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罗平县阿岗镇人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分  罗平县阿岗镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  罗平县阿岗镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

党政机构设置及职责

按照精简统一效能的要求，统筹镇党政机构设置和职责配置，形成机构设置统一规范、职责配备科学、人员分工合理、工作运转高效的机关运行新方式。阿岗镇综合设置下列8个工作机构。

党政综合办公室：

承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及后勤保障、内部财务、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

基层党建办公室：

承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。

经济发展办公室：

编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、人居环境提升、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、工业经济、科技管理、财政、国有资产监管、村（社区）级财务及“三资”管理审计、农民负担监督、调查统计分析等工作。

社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）：

负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

平安法治办公室：

负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、 维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理 服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）：

负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康、养老敬老等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善乡村（社区）政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村（社区）便民服务站建设。管理协调便民服务平台。管理敬老院。

综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）：

按照有关授权或委托，承担辖区内国土空间规划、农田水利、耕地保护、动物防疫、农产品质量、矿产资源保护、生态环境、村镇规划、村镇公用基础设施、农村道路、市场监管、林业、劳动保障监察、文化旅游市场、交通运输、农民负担、安全生产、义务教育、公共卫生、消防、殡葬、城镇管理等领域综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

农业农村发展服务中心：

负责农业、林草、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、农产品安全监测检测、监管巡查和安全知识的宣传，做好农作物病虫害和农业灾害的监测预报预防、动植物疫病防控防治、防汛抗旱、农田水利建设等工作；承担农村土地流转、移民安置和后期扶持等方面的事务性工作；负责乡村总体规划、集镇建设规划和村庄建设规划编制的前期基础性工作；承担农村土地开发和利用、新农村项目示范建设、村镇规划、村容乡貌、自然资源管理、农村公路管理、道路交通建设、项目规划建设及管理、生态环境保护、园林绿化、集镇公用设施维护与管理等服务性工作。

镇不设议事协调机构，不对应上级部门设置机构。镇建立健全“一对多”“多对一”制度机制，既允许“一对多”，由一个机构承接多个上级机构的任务；也允许“多对一”，由不同机构向同一个上级机构请示汇报，进一步理顺与县直部门的工作对接、请示汇报和沟通衔接关系。

（二）2023年度重点工作任务概述

阿岗镇人民政府在县委、县政府和镇党委的领导下，在镇人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神和考察云南重要讲话精神，全面落实省委“3815”战略和市、县安排部署，坚持三年行动统揽全镇经济社会发展，一以贯之抓执行，扎实做好稳增长、防风险、保稳定、惠民生各项工作，阿岗镇经济社会发展取得了明显成效。

1、多措并举保实体、稳增长，坚定不移兴产业、谋发展。全年谋划储备项目6个，总投资8.47亿元。舍得新村庄建设项目、美丽家园鱼类增殖站建设项目、成品烟叶仓储中心建设项目、大田、大麦子煤矿运煤专线改（扩）建项目、成冲魔芋加工厂建设项目均顺利建设完工，完成投资9235万元。农业机械化种植示范基地建设项目、农产品交易中心建设项目、海马村节水灌溉建设项目、益嘉石材加工基地建设项目顺利开工建设。主体培育激发活力。持续优化营商环境，全年培育新增个体3706户、净增长85.8%，完成“个转企”78户、增长290%，市场主体总量达8844户、增长84.3%，企业达797户、增长74%。扎实开展第五次全国经济普查摸底清查工作。招商引资蓄势赋能。开展招商活动6次，成功签订招商引资项目2个，总投资1.01亿元。持续做强烤烟等特色产业，实现产值3.42亿元。发展种植荞麦3.05万亩、魔芋1500亩、万寿菊4000余亩，不断拓宽群众增收渠道。规模化、标准化养殖稳步推进，加强与温氏合作，建成并投入生产代养标准化生猪生产线。工业经济稳健发展。积极推进煤炭产业高质量发展，完成多个煤矿双回线路建设，煤矿“五化”建设取得较大突破，建成投产煤矿3对，可实现年产煤120万吨；推进绿色能源产业发展，完成罗平西风电厂一期（阿岗片区）风电机组安装35台、增压站1个，阿岗西风电项目成功实现并网发电。加快补齐产业设施短板。投资3380万元，完成高标准农田建设5200亩；投资910万元建成乐作万寿菊颗粒加工项目、农业综合水价改革项目和挪者莲藕种植基地建设项目；农业机械化种植示范基地建设得到快速推进，完成投资500余万元。

2、综合施策强集镇、促乡村，乡村振兴发展更加协调。实施集镇秩序整治攻坚行动，整治影响镇容镇貌行为200余起。实施集镇绿美行动，栽种苗木1200余株、灌木10万余株。加强规范沿街商住户管理，严格落实“门前五包”责任。全面开展“飞线”治理，整治无序电线、电缆线2.6万米。推进集镇保洁、垃圾清运、绿化灌溉一体化运作，落实常态化清扫、降尘、灌溉、管护等工作。基础设施不断完善。投资4000余万元实施阿岗自来水厂提质改造工程，完成红梁子集镇供水主管建设和10个自然村村内管网铺设。投资4721万元完成村内道路硬化、改扩建及破损路面修复，乡村公路通畅率达100%。生命安全防护工程不断完善，消除安全隐患7处。切实提升供电保障水平，投资667.19万元，实施台区低电压治理和线路设备改造，解决涉电公共安全隐患问题。乡村建设全面深化。积极做好农村宅基地审批和建房规划许可，受理宅基地审批申请343起，完成宅基地审批228户。持续推进危房改造、抗震安居房改造项目和农村自建房安全隐患排查工作，完成抗震安居房改造13户，排查自建房14358栋，整改存在安全隐患房屋2栋。加快推进阿市里村“美丽家园·移民新村”项目建设，投资70余万元，完成道路硬化0.65公里、公厕建设1座。

3、坚持不懈优生态、美环境，绿色发展底色更加亮丽。严格落实“林长制”，充分压实护林员管护责任，实施森林管护17万亩。加快推进“绿美三年行动”工作，投资120万元完成苗木栽种2708株、灌木和花卉栽种14万株。加强水环境保护，建设奴革水库截污沟720米、防护栏820米，义务植树2.1万株。加强“河长制”工作，投入24.3万元常态化、规范化开展河湖“清四乱”“河长清河”行动，水环境有效提升。加强重点行业监管，开展环境联合检查30余次，整改消除生态环境隐患问题40余个。加强重点领域整治，清理规范石材加工企业10余家，消除规范堆煤场所10余家。农村生活垃圾治理取得明显成效，农村生活垃圾处置体系覆盖率达到100%。扎实开展农村人居环境综合整治工作，建设户厕160座、公厕7座，“厕所革命”取得明显成效，农村污水得到有效治理，农村人居环境明显改善。

4、用心用情惠民生、兜底线，人民群众福祉更加殷实。社会保障更加充分。抓实城乡居民基本养老保险扩面工作，完成城乡居民基本养老保险参保、城乡居民基本医疗保险参保缴费。切实做好稳就业工作，开展农村劳动力职业技能培训，转移劳动力就业，开发公益性岗位。殡葬改革工作扎实稳步推进，全镇村级公益性公墓建设基本完成。投资140余万元，完成养老服务中心项目建设，养老服务体系不断完善。文化教育成效突显。投资1200万元建成阿岗二中教学楼；投资1350余万元启动红梁小学、大岗德小学综合楼、学生宿舍楼建设。做实控辍保学工作，落实教育资助政策，资助学生2054人次，发放资金69.7万元，撤并小规模学校11所，义务教育适龄儿童入学率100%、巩固率100%。卫生事业健康发展。全年累计建立居民健康档案6.94万份，完成8个村级卫生室服务能力提质达标建设；开展卫生监督协管巡察105次，公共卫生服务能力稳步提升。移民后扶稳步落实。投资240余万元完成戈维、阿市里片区环湖生产道路建设；投资544.45万元完成8.45公里库区生产生活道路复建；投资276.42万元推进移民安置区绿化美化工程；投资165.99万元推进移民安置区亮化工程；投资318.47万元完成新发村老村改造项目，实施道路硬化1.34万平方米、路灯安装166盏。开展移民后扶技能培训750余人次，发放移民后扶直补资金327.3万元。高桥移民集中安置点成为“美丽家园·移民新村”示范参观点。

5、蹄疾步稳防风险、守底线，安全稳定防线更加巩固。脱贫成果持续巩固。对1351户5272人建档立卡脱贫户、101户398人“三类监测对象”常态化开展防止返贫致贫动态监测工作，全面消除年人均纯收入低于1万元的脱贫人口，“两不愁三保障”及饮水安全得到持续巩固，高桥乡村振兴示范点建设加快推进。安全形势持续稳定。深入开展“安全稳定建设年”活动、安全生产“百日攻坚”、重大事故隐患排查整治等专项行动，全年针对重点领域开展安全检查560余次，发现并推动整改一般隐患310条，123个涉消防安全隐患点得到排查治理，安全隐患持续消除，安全生产形势保持稳定，食品药品安全形势持续向好。平安建设成效显著。扎实开展安全稳定“百日攻坚”专项行动，排查化解矛盾纠纷87件，化解信访积案13件。深入开展领导定期接访工作，认真落实领导包案化解工作责任，全年受理各类矛盾纠纷、信访事项539件，化解512件，化解率达95%。扎实开展命案防控，入户排查1.58万户，识别风险家庭93户，排查管控精神障碍患者376名，培育选树“平安家庭”1.52万户。严厉打击各类违法犯罪活动，全年受理有效警情2502起，同比下降2.19%。常态化开展扫黑除恶，扎实开展禁毒防艾工作，“平安阿岗”建设成效明显。粮食安全和耕地保护切实加强。坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，加强农村建房监管，开展巡查管控790余次，发放停工通知书68份，乱占耕地建房行为得到有效遏制。全力推进卫片执法图斑整改工作，全年整改图斑149宗139.75亩，拆除复耕40宗70.58亩，完善手续109宗69.17亩，牢牢守住了耕地保护红线。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党政综合办公室、党建办公室、党群服务中心、农业农村综合服务中心、综合执法队、阿岗财政所。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入罗平县阿岗镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共1个。其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，即罗平县阿岗镇人民政府。

纳入阿岗镇人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

罗平县阿岗镇人民政府2023年末实有人员编制105人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制3人），事业编制75人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员60人。行政超编3人的原因是：因2023年财政所机构改革，原先财政所4名参公管理事业编制人员转隶为行政人员。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员22人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员22人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属11人。

车辆编制13辆，在编实有车辆12辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附表:罗平县阿岗镇人民政府2023年度部门决算公开表（决算报表部分）.xlsx）

罗平县阿岗镇人民政府2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县阿岗镇人民政府2023年度收入合计7,662.03万元。其中：财政拨款收入3,489.70万元，占总收入的45.55%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入4,172.33万元，占总收入的54.45%。与上年相比，收入合计增加1,744.81万元，增长29.49%。其中：财政拨款收入增加529.25万元，增长17.88%；上级补助收入增加0.00万元，与上年相比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年相比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年相比无变化；其他收入增加1,215.55万元，增长41.11%。主要原因是本年工资增长以及县级财政部门经费拨付到位，导致财政拨款收入比上年增加;本年度收到罗平县西风电场（阿岗片区）征地补偿款1,638.18万元，收到阿岗镇土地整治及旱改水管护费461.63万元，导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

罗平县阿岗镇人民政府2023年度支出合计7,253.59万元。其中：基本支出2,287.07万元，占总支出的31.53%；项目支出4,966.52万元，占总支出的68.47%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加966.71万元，增长15.38%。其中：基本支出增加85.35万元，增长3.88%；项目支出增加881.36万元，增长21.57%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年相比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年相比无变化。主要原因是本年工资增长以及县级财政部门经费拨付到位，导致基本支出增加；本年度新增阿岗镇乐作村万寿菊颗粒生产车间资金350.00万元，阿岗镇高桥村委会挪者村香水莲花种植基地建设资金200.00万元，阿岗镇石漠化治理专项资金100.00万元，阿岗镇戈维村农业基础设施建设资金100.00万元，阿岗镇阿岗居委会道路硬化建设项目资金71.00万元，阿岗镇洒谷村委会洒土革村农村综合性活动场所建设资金50.00万元，阿岗镇2023年农村公路日常养护资金30.63万元，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障罗平县阿岗镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,287.07万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,129.59万元，占基本支出的93.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费157.48万元，占基本支出的6.89％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障罗平县阿岗镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,966.52万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1、罗平西风电场（阿岗片区）工程建设征地款项目支出3,763.88万元，主要用于罗平西风电场（阿岗片区）工程建设征地款；

2、阿岗镇乐作村万寿菊颗粒生产车间项目支出350.00万元，主要用于阿岗镇乐作村万寿菊颗粒生产车间建设；

3、阿岗镇高桥村委会挪者村香水莲花种植基地建设项目支出200.00万元，主要用于阿岗镇高桥村委会挪者村香水莲花种植基地建设；

4、阿岗镇2022年政府还贷二级公路取消收费后补助项目支出154.00万元，主要用于阿岗镇2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金；

5、阿岗镇戈维村农业基础设施建设项目支出100.00万元，主要用于阿岗镇戈维村农业基础设施建设；

6、阿岗镇石漠化治理专项项目支出100.00万元，主要用于阿岗镇石漠化治理；

7、阿岗镇戈维村委会阿市里村“美丽家园·移民新村”建设项目支出70.00万元，主要用于阿岗镇戈维村委会阿市里村“美丽家园·移民新村”建设；

8、阿岗镇洒谷村委会洒土革村农村综合性活动场所建设项目支出50万元，主要用于阿岗镇洒谷村委会洒土革村农村综合性活动场所建设；

9、阿岗镇“两污”治理补助资金项目支出40万元，主要用于阿岗镇“两污”治理补助；

10、阿岗镇财政所公共服务能力提升项目专项资金项目支出35万元，主要用于阿岗镇财政所公共服务能力提升项目建设；

11、阿岗镇国家级公益林管护补助资金项目支出34万元，主要用于阿岗镇国家级公益林管护补助资金；

12、阿岗镇岗德村委会大岗德村道路硬化工程项目支出30万元，主要用于阿岗镇岗德村委会大岗德村道路硬化工程；

13、阿岗镇垃圾清运经费项目支出23.14万元，主要用于阿岗镇垃圾清运经费支出；

14、阿岗镇小马街村人居环境提升专项资金项目支出11万元，主要用于阿岗镇小马街村人居环境提升建设；

15、阿岗镇经济普查专项经费项目支出5.5万元，主要用于阿岗镇经济普查专项经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县阿岗镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出3,439.70万元,占本年支出合计的47.42%。与上年相比增加554.25万元，增长19.21%,主要原因是本年一般公共预算财政拨款新增阿岗镇乐作村万寿菊颗粒生产车间资金350.00万元、阿岗镇高桥村委会挪者村香水莲花种植基地建设资金200.00万元、阿岗镇2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金154.00万元，使得一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201一般公共服务（类）支出730.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.24%。主要用于工资福利支出394.34万元、商品和服务支出190.21万元、对个人和家庭的补助45.93万元、资本性支出100.00万元。其中：2010101人大事务-行政运行47.32万元、主要用于商品和服务支出47.32万元；2010301政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行404.81万元，主要用于工资福利支出308.71万元、商品和服务支出50.17万元、对个人和家庭的补助45.93万元；2010302政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务123.14万元，主要用于商品和服务支出23.14万元、资本性支出100.00万元；2010499发展与改革事务-其他发展与改革事务支出9.00万元，主要用于商品和服务支出9.00万元；2010507统计信息事务-专项普查活动5.50万元，主要用于商品和服务支出5.50万元；2010601财政事务-行政运行50.39万元，主要用于工资福利支出46.41万元、商品和服务支出3.98万元；2010699财政事务-其他财政事务支出35.00万元，主要用于商品和服务支出35.00万元；2011102纪检监察事务-一般行政管理事务10.00万元，主要用于商品和服务支出10.00万元；2013101党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行45.32万元，主要用于工资福利支出39.22万元、商品和服务支出6.10万元。

2.202外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.203国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.204公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.205教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.206科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.207文化旅游体育与传媒（类）支出83.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于工资福利支出81.38万元、商品和服务支出2.53万元。其中：2070101文化和旅游-行政运行83.91万元，主要用于工资福利支出81.38万元、商品和服务支出2.53万元。

8.208社会保障和就业（类）支出248.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%。主要用于工资福利支出157.38万元、商品和服务支出0.38万元、对个人和家庭的补助91.15万元。其中：2080101人力资源和社会保障管理事务-行政运行41.14万元，主要用于工资福利支出40.76万元、商品和服务支出0.38万元；2080501行政事业单位养老支出-行政单位离退休54.86万元，主要用于对个人和家庭的补助54.86万元；2080505行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出72.63万元，主要用于工资福利支出72.63万元；2080506行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出43.99万元，主要用于工资福利支出43.99万元；2080801抚恤-死亡抚恤36.29万元，主要用于对个人和家庭的补助36.29万元。

9.210卫生健康（类）支出43.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于工资福利支出43.90万元。其中：2101101行政事业单位医疗-行政单位医疗12.60万元，主要用于工资福利支出12.60万元；2101102行政事业单位医疗-事业单位医疗30.41万元，主要用于工资福利支出30.41万元；2101199其他卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出0.89万元，主要用于工资福利支出0.89万元。

10.211节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.212城乡社区（类）支出56.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%。主要用于工资福利支出55.71万元、商品和服务支出0.60万元。其中：2120101城乡社区管理事务-行政运行56.31万元，主要用于工资福利支出55.71万元、商品和服务支出0.60万元。

12.213农林水（类）支出1970.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.29%。主要用于工资福利支出533.88万元、商品和服务支出52.17万元、对个人和家庭的补助623.58万元、资本性支出761.00万元。其中：2130101农业农村-行政运行394.46万元，主要用于工资福利支出362.13万元、商品和服务支出26.21万元、对个人和家庭的补助6.12万元；2130201林业和草原-行政运行73.82万元，主要用于工资福利支出72.93万元、商品和服务支出0.89万元；2130209林业和草原-森林生态效益补偿34.00元，主要用于对个人和家庭的补助34.00万元；2130234林业和草原-林业草原防灾减灾2.00万元，主要用于商品和服务支出2.00万元；2130301水利-行政运行40.98万元，主要用于工资福利支出40.01万元、商品和服务支出0.97万元；2130504巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-农村基础设施建设761.00万元，主要用于资本性支出761.00万元；2130705农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助660.37万元，主要用于工资福利支出58.81万元、商品和服务支出18.1万元、对个人和家庭的补助583.46万元；2130804普惠金融发展支出-创业担保贷款贴息及奖补4.00万元，主要用于商品和服务支出4.00万元。

13.214交通运输（类）支出154.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于资本性支出154.00万元。其中：2140106公路水路运输-公路养护154.00万元，主要用于资本性支出154.00万元。

14.215资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.216商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.217金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.219援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.220自然资源海洋气象等（类）支出12.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于商品和服务支出12.00万元。其中：2200199自然资源事务-其他自然资源事务支出12.00万元，主要用于商品和服务支出12.00万元。

19.221住房保障（类）支出116.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%。主要用于工资福利支出116.96万元。其中2210201住房改革支出-住房公积金116.96万元，主要用于工资福利支出116.96万元。

20.222粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.223国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.224灾害防治及应急管理（类）支出22.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于工资福利支出19.35万元、商品和服务支出3.23万元。其中：2240101应急管理事务-行政运行19.58万元，主要用于工资福利支出19.35万元、商品和服务支出0.23万元；2240601自然灾害防治-地质灾害防治3.00万元，主要用于商品和服务支出3.00万元。

23.229其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.231债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.232债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.234抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40.20万元，决算为32.21万元，完成年初预算的80.12%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为12.00万元，决算为11.52万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的35.77%，完成年初预算的96.00%；公务接待费支出年初预算为28.20万元，决算为20.69万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的64.23%，完成年初预算的73.37%，具体是国内接待费支出决算20.69万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

罗平县阿岗镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40.20万元，支出决算为32.21万元，完成年初预算的80.12%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为12.00万元，决算为11.52万元，完成年初预算的96.00%；公务接待费支出年初预算为28.20万元，决算为20.69万元，完成年初预算的73.37%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年县级财政紧张，严格执行厉行节约制度，“三公”经费只减不增，公用经费拨付不到位。

本部门2023年“三公”经费相关支出年初预算数是按下级单位做的，在部门决算取数时，由于封面是罗平县阿岗镇人民政府的代码，就只取了其中罗平县阿岗镇人民政府的年初预算数，但是部门决算做的是乡镇汇总录入表，决算公开也是公开全镇的数据，所以年初预算数也公开了全镇的数据，包含了580001罗平县阿岗镇人民政府的年初预算数37.00万元、罗平县阿岗镇劳保所的年初预算数3.20万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少11.20万元，下降25.80%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.09万元，下降0.78%；公务接待费支出决算减少11.12万元，下降34.96%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于全镇日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待223批次（其中：外事接待0批次），接待人次3555人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县阿岗镇人民政府2023年机关运行经费支出108.57万元，比上年增加39.77万元，增长57.81%，主要原因是上年县级财政紧张，公用经费拨付不到位，导致以前年度机关运行经费在本年度形成报销。机关部门运行经费主要用于日常工作中的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，罗平县阿岗镇人民政府资产总额19,454.58万元，其中，流动资产3,384.48万元，固定资产481.23万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产669.21万元（净值），其他资产14,919.66万元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加328.75万元，其中固定资产减少67.25万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见:罗平县阿岗镇人民政府2023年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）.xlsx）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见:

罗平县阿岗镇人民政府2023年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xlsx

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政性收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53032403001101111