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罗平万峰山自然保护区管护局2023年度部门决算

目录

第一部分  罗平万峰山自然保护区管护局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  罗平万峰山自然保护区管护局概况

一、主要职能

（一）主要职能

依法保护罗平万峰山自然保护区内自然环境和自然资源，确保自然保护区主要保护对象和自然资源安全；负责自然保护区自然资源的调查并建立档案，组织环境监测；制定自然保护区的各项管理制度，组织实施自然保护区规划和管理计划；宣传有关法律、法规，进行自然保护知识的教育；负责自然保护区界标的设置和管理；协调处理自然保护区与当地乡、村的关系，开展社区共管，推动社区发展；完成县林业和草原局交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

加强自然保护区巡护工作，提升自然保护区管理水平，保护自然资源、保护生态系统、维护生物多样性。按照每月不少于4次的要求，做到辖区巡护巡查全覆盖，不留死角；对重点部位、重点区域，如罗八高速沿线、鲁布革布依风情小镇建设区域、罗平至鲁西500千伏通道建设区域等进行重点巡护、重点监测。利用口头、资料、图片、实物、电视、课堂教学、集中培训、集会宣讲、农村赶街日等内容和方式，提高保护区广大群众的自然保护意识、引导广大老百姓参与到保护工作中来。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、资源宣教科、综合科、资源发展科，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入罗平万峰山自然保护区管护局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：罗平万峰山自然保护区管护局。

纳入罗平万峰山自然保护区管护局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

罗平万峰山自然保护区管护局2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员16人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件:罗平万峰山自然保护区管护局2023年度部门决算公开表（决算报表部分）.xlsx）

罗平万峰山自然保护区管护局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

罗平万峰山自然保护区管护局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平万峰山自然保护区管护局2023年度收入合计222.88万元。其中：财政拨款收入222.88万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0万元，事业收入0万元（含教育收费0万元），经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年相比，收入合计增加6.47万元，增长2.99%。其中：财政拨款收入增加6.47万元，增长2.99%；主要原因是本年补交以前年度欠缴单位部分养老保险。上级补助收入增加0万元，与上年相比无变化；事业收入增加0万元，与上年相比无变化；经营收入增加0万元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0万元，与上年相比无变化；其他收入增加0万元，与上年相比无变化。

二、支出决算情况说明

罗平万峰山自然保护区管护局2023年度支出合计267.84万元。其中：基本支出267.84万元，占总支出的100.00%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。与上年相比，支出合计增加40.29万元，增长17.71%。其中：基本支出增加55.58万元，增长26.18%；项目支出减少15.29万元，下降100.00%；上缴上级支出增加0万元，与上年相比无变化；经营支出增加0万元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0万元，与上年相比无变化。支出合计增加的主要原因是本年补交以前年度欠缴单位部分养老保险，支付罗八高速公路对辖区内生物多样性影响监测服务费及监测报告编制费。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障罗平万峰山自然保护区管护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出267.84万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出218.33万元，占基本支出的81.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费49.50万元，占基本支出的18.48％。人均公用经费支出3.30万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障罗平万峰山自然保护区管护局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。其中：基本建设类项目支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平万峰山自然保护区管护局2023年度一般公共预算财政拨款支出222.88万元,占本年支出合计的83.21%。与上年相比增加6.47万元，增长2.99%,主要原因是本年补交以前年度欠缴单位部分养老保险，导致财政拨款支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.202外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.203国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.204公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.205教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.206科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.207文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.208社会保障和就业（类）支出23.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.65%。主要用于单位职工养老保险缴费支出；其中：2080502行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出2.36万元，主要用于发放退休人员工资；2080505行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出21.37万元，主要用于单位职工养老保险缴费。

9.210卫生健康（类）支出6.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。主要用于单位职工医疗保险缴费支出；其中2101102行政事业单位医疗-事业单位医疗6.24万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出；2101199行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.12万元，主要用于单位职工医疗保险缴费。

10.211节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.212城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.213农林水（类）支出174.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.41%。主要用于人员工资、保险及日常公用经费支出；其中2130201林业和草原-行政运行支出174.76万元，主要用于人员工资、保险及日常公用经费支出；2130207林业和草原-森林资源管理支出23.23万元，主要用于支付罗八高速公路对辖区内生物多样性影响监测服务费及监测报告编制费；2130209林业和草原-森林生态效益补偿支出23.23万元，主要用于对自然保护区巡护、监测工作。

13.214交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.215资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.216商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.217金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.219援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.220自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.221住房保障（类）支出18.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.09%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出；2210201住房改革支出-住房公积金支出18.03万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

20.222粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.223国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.224灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.229其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.231债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.232债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.234抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

罗平万峰山自然保护区管护局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照财政部门统一部署和要求，规范本部门“三公”经费使用，一是加强“三公”经费预算编制和执行管理，细化“三公”经费预算编制，规范预算编报口径，努力提高“三公”经费预算编制准确性，强化“三公”经费预算执行约束，公共财政预算拨款安排的“三公”经费支出不得超过预算规模。二是加强相关制度建设，研究完善“三公”经费管理制度，制定相关经费开支标准，配合相关部门进一步加强机构、编制管理，规范公务用车配备使用，规范和改革公务接待工作。三是厉行节约，减少不必要的公务接待和公车出行，严格按照县委县政府文件执行接待标准和陪餐人数，同城不接待。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.33万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算0万元，与上年相比无变化；公务接待费支出决算减少0.33万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少不必要的公务接待和公车出行，严格按照县委县政府文件执行接待标准和陪餐人数，同城不接待，本年没有发生“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平万峰山自然保护区管护局2023年机关运行经费支出0万元。本部门属于非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，罗平万峰山自然保护区管护局资产总额21.64万元，其中，流动资产4.71万元，固定资产16.93万元（净值12.33万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。（具体内容详见“附表12国有资产使用情况表”）与上年相比，本年资产总额减少34.54万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值16.93万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见:罗平万峰山自然保护区管护局2023年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）.xlsx）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见：罗平万峰山自然保护区管护局2023年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xlsx

说明：罗平万峰山自然保护区管护局2023年度无项目支出，故《项目支出绩效自评表》为空表 。

五、其他重要事项情况说明

本年资产总额减少34.54万元，主要原因是本年支付辖区内高速公路对生物多样性影响监测服务费及监测报告编制费，导致资产总额减少。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政性收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53032418100801111