监督索引号53032414076100000

罗平县红十字会2025年预算公开目录

第一部分 罗平县红十字会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县红十字会2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县红十字会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

罗平县红十字会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

罗平县红十字会是中国红十字会的地方组织，是从事人道主义工作的社会救助团体。其主要职责是：开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；参与、推动无偿献血、遗体和人体器官及造血干细胞捐献工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；参加国际人道主义救援工作；宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；完成市红十字会和县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合科、赈济救护科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、强化党建引领，推动红十字事业健康发展。坚持党的全面领导，落实党建工作责任制，深入开展党纪学习教育，重点学习习近平新时代中国特色社会主义思想、新修订的《中国共产党纪律处分条例》及习近平总书记关于红十字事业的重要指示精神，强化政治建设，严守政治纪律和政治规矩。2024年，县红十字会召开了党组会议9次，党组理论学习中心组学习8次，专题党课2次，支部主题党日活动12次，警示教育1次，定期专题研究党建工作、党风廉政建设和意识形态工作。

2、对照审计反馈问题，认真抓好整改落实。2024年1至4月，罗平县审计局对县红十字会2023年度预算执行和其他财政财务收支及决算草案编制暨2021—2023年捐赠款物等管理使用情况进行了审计，根据4月30日《罗平县审计局审计报告》罗审报〔2024〕3号审计发现的主要问题和整改要求，县红十字会党组高度重视，多次召开党组会、执委会研究讨论，成立了整改工作领导小组，明确整改责任领导、责任科（室）和责任人员，细化整改措施，对立行立改的6个方面的问题，第一时间抓紧时间整改销号，确保真改实改，取得实效，并长期坚持。对分阶段整改的5个问题列出时间表，按计划推进问题整改销号。截至12月，对照整改要求，审计反馈的11个问题均已全部完成整改销号。

3、聚焦主责主业，推动工作落实。（1）关爱救助，温暖人心。开展“博爱”活动，筹集款物价值3万元，惠及575户2612余人。持续推进2022年“58人道公益日”助残项目和“99公益日”助学行动，分别执行助残项目善款22万元，受益63人次；助学47.49万元，资助学生456人。与中国人民解放军总医院（原北京301医院）积极对接，于3月18日至19日在县妇幼保健院开展儿童先心病疑似病例义诊和复诊共计156名，为10名先心病患儿提供免费手术及路费补贴。（2）拓宽渠道，募集善款。通过线下捐赠和网络筹款活动，共筹集善款194.69万元，其中：线下捐赠款物128.49万元；联合县民政局、县卫健局、县妇联等单位共同发起了“罗平县留守老人·儿童·妇女公益关爱行动项目”“严重精神障碍患者关爱救助行动项目”及“彩虹桥心理健康项目”网络筹款活动，共筹集善款66.20万元、参与人数超17000人次，排全市第2名，全省县（市、区）第15名。（3）普及应急救护知识，提升公众自救能力。结合“红十字会进社区”“应急救护技能培训”等活动，为加强生命健康教育，普及应急救护知识，学习应急救护技能，切实增强大众自救互救能力，深入机关、学校、农村、企业、厂矿等五进活动，普及培训15800多人，与罗平县职业技术学校协调共同开展心肺复苏CPR+AED执证培训489人。抓住“5·8人道公益日”、国家防灾减灾日、世界献血者日等时间节点，通过悬挂横幅、张贴海报、发放资料等方式，开展广泛宣传，发放宣传资料2000余份。（4）弘扬博爱精神，推进“三献”工作。推进造血干细胞捐献采集入库70人，人体器官捐献登记108人，成功协调完成我县第4例造血干细胞捐献，组织“世界献血者日”主题活动，吸引48人参与无偿献血，发放宣传资料1000余份。

4、围绕中心、服务大局。主动融入县委、县政府中心工作

积极参与全国文明城市创建、全国民族团结进步示范县创建和健康县城创建等工作，安排2名驻村队员到富乐镇半坡村委会助力脱贫攻坚巩固和乡村振兴有效衔接、党建引领基层治理、网格化管理、普法强基补短板、命案防控及矛盾纠纷排查化解工作等工作，确保联系村贫困户和三类对象收入持续稳定提升，不发生规模性返贫。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。在职人员超编原因：2022年底及2023年根据中共罗平县委组织部：组干调字〔2022〕第90号从罗平县工业园区管理委员会调入1人、组干调字〔2022〕第119号从中共板桥镇委员会调入1人、组干调字〔2023〕第96号从罗平县人力资源和社会保障局调入1人，合计人事任职安排调入3人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入140.86万元，其中：一般公共预算收入140.86万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年147.07万元对比减少6.21万元，下降4.22%。主要原因是2025年公用经费标准（在职人员人均公用运转经费标准）调减、单位应缴职工职业年金缴纳比率调低等因素，形成本年财务总收入比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入140.86万元，其中：本年收入140.86万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款140.86万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年147.07万元对比，减少6.21万元，下降4.22%。主要原因是2025年公用经费标准（在职人员人均公用运转经费标准）调减、单位应缴职工职业年金缴纳比率调低等因素，形成本年财政拨款收入比上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出140.86万元。财政拨款安排支出140.86万元，其中：基本支出140.86万元，与上年144.07万元对比减少3.21万元，下降2.22%，主要原因是2025年公用经费标准（在职人员人均公用运转经费标准）调减、单位应缴职工职业年金缴纳比率调低等因素，形成本年预算总支出比上年减少；项目支出0.00万元，与上年3万元对比减少3万元，主要原因是财政资金紧，2025年未给予本单位项目资金预算支出安排。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.58万元，主要用于单位职工养老保险缴费；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出2.55万元，主要用于单位职工职业年金缴费；

2081601社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行支出111.05万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出等费用；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出3.80万元，主要用于职工基本医疗保险、工伤保险等缴费；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.08万元，主要用于生育保险缴费；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9.80万元，主要用于职工公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出——基本工资38.43万元（其中：基本支出38.43万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出——津贴补贴53.06万元（其中：基本支出53.06万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出——奖金3.37万元（其中：基本支出3.37万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出——机关事业单位基本养老保险缴费13.58万元（其中：基本支出13.58万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出——职业年金缴费2.55万元（其中：基本支出2.55万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出——职工基本医疗保险缴费3.80万元（其中：基本支出3.80万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出——其他社会保障缴费0.08万元（其中：基本支出0.08万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出——住房公积金缴费9.80万元（其中：基本支出9.80万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出——办公费2.73万元（其中：基本支出2.73万元，项目支出0.00万元）；

30205商品和服务支出——水费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.00万元）；

30206商品和服务支出——电费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.00万元）；

30207商品和服务支出——邮电费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0.00万元）；

30211商品和服务支出——差旅费2.40万元（其中：基本支出2.40万元，项目支出0.00万元）；

30213商品和服务支出——维修（护）费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）；

30215商品和服务支出——会议费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）；

30217商品和服务支出——公务接待费0.27万元（其中：基本支出0.27万元，项目支出0.00万元）；

30228商品和服务支出——工会经费1.63万元（其中：基本支出1.63万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出——福利费0.96万元（其中：基本支出0.96万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出——其他交通费7.20万元（其中：基本支出7.20万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出140.86万元，与上年147.07万元对比，减少6.21万元，下降4.22%。主要原因是2025年公用经费标准（在职人员人均公用运转经费标准）调减、单位应缴职工职业年金缴纳比率调低等因素，形成本年一般公共预算支出比上年减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县红十字会2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

罗平县红十字会2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

罗平县红十字会2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平县红十字会2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

罗平县红十字会2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，罗平县红十字会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.16万元，其中：政府采购货物预算1.16万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县红十字会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.27万元，较上年减少0.01万元，下降3.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县红十字会2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

罗平县红十字会2025年公务接待费预算为0.27万元，较上年减少0.01万元，下降3.57%，主要原因是单位严格按照厉行节约、公务接待等有关规定和要求进行公务接待费预算，确保公务接待工作规范有效运行；国内公务接待批次为5次，共计接待60人次，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县红十字会2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

罗平县红十字会单位2025年无重点预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

部门决算：依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

红十字会基本支出：指为保障红十字会机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

红十字会机关运行经费：为保障红十字会单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会费、福利费、日常维修费、一般办公设备购置费、水电费、维护（修）费、其他交通费用等其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县红十字会2025年机关运行经费安排16.19万元，与上年20.72万元对比，减少4.53万元，下降21.86%，主要原因是2025年公用经费标准（在职人员人均公用运转经费标准）降低、财政资金紧未给予单位日常工作经费补助项目资金预算支出安排等因素，形成机关运行经费比上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，罗平县红十字会资产总额12.53万元（净值4.54万元），其中，流动资产0.05万元，固定资产12.48万元、净值4.49万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加2.36万元，其中固定资产增加2.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

罗平县红十字会2025年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

罗平县红十字会2025年部门预算表

（附件：罗平县红十字会2025年部门预算表）

监督索引号53032414076100111