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中国共产党罗平县委员会办公室2023年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党罗平县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党罗平县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.围绕党的中心工作，按照中央和省、市、县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省、市、县委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况和协调工作。

2.承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文稿的修改、核校和签清；承办各乡（镇）、各部门向县委的请示、报告。

3.负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导参加的重要活动的组织安排、协调联络工作。

4.负责以县委和县委办名义的各种文件、电报、信函的传递、保密及文件的校对、分发、清退、归档等文书处理工作。

5.负责全县党政系统密码通信、管理和保密工作；承担县密码领导小组办公室工作。

6.负责全县责任制综合考核协调工作。

7.协调做好人民群众的信访工作。

8.负责中央、省、市委领导及县委重要客人的接待并协调安全保卫工作。

9.指导协调全县农业农村工作，关心下一代工作以及延安精神研究会工作。

10.协调机关大院事务管理服务工作。

11.管理县委保密委员会办公室（县国家保密局）。

12.完成县委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文稿的修改、核校和签清；承办各乡（镇）、各部门向县委的请示、报告。负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导参加的重要活动的组织安排、协调联络工作。负责以县委和县委办名义的各种文件、电报、信函的传递、保密及文件的校对、分发、清退、归档等文书处理工作。负责全县党政系统密码通信、管理和保密工作；承担县密码领导小组办公室工作。负责全县责任制综合考核协调工作。协调做好人民群众的信访工作。负责中央、省、市委领导及县委重要客人的接待并协调安全保卫工作。指导协调全县农业农村工作，关心下一代工作以及延安精神研究会工作。协调机关大院事务管理服务工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：综合科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、县委法规室、县委督查室、县委信息室、县委总值班室、县委常委工作办公室、机要保密信息化科、档案行政管理科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党罗平县委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中国共产党罗平县委员会办公室部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党罗平县委员会办公室2023年末实有人员编制64人。其中：行政编制51人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

年末其他人员18人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员18人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件:中国共产党罗平县委员会办公室2023年度部门决算公开表（决算报表部分）.xlsx）

本部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党罗平县委员会办公室2023年度收入合计1,054.26万元。其中：财政拨款收入1,054.20万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0.00%；事业收入0万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0.07万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少745.75万元，下降41.43%。其中：财政拨款收入减少739.44万元，下降41.23%；上级补助收入0万元，与上年相比无变化；事业收入0万元，与上年相比无变化；经营收入0万元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入0万元，与上年相比无变化；其他收入减少6.30万元，下降98.90%。主要原因是因机构改革县委统战部、机关工委、团委分开独立核算，导致收入比上年减少，上年市委统战部拨入西部志愿者生活补助，今年没有，导致其他收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党罗平县委员会办公室2023年度支出合计1,102.58万元。其中：基本支出731.13万元，占总支出的66.31%；项目支出371.45万元，占总支出的33.69%；上缴上级支出0万元，占总支出的0.00%；经营支出0万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少751.23万元，下降40.52%。其中：基本支出减少681.48万元，下降48.24%；项目支出减少69.75万元，下降15.81%；上缴上级支出0万元，与上年相比无变化；经营支出0万元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出0万元，与上年相比无变化。因机构改革县委统战部、机关工委、团委分开独立核算，导致支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党罗平县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出731.13万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出612.89万元，占基本支出的83.83%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费118.24万元，占基本支出的16.17%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党罗平县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出371.45万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1、县委县政府办公场所房租专项资金支出56.67万元。

2、县级干部周转房管理经费支出51.11万元。

3、党政专用视频会议系统建设专项资金支出94.22万元。

4、机要保密局运转经费支出9.98万元。

5、机要和保密局标准化工程建设专项经费支出100.00万元。

6、县委机关招待所机关服务资金支出5.44万元。

7、县委办文印专项经费支出29.08万元。

8、国家安全维稳经费支出4.97万元。

9、关工委运转经费支出19.98万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党罗平县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出1,054.20万元,占本年支出合计的95.61%。与上年相比减少739.44万元，下降41.23%,主要原因是因机构改革县委统战部、机关工委、团委分开独立核算，导致一般公共预算财政拨款支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.201一般公共服务（类）支出918.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.10%。主要用于工资福利支出476.15万元、商品和服务支出308.62万元、资本性支出133.41万元，其中：2013101党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出495.64万元，主要用于工资福利支出425.4万元、商品和服务支出70.24万元；2013102党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务支出116.51万元，主要用于工资福利支出0.48万元、商品和服务支出111.29万元，资本性支出4.75万元；2013103党委办公厅（室）及相关机构事务-机关服务支出69.87万元，主要用于工资福利支出50.27万元、商品和服务支出19.6万元；2013105党委办公厅（室）及相关机构事务-专项服务支出104.97万元，主要用于商品和服务支出4.97万元、资本性支出100万元；2013199党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出131.19万元，主要用于商品和服务支出102.53万元、资本性支出28.66万元。

2.202外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.203国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.204公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.205教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.206科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.207文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.208社会保障和就业（类）支出77.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.36%。主要用于发放退休人员工资及缴纳在职人员保险。其中2080501行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出39.3万元，主要用于发放退休人员工资，2080505行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3.19万元，主要用于单位职工养老保险缴费；2080506行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出30.81万元，主要用于单位职工职业年金缴费；2080801抚恤-死亡抚恤支出4.29万元，主要用于支付遗属人员补助。

9.210卫生健康（类）支出18.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于缴纳在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、生育保险、失业保险等支出。其中2101101行政事业单位医疗-行政单位医疗支出17.97万元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出；2101199行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.26万元，主要用于单位职工生育保险缴费支出。

10.211节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.212城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.213农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.214交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.215资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.216商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.217金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.219援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.220自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.221住房保障（类）支出40.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；

20.222粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.223国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.224灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.229其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.231债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.232债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.234抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21.00万元，决算为8.77万元，完成年初预算的41.76%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为16.00万元，决算为2.77万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的31.58%，完成年初预算的17.31%；公务接待费支出年初预算为5.00万元，决算为6.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的68.42%，完成年初预算的120.00%，具体是国内接待费支出决算6.00万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党罗平县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21.00万元，支出决算为8.77万元，完成年初预算的41.76%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为16.00万元，决算为2.77万元，完成年初预算的17.31%；公务接待费支出年初预算为5.00万元，决算为6.00万元，完成年初预算的120.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因本年核销上年未支付接待费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少10.00万元，下降53.28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少9.53万元，下降77.48%；公务接待费支出决算减少0.47万元，下降7.26%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格落实“过紧日子”要求，把控制“三公”经费作为重要工作来抓，严控行政成本、压缩行政经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用干部署、贯彻落实、督促检查，调查研究、收集反馈各种文件、电报、信函、保密文件和协调工作时开支一般公务用车所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待75批次（其中：外事接待0批次），接待人次496人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障上下级单位、本级单位之间因公需要的工作协调发生的生活费、住宿费发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党罗平县委员会办公室2023年机关运行经费支出71.26万元，比上年减少101.01万元，下降58.63%，主要原因是机构改革，罗平县团委、史志办、机关工委分开独立核算，导致机关运行经费支出比上年减少。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党罗平县委员会办公室资产总额284.19万元，其中，流动资产26.23万元，固定资产257.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元(净值)，其他资产0万元(净值)（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少47.17万元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值1121.89万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见:中国共产党罗平县委员会办公室2023年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）.xlsx）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2.11万元，其中：政府采购货物支出2.11万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.11万元，其中：授予小微企业合同金额2.11万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见:中国共产党罗平县委员会办公室2023年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xls

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政性收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53032418020101111