残疾人事业全面推进。积极配合县红十字会做好“文明罗平 助残行动”互联网筹款活动。活动期间共有1.7万人次参与捐款，共筹集善款20余万元，助力残疾儿童康复工作。组织乡镇（街道）对年龄10-25岁的肢体、听力、视力残疾人进行筛查，共筛查残疾人运动员苗子21人，助力备战2024年残奥会、2026年冬残奥会。完成省、市残疾人服务保障调研工作。对县、乡、村三级残疾人工作者200余人参加“网上”办证、康复救助、持证残疾人基本状况调查等业务知识培训。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

罗平县残疾人联合会共设置4个内设机构，包括：综合办公室、教育就业科、康复科、办证维权科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入罗平县残疾人联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个，具体为：罗平县残疾人联合会。

纳入罗平县残疾人联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

罗平县残疾人联合会2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员15人，非参公管理事业人员4人。参照公务员法管理事业人员超编8人，主要原因是单位满编情况下领导职务变动，通过组干字调[2018]33号调入1人、组干字调[2018]34号调入1人、组干字调[2019]59号调入1人、组干字调[2019]147号调入1人、组干字调[2022]74号调入1人、组干字调[2022]81号调入1人、组干字调[2022]82号调入1人、组干字调[2022]83号调入1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件:罗平县残疾人联合会2023年部门决算公开（决算报表部分）.xlsx）

    本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的相关支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县残疾人联合会2023年度收入合计647.15万元。其中：财政拨款收入612.15万元，占总收入的94.59%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入35.00万元，占总收入的5.41%。与上年相比，收入合计减少2,156.72万元，下降76.92%。其中：财政拨款收入减少486.72万元，下降44.29%；上级补助收入增加0万元,与上年相比无变化；事业收入增加0万元,与上年相比无变化；经营收入增加0万元,与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0万元,与上年相比无变化；其他收入减少1,670.00万元，下降97.95%。主要原因是本年度罗平县残疾人托养中心项目已竣工减少预算。

二、支出决算情况说明

罗平县残疾人联合会2023年度支出合计636.64万元。其中：基本支出333.52万元，占总支出的52.39%；项目支出303.11万元，占总支出的47.61%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。与上年相比，支出合计减2,221.37万元，下降77.72%。其中：基本支出增加69.46万元，增长26.30%；项目支出减少2,290.83万元，下降88.31%；上缴上级支出增加0万元，与上年相比无变化；经营支出增加0万元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0万元，与上年相比无变化。基本支出增加主要原因是本年度增加人员工资费用，日常公用经费支出为24.44万元，比上年减少1.79万元，下降6.83%，主要是我单位弘扬艰苦奋斗、勤俭节约，反对浪费，建设节约型机关，坚持勤俭办事，降低公务活动成本，取消不必要的公务活动；项目支出下降的原因主要是本年度罗平县残疾人托养中心项目已竣工减少工程款支付。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障罗平县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出333.52万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出309.08万元，占基本支出的92.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24.44万元，占基本支出的7.33％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障罗平县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出303.11万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：贫困重度残疾人家庭无障碍改造支出54.00万元，主要用于贫困重度残疾人家庭无障碍改造54.00万元；残疾人康复45.00万元，主要用于残疾人康复45.00万元；智力、精神和重度肢体残疾人托养（阳光家园计划-托养）支出45.00万元，主要用于残疾人托养45.00万元；残疾人创业就业示范户支出38.00万元，主要用于残疾人创业就业示范户补助38.00万元；残疾儿童康复救助支出30.14万元，主要用于残疾儿童康复救助30.14万元；省级乡村振兴残疾人示范基地建设项目支出25.00万元，主要用于残疾人示范基地建设25.00万元；残疾人康复和托养机构设备补助支出18.00万元，主要用于残疾人康复机构设备购置18.00万元；残疾人事业发展工作经费支出13.00万元，主要用于残疾人事业发展工作机关运行经费13.00万元；农村贫困残疾人实用技术培训支出10.00万元，主要用于农村贫困残疾人实用技术培训10.00万元；全国助残日残疾人预防国际残疾人日、贫困残疾人春节慰问等经费支出7.38万元，主要用于全国助残日残疾人预防国际残疾人日工作经费6.00万元、贫困残疾人春节慰问1.38万元；农村残疾人劳动力转移就业示范带头人扶持支出5.72万元，主要用于农村残疾人劳动力转移就业示范带头人扶持5.72万元；残疾人评定补贴经费支出5.25万元，主要用于残疾人评定补贴5.25万元；残疾人托养中心办公设备购置支出2.21万元，主要用于残疾人托养中心办公设备购置2.21万元；残疾人机动轮椅车燃油补贴支出2.21万元，主要用于残疾人机动轮椅车燃油补贴2.21万元；盲人保健按摩机构规范化建设量化分级支出2.20万元，主要用于盲人保健按摩机构规范化建设2.20万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出465.01万元,占本年支出合计的73.04%。与上年相比减少492.82万元，下降51.45%,主要原因是本年度罗平县残疾人托养中心项目已竣工减少工程款支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

2.202外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.203国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.204公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.205教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.206科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.207文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.208社会保障和就业（类）支出428.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.22%。主要用于职工社保经费支出、职工工资和单位运转经费、残疾人事业发展项目支出，其中：2080501社会保障和就业支出-事业单位养老支出-行政单位离退休支出11.46万元，主要用于单位离退休人员生活补助；2080505社会保障和就业支出-事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出4.26万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出；2080506社会保障和就业支出-事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出4.18万元，主要用于职工职业年金缴费支出；2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出23.10万元，主要用于退休人员死亡抚恤支出；2081101社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行支出254.33万元，主要用于职工工资和单位运转经费；2081104社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复支出54.71万元，主要用于残疾人康复补助、残疾创业就业示范户补助，残疾人机动轮椅车燃油补贴补助；2081105社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业69.40万元，主要用于202残疾创业就业示范户、示范基地建设补助，农村贫困残疾人实用技术培训、劳动力转移就业示范带头人扶持，应届高校残疾人毕业生就业补助；2081199社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出7.38万元，主要用于全国助残日残疾人预防国际残疾人日等工作经费，贫困残疾人春节慰问项目；

9.210卫生健康（类）支出9.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%，主要用于职工医疗保险支出，其中：2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位支出8.14万元，主要用于行政职工医疗支出；2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出1.10万元，主要用于事业职工医疗支出；2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.10万元，主要用于职工其他医疗支出；

10.211节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.212城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.213农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；；

13.214交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.215资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.216商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.217金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.219援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.220自然资源海洋气象等（类）支出万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.221住房保障（类）支出26.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%，主要用于职工住房公积金支出，其中：2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出26.86万元，用于职工住房公积金支出；

20.222粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.223国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.224灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.229其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.231债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.232债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.234抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.00万元，决算为2.98万元，完成年初预算的99.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为2.96万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.33%，完成年初预算的98.67%；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为0.02万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.67%，完成年初预算的0.67%，具体是国内接待费支出决算0.02万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

罗平县残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.00万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的99.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为2.96万元，完成年初预算的98.67%；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为0.02万元，完成年初预算的0.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行《罗平县贯彻〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施办法》文件，弘扬艰苦奋斗、勤俭节约，反对浪费，建设节约型机关，坚持勤俭办事，降低公务活动成本，严格控制经费支出总额。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.92万元，增长181.13%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算0万元与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加2.11万元，增长248.24%；公务接待费支出决算减少0.18万元，下降90.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年车辆运行费用中包含2022年未支付车辆汽油费等。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于罗平县残疾人联合会机关运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于检查残疾人助学项目档案资料发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县残疾人联合会2023年机关运行经费支出24.44万元，比上年减少1.79万元，下降6.82%，主要原因是我单位弘扬艰苦奋斗、勤俭节约，反对浪费，建设节约型机关，坚持勤俭办事，降低公务活动成本，严格控制经费支出总额，取消不必要的公务活动。单位机关运行经费主要用于其他交通费用13.26万元、公务用车运行维护费2.97万元、劳务费2.55万元、邮电费1.55万元、办公费1.26万元、会议费0.91万元、差旅费0.87万元、福利费0.68万元、办公设备购置0.38万元、公务接待费0.02万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，罗平县残疾人联合会资产总额3,584.81万元，其中，流动资产48.58万元，固定资产329.13万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程3,207.10万元，无形资产0万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见“附表12国有资产使用情况表”）。与上年相比，本年资产总额增加2.60万元，其中固定资产增加2.60万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见:罗平县残疾人联合会2023年部门决算公开（国有资产使用情况部分）.xlsx）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额4.29万元，其中：政府采购货物支出2.79万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1.50万元。授予中小企业合同金额3.29万元，其中：授予小微企业合同金额3.29万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见:罗平县残疾人联合会2023年部门决算公开（绩效自评部分）.xlsx

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政性收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53032414076201111