监督索引号53032418072101000

中国共产党罗平县委员会县直机关工作委员会2023年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党罗平县委员会县直机关工作委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  罗平县委员会县直机关工作委员会概况

一、罗平县委员会县直机关工作委员会职能

（一）主要职能

1.根据县委对县级机关和直属企事业单位党的工作的决定、指示，领导指导县直机关的工作。

2.负责制定机关和直属企事业单位党的建设工作规划，领导机关和直属单位党组织搞好党的思想、组织和作风建设，做好对党员的教育、管理和监督工作。

3.实施对党员特别是党员领导干部的监督，及时向县委反映部门和直属单位领导班子和领导干部的情况。

4.审批机关和直属单位党组织领导班子的组成及书记、副书记的职务任免；审批直属党总支、党支部的党员发展工作。

5.负责县直机关直属单位党组织的党费收缴管理工作。

6.领导县直机关纪工委工作（按县委文件要求实行双重领导），按照审批权限规定，负责审议党员干部违反党纪的案件。

7.领导县直机关工会工作委员会、共青团县直机关工作委员会和县直机关妇女工作委员会等群团组织，讨论研究这些组织的重要工作，支持其依据各自的章程独立负责地开展工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持以党的政治建设为统领，筑牢理想信念“根基”。一是严格落实党建工作责任制。层层分解目标，抓好落实，坚持把政治建设摆在首要位置，结合创健全国文明城市工作，累计开展习近平新时代中国特色社会主义思想等宣讲5次。二是全面推进党务公开。严格要求各级党组织按照《中国共产党党务公开条例(试行)》规定，推进党务公开工作。三是规范日常制度管理。严格要求各级党组织按时完成支部主题党日、“三会一课”，强化党建工作规范化制度化。

2.抓基层，强队伍。一是抓实党组织换届。2023年，共有19家单位党组织完成换届工作，其中1家单位撤总支成立机关党委。在抓好换届各项程序的同时，严格审查备选人选，对不符合条件的2家党组织负责人做了调整。二是加强党员队伍建设。进一步做好入党积极分子和发展对象培训工作，接收为中共预备党员14名，其中社会组织2名，预备党员转正31名，吸收入党积极分子（不包括发展对象）19名，发展对象11名。抓实源头管控，决定不予发展党员3名。三是加强对党务干部的轮训力度。2023年12月1日，县委县直机关工委组织了24家“云岭先锋”夜校收看情况较差的单位进行约谈，同时对这些单位的支部书记、党务干部进行再次培训。2023年8月，组织了600余名党员参加组织部组织的“万名党员进党校”的专题培训。四是加强群团组织建设。2022年1月，县委县直机关工委系统工会组织全体县直单位工会主席参与了集中培训，组织了文体活动，全面发挥党建带动群团组织建设。

3.抓重点，强规范。一是深入开展模范机关创建工作，创新工作方法。深入落实《中共罗平县委县直机关工作委员会关于开展机关党建品牌创建活动的通知》，起草出台了《中共罗平县委县直机关工作委员会党建品牌创建和评选办法》，并对14家党组织做了党建品牌命名；二是做好基层党建“五查”督查工作，抓好自查、互查工作，于2023年5月组织基层党组织开展交叉检查。三是抓好政策性文件的时限把控。及时与上级党组织对接，对新旧政策的时间盲点做出有效衔接，并把要求及时通知所属党组织；四是抓好基层党组织分类晋级工作，对所有基本党组织“过筛子”，今年3月份，我们对下设的61家单位209个党组织展开了分类晋级，共确定了132家先进党组织，一般党组织73家，后进党组织4家，并对4家后进党组织加强监督检查。

4.抓廉政，强预防。一是抓好廉洁教育。坚持召开警示教育大会，学习违纪问题通报，用身边事警醒身边人，今年来，共开展5次警示教育学习。二是抓好廉政学习。重温入党誓词，接受党性教育，时刻绷紧廉洁自律之弦，2023年，共开展廉政主题教育党课2次，以发生在本单位的“以案促改”专题民主生活会1次；三是扎实开展“两个革命”，动员全体干部职工坚持不懈加强和改进作风建设、提高工作效能，力戒形式主义官僚主义，推动形成转作风下基层抓落实的工作合力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置了1个内设机构：办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党罗平县委员会县直机关工作委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即中国共产党罗平县委员会县直机关工作委员会。

纳入中国共产党罗平县委员会县直机关工作委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党罗平县委员会县直机关工作委员会2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件:中国共产党罗平县委员会县直机关工作委员会2023年决算公开 表（决算报表部分）.xlsx）

本部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度没有一般公共预算项目收入，也没有使用一般公共预算项目安排的支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

本部门2023年度没有项目支出，故《项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党罗平县委员会县直机关工作委员会2023年度收入合计102.54万元。其中：财政拨款收入90.33万元，占总收入的88.09%，上级补助收入0万元，占总收入的0.00%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0.00%；经营收入0万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入12.21万元，占总收入的11.91%。本部门为2023年新增预算单位，无上年度数据可对比。

二、支出决算情况说明

中国共产党罗平县委员会县直机关工作委员会2023年度支出合计101.55万元。其中：基本支出101.55万元，占总支出的100.00%。项目支出0万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0万元，占总支出的0.00%；经营支出0万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0.00%。本部门为2023年新增预算单位，无上年度数据可对比。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党罗平县委员会县直机关工作委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出101.55万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出86.09万元，占基本支出的84.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.45万元，占基本支出的15.21％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党罗平县委员会县直机关工作委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党罗平县委员会县直机关工作委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出90.33万元,占本年支出合计的88.95%。本部门为2023年新增预算单位，无上年度数据可对比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201一般公共服务（类）支出67.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.94%。主要用于行政人员日常工资支出；其中2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出67.69万元，主要用于工资福利支出58.54万元、商品和服务支出9.15万元。

2.202外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.203国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.204公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.205教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.206科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.207文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.208社会保障和就业（类）支出16.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.03%。其中：2080501行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出9.56万元，主要用于发放退休人员工资；2080505行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.73万元，主要用于单位职工养老保险缴费。

9.210卫生健康（类）支出2.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%。主要用于缴纳在职人员基本医疗保险；其中2101101行政事业单位医疗-行政单位医疗支出2.13万元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

10.211节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.212城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.213农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.214交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.215资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.216商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.217金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.219援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.220自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.221住房保障（类）支出4.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于缴纳行政人员住房公积金支出；

20.222粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.223国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.224灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.229其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.231债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.232债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.234抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党罗平县委员会县直机关工作委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为2023年未产生因公出国（境）费、公务接待费、单位无公务用车。

本部门为2023年新增预算单位，无上年度数据可对比。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党罗平县委员会县直机关工作委员会2023年机关运行经费支出9.15万元。本部门为2023年新增预算单位，无上年度数据可对比。单位机关运行经费主要用于2023年办公经费、水电费等日常办公费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党罗平县委员会县直机关工作委员会资产总额5.50万元，其中，流动资产5.50万元，固定资产0万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。本部门为2023年新增预算单位，无上年度数据可对比。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见:中国共产党罗平县委员会县直机关工作委员会2023年决算公开表（国有资产使用情况部分）.xlsx）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见: 中国共产党罗平县委员会县直机关工作委员会2023年决算公开表（绩效自评部分）.xls                                

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政性收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53032418072101111