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罗平县能源局2025年预算公开目录
第一部分 罗平县能源局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 罗平县能源局2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 罗平县能源局2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
罗平县能源局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行国家能源产业发展和能源安全生产的方针政策和法律法规，拟订全县能源产业发展战略、产业发展规划及其实施办法并监督实施。
2、负责全县煤炭、石油、天然气、电力和新能源以及其他有关能源等行业管理工作，研究提出全县能源产业发展规划，制定行业管理制度并组织实施。在国家产业政策指导下组织拟订加快能源产业发展的具体办法措施，提出推进能源产业结构调整和转型升级，实现能源产业高质量发展的建议或意见。
3、按照规定权限组织实施能源行业准入、项目建设、竣工验收、配合做好危险源鉴定、产能确认的协调管理工作。
4、贯彻执行能源产业生产技术规范、规程和标准；组织能源产业技术创新和科技进步，推进能源产业信息化工作；组织能源企业推广应用新产品、新技术、新设备。
5、负责电力运行监管协调和电力行政执法。
6、组织实施能源行业的能源节约和资源综合利用、环境 保护、清洁生产、煤制燃料促进政策，承担燃料乙醇行业管理、产业发展工作，推进行业科技攻关和成果应用推广等工作。
7、负责能源产业统计、预测预警、发布能源信息，负责能源运行调节和运行保障，参与研究全县能源消费总量控制目标建设，衔接能源生产建设和供需平衡。
8、负责以煤矿应急救援为主的能源专业应急救援体系建设和管理，按照能源生产安全事故应急预案组织应急演练和实施救援。
9、组织推进能源产业招商引资工作，拟订能源产业招商引资、兼并重组办法。
10、参与拟订与能源有关的资源配置、财税体制、生态环保及应对气候变化等办法。
11、承担煤矿安全生产监督管理责任，依法履行煤矿安全生产监管执法职责；负责天然气、石油、电力、新能源及其他有关能源等行业安全生产监督管理工作，监督检查全县能源安全生产工作，参与能源生产安全事故应急救援及事故调查处理工作；负责能源产业各类人员的培训考核及监管工作。
12、完成上级能源机构和县委、县人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、安全生产监管科、法规科、煤炭科、电力科、石油天然气和新能源科、节能环保和科技装备科。所属单位0个。
（三）重点工作概述
2025年是实施“十四五”规划的收官之年，县能源局将坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，更好统筹发展和安全，推动能源产业发展安全高效发展，为实现“十五五”良好开局打牢基础。一是多措并举强化安全监管，全力抓实能源企业安全生产工作，确保全年安全稳定。二是加快推进煤炭产能释放，年内实现2对矿井竣工投产，推动5对矿井正常生产，全年生产加工煤炭2500000吨以上，实现工业总产值35亿以上。三是加快推进新能源项目建设，2025年12月底前实现并网发电230000千瓦以上。四是全力抓实电煤保供，确保全年完成保供任务180000吨。
围绕上述目标任务，2025年重点从以下方面抓实各项工作的落实。
1、守牢安全生产底线，全力以赴抓实煤矿安全生产。坚持把贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神作为首要政治任务，全面贯彻落实两办《意见》《煤矿安全生产条例》，持续强力推进矿山安全生产治本攻坚三年行动落地见效和“八条硬措施”硬落实，全面开展安全生产风险隐患大排查大整治大消除，严格作业“点面”管控，强化“打非治违”，狠抓重大灾害超前治理，持续深化隐蔽致灾因素动态普查，督促煤矿企业认真落实人防、技防、工程防、管理防等综合措施。加快推进“五化”矿井建设，不断提升煤矿本质安全水平，坚决确保煤矿生产安全。
2、稳步推进煤炭产业发展，加快推进产能释放。2025年有序推动300000吨/年的大麦子山煤矿、大田煤矿、功成煤矿、舍迫煤矿和600000吨/年的金城煤矿复工复产；督促指导300000吨/年的阿贵联办煤矿尽快完成股权确认工作，力争2025年5月底以前恢复生产；积极协调300000吨/年的挖玉冲煤矿证照办理，力争2025年6月底以前恢复建设，争取年底前恢复生产；帮助协调600000吨/年的阿岗四矿储量核实报告备案及其他相关手续办理，力争年底前完成相关前期工作。
3、加快推进新能源项目建设，推动能源产业高质量跨越式发展。加快推动300000千瓦（三个片区）屋顶分布式光伏发电项目建设，积极推进181700千瓦阿岗/九龙集中式光伏项目、300000千瓦600000千瓦·时储能项目建设，力争2025年6月底启动建设，争取年内实现并网发电230000千瓦以上；推进2400000千瓦抽水蓄能项目建设前期工作，力争年内完成手续审批，并开工建设。
4、全力抓实电煤保供，坚定不移完成保供任务。2025年将进一步细化各煤矿保供措施，明确工作专班，完善调度计划，加强统筹协调和督促落实，力争全年完成180000吨的保供任务。
5、提高思想认识，坚决抓实巡视巡察反馈问题整改。对未完成整改的问题将进一步强化整改，对已完成整改的问题认真开展“回头看”，再检查、再巩固、再提升，对逐步解决、长期坚持的问题，按照既定方案和整改措施持续跟进，确保按时完成整改任务，2025年，力争完成反馈问题整改1个。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制63人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制54人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。
车辆编制2辆，实有车辆3辆，超编1辆。超编原因：根据罗平县人民政府办公室会议纪要（第13期）要求，为了进一步加强依法治税、依法缴费，落实财税管理责任，确保我县煤炭行业税费依法依规定足额征收到位，县公务用车平台负责调配1辆公务用车交由巡查队保障工作正常开展，巡查队车辆及公共经费由县能源局（原县煤炭工业局）负责。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入962.15万元，其中：一般公共预算收入962.15万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年1,062.27万元对比，减少100.12万元，下降9.42%，主要原因是本年度单位自有资金未纳入预算，导致总收入比上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入962.15万元，其中：本年收入962.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款962.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年922.27万元对比，增加39.88万元，增长4.32%，主要原因是本年财政全额保障人员增加7人：根据罗人社事〔2023〕64号文件，叶瑞1月从宣威调入本单位；根据组干调字〔2024〕27号文件，李华俊4月从工信局调入本单位；根据罗人社事〔2024〕43号文件，赵德财6月从文山州砚山县调入本单位；根据罗人社聘〔2024〕3号文件，张浩楠、赵智8月通过本单位招考进入本单位工作；根据罗人社事〔2024〕68号文件，朱建发10月从马街镇政府调入本单位，姚迪10月从板桥调入本单位。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出962.15万元。财政拨款安排支出962.15万元，其中：基本支出962.15万元，与上年922.27万元对比，增加39.88万元，增长4.32%，主要原因是本年财政全额保障人员增加7人：根据罗人社事〔2023〕64号文件，叶瑞1月从宣威调入本单位；根据组干调字〔2024〕27号文件，李华俊4月从工信局调入本单位；根据罗人社事〔2024〕43号文件，赵德财6月从文山州砚山县调入本单位；根据罗人社聘〔2024〕3号文件，张浩楠、赵智8月通过本单位招考进入本单位工作；根据罗人社事〔2024〕68号文件，朱建发10月从马街镇政府调入本单位，姚迪10月从板桥调入本单位；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因是本年度项目支出由财政代编，未纳入预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休30.75万元，主要用于行政单位离退休人员离退休费支出；
2、2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休15.47万元，主要用于事业单位离退休人员离退休费支出；
3、2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出78.76万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；
4、2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出14.77万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；
5、2080801 社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤2.29万元，主要用于机关事业单位职工及军人抚恤补助。
6、2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗5.67万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费；
7、2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗14.84万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费；
8、2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.47万元，主要用于其他行政事业单位医疗保险缴费；
9、2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金56.91万元，主要用于缴纳职工住房公积金；
10、2240401灾害防治及应急管理支出－煤炭安全－行政运行742.20万元，主要用于本部门人员工资发放及机关运行经费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、30101 工资福利支出－基本工资215.88万元（其中：基本支出215.88万元，项目支出0万元）。
2、30102 工资福利支出－津贴补贴104.22万元（其中：基本支出104.22万元，项目支出0万元）。
3、30103 工资福利支出－奖金6.39万元（其中：基本支出6.39万元，项目支出0万元）。
4、30107 工资福利支出－绩效工资178.64万元（其中：基本支出178.64万元，项目支出0万元）。
5、30108 工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费78.76万元（其中：基本支出78.76万元，项目支出0万元）。
6、30109 工资福利支出－职业年金缴费14.77万元（其中：基本支出14.77万元，项目支出0万元）。
7、30110 工资福利支出－职工基本医疗保险缴费20.51万元（其中：基本支出20.51万元，项目支出0万元）。
8、30112 工资福利支出－其他社会保障缴费工伤保险0.47万元（其中：基本支出0.47万元，项目支出0万元）。
9、30113 工资福利支出－住房公积金56.91万元（其中：基本支出56.91万元，项目支出0万元）。
10、30199 工资福利支出－其他工资福利支出171.38万元（其中：基本支出171.38万元，项目支出0万元）。
11、30201商品和服务支出－办公费13.20万元（其中：基本支出13.20万元，项目支出0万元）。
12、30205商品和服务支出-水费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）。
13、30206商品和服务支出－电费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）。
14、30207商品和服务支出－邮电费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）。
15、30209商品和服务支出－物业管理费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）。
16、30211商品和服务支出－差旅费7.00万元（其中：基本支出7.00万元，项目支出0.00万元）。
17、30213商品和服务支出－维修（护）费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）。
18、30214商品和服务支出－租赁费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）。
19、30217商品和服务支出－公务接待费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）。
20、30227商品和服务支出－委托业务费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）。
21、30228商品和服务支出－工会经费9.49万元（其中：基本支出9.49万元，项目支出0万元）。
22、30229商品和服务支出－福利费5.33万元（其中：基本支出5.33万元，项目支出0万元）。
23、30231商品和服务支出－公务用车运行维护费6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0万元）。
24、30239商品和服务支出－其他交通费用10.68万元（其中：基本支出10.68万元，项目支出0万元）。
25、30299商品和服务支出－其他商品和服务支出1.84万元（其中：基本支出1.84万元，项目支出0万元）。
26、30302对个人和家庭的补助－退休费45.38万元（其中：基本支出45.38万元，项目支出0万元）。
27、30305对个人和家庭的补助－生活补助2.29万元（其中：基本支出2.29万元，项目支出0万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出962.15万元，与上年922.27万元对比，增加39.88万元，增长4.32%，主要原因是本年财政全额保障人员增加7人：根据罗人社事〔2023〕64号文件，叶瑞1月从宣威调入本单位；根据组干调字〔2024〕27号文件，李华俊4月从工信局调入本单位；根据罗人社事〔2024〕43号文件，赵德财6月从文山州砚山县调入本单位；根据罗人社聘〔2024〕3号文件，张浩楠、赵智8月通过本单位招考进入本单位工作；根据罗人社事〔2024〕68号文件，朱建发10月从马街镇政府调入本单位，姚迪10月从板桥调入本单位。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
罗平县能源局2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
罗平县能源局2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
罗平县能源局2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
罗平县能源局2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
罗平县能源局2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，罗平县能源局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额7.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购服务预算5.00万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县能源局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县能源局2025年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
罗平县能源局2025年公务接待费预算为2.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为25次，共计接待125人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县能源局2025年公务用车购置及运行维护费为6.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费6.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
罗平县能源局2025年无重点项目预算。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。
2、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
罗平县能源局2025年机关运行经费安排66.54万元，与上年69.61对比，减少3.07万元，下降4.41%，其中：电费1.00万元，差旅费7.00万元，办公费13.20万元，水费1.00万元，维修（护）费1.00万元，物业管理费1.00万元，租赁费3.00万元，邮电费2.00万元，委托业务费2.00万元，公务接待费2.00万元，工会经费9.49万元，福利费5.33万元，公务用车运行维护费6.00万元，其他交通费用10.68万元，其他商品和服务支出1.84万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，罗平县能源局资产总额3,187.43万元（净值2,035.26万元），其中，流动资产220.03万元，固定资产2,967.40万元、净值1,815.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3,046.39万元，其中固定资产增加22.56万元，流动资产减少3,068.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产150.93平方米，资产出租收入1.50万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
罗平县能源局2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
罗平县能源局2025年部门预算表
（附件：罗平县能源局2025年部门预算表）
监督索引号53032405047300111