监督索引号53032403000800000
罗平县钟山乡人民政府2025年
预算公开目录
第一部分 罗平县钟山乡人民政府2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 罗平县钟山乡人民政府2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 罗平县钟山乡人民政府2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
罗平县钟山乡人民政府2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内经济、教育、科学、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有制所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4.保护各种经济组织的合法权益。
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
7.办理县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法制办公室、党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、农业农村发展服务中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.坚持特色为根，构建现代化产业体系
大力发展特色农业。夯实粮食安全根基，扛牢耕地保护和粮食安全政治责任。坚决整治乱占、破坏耕地违法行为，确保粮食播种面积36000.00亩，新建高标准农田12000.00亩，同步完善建设、验收、管护机制，做到耕地数量有保障、质量有提升。推动畜牧业健康发展，投资300.00万元建设标准化生猪养殖场2个，稳定生猪养殖产业。聚焦薏仁、辣椒、热区水果等特色优势资源，统筹种植、加工、销售、品牌等环节，建设高稳产薏仁种植基地16000.00余亩，种植各类中草药8500.00亩。投资100.00万元完善鲁布革、鲁邑、老渡口、普理热区水果种植基地基础设施，不断提升农产品加工专业化、规模化、市场化水平，做好做实“土特产”文章。
深化文旅融合发展。紧抓全省乡村旅居发展部署和全县旅居康养发展契机，深挖钟山“三色”文化资源，大力发展红色旅游、乡村旅居，谋划推动大树脚—五里牌、鲁邑村、中寨村、乃格沙村、白古村5个乡村旅居示范点建设。繁荣发展乡村旅游，深化农文旅融合，推动中寨村、鲁邑村创建云南省金牌旅游村、云南省最美乡愁旅游地。推动建设彝绣、布依绣等非遗体验基地，挖掘钟山烧烤、小吃、腌制品等特色，推动“美食+旅游”融合发展。完善文旅融合基础设施，依托小三峡景区水陆联合开发运营新理念，投资1000.00余万元打造鲁布革中寨旅游综合体项目，做好“点”“线”连接，将永康桥至飞龙瀑布约20公里的邕州古驿道打造成“品古赏今”登山步道，将清溪桥至罗盘地委指挥部旧址约5公里打造成“忆红色之旅”健康步道，做优“红色钟山”登山徒步环线。
激发农村经济活力。紧盯产业发展，不断壮大村集体经济，全乡11个村（居）委会入股绿骁农牧养殖基地，争取村集体经济年均增收33.00万元。持续巩固热区水果、薏仁、玉米种植加工入股，完善“支部+公司+合作社+农户”利益联结模式，争取村集体经济年均增收80.00万元。持续加大电子商务扶持，进一步优化补衣电商孵化基地建设，加强与“哥哥回村”等知名网红合作，发展互联网经济，拓展薏仁、辣椒、热区水果等特色农副产品销路。充分激发市场主体活力，深入实施市场主体倍增行动，净增市场主体120户、企业50户。健全国有企业发展模式，健全现代企业制度，拓展经营范围，提高市场化经营能力，动真碰硬解决制约国有企业高质量发展的突出问题，推动红色老区开发投资有限公司做大做优做强。
2.坚持项目为王，展现基础建设新作为
不断完善基础设施。持续落实好乡村道路提质升级，计划投资262.00万元完成板羊公路提质及绿美工程，投资120.00万元完成大麦地至大地坪30户以上自然村通硬化路工程，投资105.00万元完成15公里农村公路生命安全防护工程建设，投资144.00万元开展道路养护。强化农业基础设施，投入2500.00万元做好普理、鲁邑12000.00亩高标准农田建设项目。推进农村饮水安全巩固提升工程，加强骨干水源、中小河流治理，持续推动总投资4769.00万元的钟山乡自然能提水工程项目建设，争取510.00万元推动钟山乡山洪沟治理工程落实落地，投资80.00万元建设山后龙潭水源点保护工程。配合板桥镇完成花红水库建设，全面构建现代水利工程体系。保障电力安全稳定，投资60.00万元对电网设施提质改造。
千方百计扩大投资。谋划包装重点项目8个，持续加大项目前期工作力度，全力推动9个新建、续建重点项目提速提质提效，有力保障储备项目开工转化率。全力争取以中央、省预算内投资为主的各类项目资金，加快推进红色旅游、乡村旅居、集镇提质改造等项目建设。持续深化要素市场化改革，主动学习借鉴新型投融资模式，健全完善社会投资项目库，积极向投资机构和民营企业推介，引导更多金融资本、社会资本投向产业项目建设，力争全年引进投资不低于10000.00万元。
3.坚持发展为要，拓展乡村振兴新天地
加快推进集镇提质改造。全面提升公共基础配套水平和承载力，加快推进集镇有机更新，完善集镇基础设施，丰富集镇功能，提升集镇品质，打造美丽宜居集镇。加快钟山乡集镇基础设施建设项目，全面盘活闲置土地资源，深入推动新集镇片区开发利用。
巩固拓展脱贫攻坚成果。坚持常态化监测与集中排查相结合，做到“应纳尽纳”“应帮尽帮”，坚决守住不发生规模性返贫底线。坚持产业和就业同步发力，大力实施脱贫人口持续增收三年行动，加强易地搬迁后续帮扶，深化沪滇协作和定点帮扶，健全完善联农带农机制，针对脱贫人口开展劳动技能培训10场以上，力争脱贫劳动力转移就业1700人，促进脱贫人口收入持续较快增长。下足“绣花”功夫，强化省、市、县督查反馈问题整改，常态化开展“回头看”，举一反三确保整改到位。加强扶贫项目资产后续管理，建好台账摸清底数，全力推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
全面推进乡村振兴。建设省级乡村振兴示范村1个。深入实施农村人居环境整治提升行动，持续完善农村生活垃圾收运处置体系常态化运行，完成6个自然村生活污水治理，改造农村户厕180个。加强村庄建设管理，建立规划执行、建房审批、安全管理、质量验收全过程监管机制，推动老鸡场－狗街－鲁邑沿路“红廉钟山”形象打造，促进居民从“住有所居”向“住更宜居”转变。统筹推动文明培育、文明实践、文明创建，深化农村移风易俗，推动形成文明乡风、良好家风、淳朴民风。广泛开展群众性文化活动，丰富群众精神文化生活。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制96人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制68人。在职实有89人，其中：财政全额保障89人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。
车辆编制3辆，实有车辆17辆，超编14辆，原因是包含了事业单位车辆编制6辆和环卫清运车辆8辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入2,708.54万元，其中：一般公共预算收入2,008.54万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入700.00万元。
与上年对比增加1.96万元，增长0.07%，主要原因是本年度人均公用经费减少0.20万元，导致基本支出减少10.68万元，但是新增项目支出预算12.64万元。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入2,008.54万元，其中：本年收入2,008.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,008.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加1.96万元，增长0.10%，主要原因是本年度人均公用经费减少0.20万元，导致基本支出减少10.68万元，但是新增项目支出预算12.64万元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出2,708.54万元。财政拨款安排支出2,008.54万元，其中：基本支出1,995.90万元，与上年对比减少10.68万元，下降0.53%，主要原因是人均公用经费减少0.20万元；项目支出12.64万元，与上年对比增加12.64万元，增长100.00%，主要原因是本年新增项目支出预算－人大工作经费2.00万元，人大代表活动经费8.64万元，政协活动经费2.00万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2010101一般公共服务支出－人大事务－行政运行18.49万元，主要用于乡人大职工工资发放，会议费、行政人员公务交通补贴等公用经费支出；
2010107一般公共服务支出－人大事务－人大代表履职能力提升2.00万元，主要用于乡人大工作经费－办公费；
2010199一般公共服务支出－人大事务－其他人大事务支出8.64万元，主要用于乡人大代表活动经费－办公费、会议费、维修（护）费；
2010299一般公共服务支出－政协事务－其他政协事务支出2.00万元，主要用于乡政协活动经费－办公费、会议费；
2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行337.18万元，主要用于乡政府人员工资发放，办公费、培训费、会议费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、行政人员公务交通补贴等公用经费支出；
2010601一般公共服务支出－财政事务－行政运行44.34万元，主要用于财政所人员工资发放，电费、工会经费等公用经费支出；
2011101一般公共服务支出－纪检监察事务－行政运行13.50万元，主要用于乡纪委人员工资发放，办公费、行政人员公务交通补贴等公用经费支出；
2013101一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行89.79万元，主要用于乡党委人员工资发放，办公费、水费、电费、差旅费、行政人员公务交通补贴等公用经费支出；
2050802教育支出－进修及培训－干部教育13.58万元，主要用于乡党校人员工资发放，办公费、工会经费等公用经费支出；
2070101文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－行政运行38.32万元，主要用于乡文化站人员工资发放，办公费、电费等公用经费支出；
2070801文化旅游体育与传媒支出－广播电视－行政运行22.01万元，主要用于乡广播站人员工资发放，办公费、工会经费等公用经费支出；
2080101社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－行政运行78.21万元，主要用于乡劳保所人员工资发放，办公费、劳务费、公务接待费、电费、差旅费等公用经费支出；
2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休21.52万元，主要用于行政退休人员退休费及退休公用经费支出；
2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休15.06万元，主要用于事业退休人员退休费及退休公用经费支出；
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出139.20万元，主要用于职工基本养老保险缴费；
2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出26.10万元，主要用于职工职业年金缴费；
2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤6.46万元，主要用于遗属人员补助支出；
2081006社会保障和就业支出－社会福利－养老服务2.88万元，主要用于老协会会长补助支出；
2081101社会保障和就业支出－残疾人事业－行政运行3.96万元，主要用于残疾人联络员补助支出；
2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗10.53万元，主要用于行政单位职工基本医疗保险和生育保险缴费；
2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗25.26万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险和生育保险缴费；
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.84万元，主要用于工伤保险缴费；
2120101城乡社区支出－城乡社区管理事务－行政运行23.36万元，主要用于乡村建所人员工资发放，办公费、工会经费等公用经费支出；
2130101农林水支出－农业农村－行政运行301.25万元，主要用于乡农业农村发展中心人员工资发放，办公费、会议费、公务接待费等公用经费支出；
2130201农林水支出－林业和草原－行政运行75.07万元，主要用于乡林业站人员工资发放，办公费、维修费等公用经费支出；
2130301农林水支出－水利－行政运行58.60万元，主要用于乡水务所人员工资发放，办公费、会议费等公用经费支出；
2130705农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助493.70万元，主要用于村社区干部基本报酬、村（居）民小组干部生活补助、村社区工作经费；
2140101交通运输支出－公路水路运输－行政运行25.19万元，主要用于乡交通所人员工资发放，办公费、工会经费等公用经费支出；
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金100.63万元，主要用于职工住房公积金缴费；
2240101灾害防治及应急管理支出－应急管理事务－行政运行10.86万元，主要用于乡安监站人员工资发放，办公费、工会经费等公用经费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出－基本工资376.49万元（其中：基本支出376.49万元，项目支出0.00万元）；
30102工资福利支出－津贴补贴257.18万元（其中：基本支出257.18万元，项目支出0.00万元）；
30103工资福利支出－奖金11.63万元（其中：基本支出11.63万元，项目支出0.00万元）；
30107工资福利支出－绩效工资288.27万元（其中：基本支出288.27万元，项目支出0.00万元）；
30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费139.20万元（其中：基本支出139.20万元，项目支出0.00万元）；
30109工资福利支出－职业年金缴费26.10万元（其中：基本支出26.10万元，项目支出0.00万元）；
30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费35.79万元（其中：基本支出35.79万元，项目支出0.00万元）；
30112工资福利支出－其他社会保障缴费0.84万元（其中：基本支出0.84万元，项目支出0.00万元）；
30113工资福利支出－住房公积金100.63万元（其中：基本支出100.63万元，项目支出0.00万元）；
30199工资福利支出－其他工资福利支出75.96万元（其中：基本支出75.96万元，项目支出0.00万元）；
30201商品和服务支出－办公费64.34万元（其中：基本支出58.70万元，项目支出5.64万元）；
30205商品和服务支出-水费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；
30206商品和服务支出－电费5.20万元（其中：基本支出5.20万元，项目支出0.00万元）；
30211商品和服务支出－差旅费2.40万元（其中：基本支出2.40万元，项目支出0.00万元）；
30213商品和服务支出－维修（护）费4.00万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出1.50万元）；
30215商品和服务支出－会议费29.90万元（其中：基本支出24.40万元，项目支出5.50万元）；
30216商品和服务支出－培训费1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0.00万元）；
30217商品和服务支出－公务接待费12.00万元（其中：基本支出12.00万元，项目支出0.00万元）；
30226商品和服务支出－劳务费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）；
30228商品和服务支出－工会经费16.77万元（其中：基本支出16.77万元，项目支出0.00万元）；
30229商品和服务支出－福利费9.41万元（其中：基本支出9.41万元，项目支出0.00万元）；
30231商品和服务支出－公务用车运行维护费12.00万元（其中：基本支出12.00万元，项目支出0.00万元）；
30239商品和服务支出－其他交通费用25.20万元（其中：基本支出25.20万元，项目支出0.00万元）；
30299商品和服务支出－其他商品和服务支出1.68万元（其中：基本支出1.68万元，项目支出0.00万元）；
30302对个人和家庭的补助—退休费35.90万元（其中：基本支出35.90万元，项目支出0.00万元）；
30305对个人和家庭的补助－生活补助473.94万元（其中：基本支出473.94万元，项目支出0.00万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出2,008.54万元，与上年对比，增加1.96万元，增长0.10%，主要原因是本年度人均公用经费减少0.20万元，导致基本支出减少10.68万元，但是新增项目支出预算12.64万元。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
罗平县钟山乡人民政府2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
罗平县钟山乡人民政府2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
罗平县钟山乡人民政府2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
罗平县钟山乡人民政府2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
罗平县钟山乡人民政府2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，罗平县钟山乡人民政府财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额77.00万元，其中：政府采购货物预算67.90万元、政府采购服务预算9.10万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县钟山乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.00万元，较上年减少3.00万元，下降11.11%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县钟山乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无变化。
（二）公务接待费
罗平县钟山乡人民政府2025年公务接待费预算为12.00万元，较上年减少3.00万元，下降20.00%，国内公务接待批次为400次，共计接待2000人次。
减少的原因是本单位厉行节约，严格控制公务接待费，同时，接待的上级部门自付伙食费，减少本单位公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县钟山乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为12.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费12.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为17辆。
年末公务用车保有量与上年相比增加3辆，主要原因是2024年度钟山乡城乡规划建设中心、钟山乡综合执法队、钟山乡人民政府采购应急保障用车各1辆，共计3辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
罗平县钟山乡人民政府2025年无重点预算项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入全乡财政预决算管理的“三公”经费，是指全乡用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及租用费、燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
罗平县钟山乡人民政府2025年机关运行经费安排67.15万元，与上年对比减少8.72万元，下降11.49%，主要原因是行政人员人均公用经费减少0.20万元；财政事务－行政运行－公用经费不再列入机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，罗平县钟山乡人民政府资产总额12,578.25万元（净值11,916.12万元），其中，流动资产1,131.86万元，固定资产1,595.22万元、净值1,062.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产237.43万元、净值108.50万元，其他资产9,613.74万元。与上年相比，本年资产总额增加883.36万元，其中固定资产增加734.90万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
罗平县钟山乡人民政府2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
罗平县钟山乡人民政府2025年部门预算表
（附件：罗平县钟山乡人民政府2025年部门预算表）
监督索引号53032403000800111